内部审核记录模板

*********有限公司2013年内部审核记录内容一.年度内审计划二.授权书三.内审通知(内审实施计划)四.内审检查表五.内审不符合报告六.内审报告七.首末次会议签到********有限公司2013年度内审计划编号：QR8.2.2审核目的：检查公司质量管理体系的运行是否符合标准和公司质量手册、程序文件、作业文件的要求，是否持续有效。审核范围：本企业质量管理体系所覆盖的产品、部门和过程/活动。审核依据：ISO9001：2008《质量管理体系要求》标准，本企业《质量手册》、程序文件、作业指导书及相关的法律法规。资源：1、经总经理授权，由负责管理和组织实施本方案，协助实施。2、审核组的组成：组长人,组员人.审核的程序及文件记录：执行本企业《质量手册》中第8.2.2章《内审控制程序》。审核方法：查阅质量记录、现场观察、实际操作、询问等方式，用抽样方法集中审核。审核时间、持续时间：编制审核批准时间时间时间授权书为了成功的完成本公司2013年的内部质量管理体系审核，经研究决定:由为内审组组长;内审组成员为:特此任命。望各部门予以配合，共同圆满完成本企业的这次内部质量体系审核。 ******有限公司总经理: 内审通知为了检查本企业2010年3月本公司质量管理体系改版以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况，经研究决定于2013年月日-月日进行一次内部审核。望各部门提前作好准备，予以配合，共同圆满完成本次内部质量管理体系审核。 内审组长:******有限公司2013年月日******有限公司内审计划编号：QR-8.2.2审核组组长：组员：年_月日1.审核目的：检查本企业自年月质量管理体系改版式以来，质量管理体系运行的符合性、有效性以及实施情况。2.审核依据：GB／T19001－2008idtISO9001：2008标准公司B版质量手册及质量管理体系其他文件3.审核覆盖产品：4.审核时间：年月日至月日首次会议时间：月日时分末次会议时间：月日时分5.现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。6.审核安排见附件。7.受审核者需提供的资源：每个部门确定一名联络人员,负责联络工作与现场审核见证。8.跟踪行动要求：审核中发生的任何不合格项，由发生不合格项部门的负责人牵头按规定的时间制定纠正措施，有关部门负责实施纠正措施，内审员将进行纠正措施的跟踪验证。9.其他：内审组长：总经理:2013年月前发放至各受审核部门与场所。附件:质量管理体系内部审核日程安排日期时间部门审核涉及的质量管理体系标准要求首次会议管理层(2,3)4.1,4.2.1,4.2.2,5.1-5.6,6.1,8.1,8.5质量检查部(3)7.4.3,8.2.4,8.3综合管理部(1,3)4.2.3,4.2.4,5.6,6.2,7.4,7.6,7.5.5,8.2.1,8.2.2,8.2.3,8.4,8.5,生产制造部(1)6.3,6.4,7.5.1,7.5.2,7.5.3营销技术部(2)7.1,7.2,7.3,7.5.4,审核组会议末次会议备注:5.45.5.15.5.368.2.38.44.2.34.2.4等为共用条款,在每个部门都可以审查。审核员:*****有限公司内审检查表编号：QR-8.2.2-03共页第部门：审核员：日期：检查内容检查方法对应条款审核记录评价*****有限公司内审不符合报告编号：QR8.2.2--04序号：受审核部门部门负责人审核员审核日期不合格事实陈述：不符合标准条款：不合格类型：审核员：日期：部门负责人：日期：不合格原因分析：部门负责人：日期：纠正及纠正措施计划：部门负责人：日期：预定完成日期：审核员认可：日期：纠正及纠正措施完成情况：部门负责人：日期：纠正及纠正措施的验证：审核员：日期：******有限公司内部质量管理体系审核报告编号：QR8.2.2-05审核目的：检查质量管理体系的符合性、适宜性、实施性。审核范围：本公司质量管理体系所覆盖的产品、部门和过程。审核依据：ISO9001标准、本企业《质量手册》、作业文件及相关的法律法规。审核日期：年月日—月日受审核部门：总经理、管理者代表、综合管理部、生产制造部、质量检查部、营销技术部审核组长：审核员：审核过程综述：依据内部审核计划,审核小组于对我公司的质量管理体系进行了一次全面的内部审核,本次内部审核通过询问、查阅有关资料，审组认为自B版质量手册、程序文件发布实施以来，不合格项统计与分析（包括：数量、严重程度、特定部门优缺点、特定要素执行情况、存在的主要问题等）：通过与管理层座谈及查阅相关证据，到各部门进行审核，共发现对质量管理体系的评价（包括：文件化体系与标准的符合程度、实施效果、发现和改进体系运行的机制及措施等）：结论：纠正措施要求及审核报告分发对