宜丰县图书馆2022年单位预算

宜丰县图书馆2022年单位预算目录第一部分宜丰县图书馆概况 一、单位主要职责二、机构设置及人员情况第二部分宜丰县图书馆2022年单位预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《重点项目绩效目标表》第三部分宜丰县图书馆2022年单位预算情况说明一、2022年单位预算收支情况说明二、2022年“三公”经费预算情况说明第四部分名词解释第一部分宜丰县图书馆概况一、单位主要职责宜丰县图书馆的主要职责是：1、保存人类文化遗产。2、开展社会教育。3、传递科学情报。4、开发智力资源。5、提供文化娱乐。县图书馆秉承“读者第一、服务至上”的工作宗旨，不断提高服务水平，丰富服务内容，做好免费服务工作，为科学研究和全民阅读服务。二、机构设置及人员情况2022年宜丰县图书馆共有预算单位1个，包括：宜丰县图书馆。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}编制人数小计8人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}全部补助事业编制人数8人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}实有人数小计20人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在职人数小计8人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}全部补助事业在职人数8人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}退休人数小计10人,退职人员2人。第二部分2022年单位预算表（详见附表）第三部分宜丰县图书馆2022年单位预算情况说明一、2022年单位预算收支情况说明(一)收入预算情况2022年本单位MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_ZJ}收入预算总额为95.13万元,较上年预算安排减少8.06万元;MERGEFIELD${page400644146.ds509943833_V_BGT_DEP_INCOME_DXQ01_SRXMMX}财政拨款收入95.13万元,较上年预算安排增加5.50万元。(二)支出预算情况2022年本单位支出预算总额为MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_ZJ}95.13万元,较上年预算安排增加减少8.06万元;其中：按支出项目类别划分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQK}基本支出84.13万元,较上年预算安排增加6.53万元;其中：工资福利支出69.53万元,商品和服务支出4.96万元,对个人和家庭的补助9.64万元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQK}项目支出11.00万元,较上年预算安排减少1.00万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出9.00万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出2万元。按支出功能科目划分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNZJMX}一般公共服务支出67.27万元,较上年预算安排增加3.89万元;社会保障和就业支出14.98万元,较上年预算安排增加0.72万元;卫生健康支出7.03万元,较上年预算安排增加0.40万元;住房保障支出5.85万元,较上年预算安排增加0.49万元。按支出经济分类划分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_JJMX}工资福利支出69.53万元,较上年预算安排减少7.69万元;商品和服务支出13.96万元,较上年预算安排增加2.8万元;对个人和家庭的补助9.64万元,较上年预算安排增加0.03万元;资本性支出2.00万元,较上年预算安排减少3.2万元。(三)财政拨款支出情况2022年本单位财政拨款支出预算为MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_CBXJ}总额95.13万元,较上年预算安排增加5.50万元;按支出功能科目划分：MERGEFIELD${page400644146.ds247441498_REP_BGT_T_HC1100002019DXQ01_GNCBMX}文化旅游体育与传媒支出67.27万元,社会保障和就业支出14.98万元,卫生健康支出7.03万元,住房保障支出5.85万元。按支出项目类别划分：MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_JBZCQKCB}基本支出84.13万元,较上年预算安排增加6.50万元;其中：工资福利支出69.53万元,商品和服务支出4.96万元,对个人和家庭的补助9.64万元,资本性支出0万元。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_XMZCQKCB}项目支出11.00万元,较上年预算安排减少1.00万元;其中：商品和服务支出9.00万元,资本性支出2.00万元。(四)政府性基金情况2022年本单位政府性基金支出预算为0。(五)国有资本经营情况2022年本单位国有资本经营支出预算为0。MERGEFIELD${page400644146.ds215660413_REP_BGT_T_HC1100002019_DXQ02_S_AMTGYZBJYYSZJ}(六)机关运行经费等重要事项的说明本单位为非行政参公单位，2022年公用经费预算4.96万元，比2021年预算增加0.60万元，增长13%。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(七)政府采购情况2022年本单位政府采购总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。(八)国有资产占有使用情况截至2021年10月31日,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_CLSYS}单位共有车辆0辆。2022年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。（九）本单位项目情况说明（本级）1.图书馆免费开放配套资金项目1）项目概述用于图书馆免费开展基本公共文化服务项目支出，保障图书馆正常运转2）立项依据：1.根据（文财部[2011]5号）和（财教[2011]31号）文件要求，县级图书馆免费开放经费每年为20万元。目前我馆仅中央和省财政共14万元在维持运转，县本级配套经费6万。2.《公共图书馆法》相关要求。3）实施主体：宜丰县图书馆4）实施方案：确保图书馆的免费开放的正常运转；全年举办各类读书活动20场次；举办线上线下展览、培训、讲座、演讲等20场；全年接待读者71000人次，借阅图书115000册次。让免费服务惠及广大读者，提升我馆公共文化服务水平。5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。6）年度预算安排：安排办公经费１万元，设备设施维护3万元，开展全民阅读等业务活动2万元。7）绩效目标和指标：确保图书馆的免费开放的正常运转，让免费服务惠及广大读者，提升我馆公共文化服务水平。绩效指标：数量指标图书馆免费开放正常运转时长12个月，举办各类读书活动20场次；举办线上线下展览、培训、讲座、演讲等20场；全年接待读者人次71000人次，借阅图书115000册次。质量指标：免费开放资金规范使用100％；时效指标：预算执行合规率100％；成本指标：在预算资金控制数内完成；社会效益指标：读者数量增长率=3%，文献借阅增长率=5%；生态负面影响率0%；可持续影响：对群众免费开放阅读，可持续性100%；服务对象满意度≥90%。2.公共文化服务体系建设补助经费项目1）项目概述：公共文化服务体系建设补助经费目前主要包含：一是文化信息共享工程支中心建设与维护资金，保障支中心工作正常运行。二是文献购置经费。保障本馆纸质及数字资源有所新增，馆藏量增加，尽力读者阅读需求。三是古籍保护经费。科学管理、保护并开发利用好古籍，为读者提供查询研究服务。2）立项依据：1.《公共图书馆法》的相关标准及要求；2.《第六次全国县级以上公共图书馆评估定级工作》的相关标准及要求；3.《国际图联》的相关标准及要求。3）实施主体：宜丰县图书馆4）实施方案：按照本年工作计划开展各项工作。维修维护现有设备设施，使文化信息共享工程支中心工作正常运行；增加馆藏使本馆纸质及数字资源有所新增；科学管理、保护并开发利用好古籍，为读者提供查询研究服务。5）实施周期：2022年1月1日至2022年12月31日。6）年度预算安排：安排3万元，用于设备设施的维护，安排2万元用于文献购置。7）绩效目标和指标：宜丰县图书馆作为文化信息共享工程支中心，将努力提升资源建设、完善服务体系和服务内容，保障支中心工作正常运行，采购优秀的书刊资料和数字资源、引领读者阅读需求。科学管理、保护并开发利用好古籍，为读者提供查询研究服务。绩效指标：数量指标；维修维护现有设备设施，保障正常运转时长12个月；采购纸质及数字资源，增加1000种／册；。质量指标：支中心工作网络畅通=100%；现有古籍保存率100％；时效指标：预算执行合规率100％；成本指标：在预算资金控制数内完成；社会效益指标：投入的人、财、物得到最有效的利用=100％；生态负面影响率0%；可持续影响：文献数字资源服务价值有效性>=90%；服务对象满意度≥90%。二、2022年“三公”经费预算情况说明2022年本单位"三公"经费一般公共预算安排1.68万元，其中：因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：没有因公出国预算。公务接待1.68万元,比上年增0万元，主要原因是：严格控件公务接待开支。公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公务用车。公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：无公务用车购置计划。第四部分名词解释一、收入科目财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（四）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。（五）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（六）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目(一)行政运行：反映行政单位（包括参公单位