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颍上第一医院后勤采购流程图供货单位结账时需提供清单和发票，医院具体采购人签字按审批计划汇款院长审批按合同上报付款计划科室填写申请单申领物品保管员验收货品入库验证发票及随货同行告知供货方及有关人员实施购进对采购物品论证并转交有关科室主管院长、院长审批科室提出资产及物资购置申请

总务科物资采购制度供货单位结账时需提供清单和发票，医院具体采购人签字按审批计划汇款院长审批按合同上报付款计划科室填写申请单申领物品保管员验收货品入库验证发票及随货同行告知供货方及有关人员实施购进对采购物品论证并转交有关科室主管院长、院长审批科室提出资产及物资购置申请一：采购计划和审批1、医院各部门所需采购的物资（金额在3000元以内）先提出采购计划，报需要采购部门负责人、院长审批后，方可交给总务科集中采购和集体采购。2、凡国家规定金额在3000元以上单品种，由院招标采购领导组实施统一招标采购。二：采购职责（一）负责对全院的家具设备，办公、劳保、生活用品，水、暖、电气、维修材料、印刷品等物资的采购工作。（二）根据各办公室的需要，制订各类物品的年度、季度、月份的临时的采购计划，报请领导审批后及时采购。（三）计划采购，计划用款，重视质量，注意节俭。（四）严格执行财经制度，做好物资采购用款申请、报销工作，推行验收入库手续，做到物件、凭证对口，一次借款，一次清账。（五）必须全力以赴，主动采购办公、生活保障等急需物品。（六）进行货源调查，理解市场行情，择优选购，做到物优价廉。三、采购的注意事项（一）根据医院规定，后勤采购涉及家具、办公用品、印刷品、材料及设备等。（二）负责采购工作的人员要时时、到处以医院利益为重，遵纪遵法，廉洁奉公。（三）采购工作严格按照申请、立项、审批、研究采购方式、订立合同、验收、登记入帐、资料归档等程序规定执行，明确各个环节上的责任和权限，做到程序规范、公开透明、货比三家、集体决策、择优购置。（四）采购产品时必须明确产品的厂家、信誉度、品牌、规格、型号、原则、合格证、质保书、准用证、价格、提货地点等，严防购入伪劣产品。（五）采购活动中如涉及供应商的任何“折扣”、“让利”等，均应在实际采购合同中以“让利”或“捐赠”形式体现。（六）购销合同的签定必须遵照《中华人民共和国合同法》执行，维护医院权益，由经办人起草合同样本，办理合同会签审核手续合格，盖章生效。（七）购置的产品达成，要认真验收其产品的厂家、品牌、规格、型号、原则、合格证、质保书、准用证等与否符合规定。如发现不符合规定的，果断拒收。各单位负责人应对采购的产品质量进行把关，避免不合格产品，做到人人把关，一丝不苟。（八）合同在实施过程中必须加强监督管理，要定时或不

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