宁远县2019年度部门整体支出

15-—PAGE3—宁远县2019年度部门整体支出绩效评价自评报告部门(单位)名称：宁远县图书馆预算编码：143评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2020年05月08日宁远县财政局（制）一、部门（单位）基本概况联系人文婷联络电员编制26实有人数22职能职责概述保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书及各种科技文献资料的收集整理保管和借阅流通，辅导基层图书室。年度主要工作内容任务1：馆内基础建设及提升免费开放阵地服务，辅导基层图书室。任务2：全年免费送书下乡服务次数不低于24次。任务3：开展各类免费读书和培训活动不低于20次。（一）基础设施建设完成情况及取得的成绩1.2019年全年新购纸质图书15000余册、收到捐赠图书207册，全部分类采编完成，并及时上架和分到各部门进行正常流通使用。全年订购报刊235种（其中报纸58种、期刊177种）。2019年图书馆（含分馆）全年接待到馆（含自助馆）读者41.6万人次，图书外借17.4万人次、30.1万册次，办理借书证1736个，解答读者咨询2101人次。2.完成20分馆数字化建设，每个分馆各配备了1台电子图书借阅机和文化一体机，在3个景区配置了1台报刊借阅机。（二）免费送书下乡服务及取得的成绩2019年，利用流动服务车开展流动服务，为乡镇（街道）、学校、社区市民送展览、送图书、送农科资料42次，受益市民17652人次。开展爱心传递服务5次，为农村留守儿童送爱心图书1206册。（三）各类读书活动开展情况1.图书馆今年开展各项讲座11场，如“少儿传统国学”、“文化志愿活动讲座”、“亲子教育讲座”等，参加讲座1936人次。举办各类型辅导培训12次，如“少儿绘画培训”、“少儿书画”、“中小学校图书室管理员培训”、“农家书屋管理员培训”等，参加辅导培训1324人次。2.组织开展了“书香宁远·庆祝新中国成立70周年”全县少年儿童系列读书活动，开展了全县少年儿童“我的书屋·我的梦”征文活动，共有35所中小学校、38253人次参与。荣获全省少儿读书活动先进集体及各奖项若干。二、部门（单位）收支情况年度收入情况（万元）机构名称收入合计其中：上年结转公共财政拨款政府基金拨款纳入专户管理的非税收入拨款其他收入局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构1552.300552.303、二级机构2部门（单位）年度支出和结余情况（万元）机构名称支出合计其中：结余基本支出其中：项目支出当年结余累计结余人员支出公用支出局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构1552.30552.30236.18316.120003、二级机构2机构名称三公经费合计其中：公务接待费公务用车运维费公务用车购置费因公出国费局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构15.941.634.313、二级机构2机构名称固定资产合计其中：其他在用固定资产出租固定资产局机关及二级机构汇总1、局机关2、二级机构1338.99338.99（净值）3、二级机构2三、部门（单位）整体支出绩效自评情况整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成目标1：人员经费预算支出236.18万元目标2：公用经费预算支出316.12万元目标1完成情况:2019年度人员经费实际支出236.18万元，占总经费预算支出的42.76%，未超支。目标2完成情况:2019年度公用经费实际支出316.12万元，占总经费预算支出的57.23%，未超支。整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况评价内容绩效目标完成情况产出目标（部门工作实绩，包含上级部门和市委市政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）质量指标指标1：馆内基础建设及提升免费开放阵地服务，辅导基层图书室。馆内每年新增图书和数字化建设质量丰富和满足了不同市民的阅读需求，提高了市民的文化素养。指标2：全年免费送书下乡服务次数不低于24次全年免费送书下乡服务次数超额完成，给基层农村和留守儿童带来了知识的力量，更好地为社会主义新农村建设服务。指标3:开展各类免费读书和培训活动不低于20次。全年超额完成各类读书和培训活动，极大调动了市民阅读和学习的积极性，提高了市民的文化素养。数量指标指标1：馆内基础建设及提升免费开放阵地服务，辅导基层图书室。实际新增图书1.5万余册，收到捐赠图书207册。按时保质完成20个分馆的数字化建设，每个分馆各配备了1台电子图书借阅机和文化一体机，在3个景区配置了1台报刊借阅机。指标2：全年免费送书下乡服务次数不低于24次2019年，利用流动服务车开展流动服务，为乡镇（街道）、学校、社区市民送展览、送图书、送农科资料42次，受益市民17652人次。开展爱心传递服务5次，为农村留守儿童送爱心图书1206册。指标3:开展各类免费读书和培训活动不低于20次图书馆今年开展各项讲座11场，如“少儿传统国学”、“文化志愿活动讲座”、“亲子教育讲座”等，参加讲座1936人次。举办各类型辅导培训12次，如“少儿绘画培训”、“少儿书画”、“中小学校图书室管理员培训”、“农家书屋管理员培训”等，参加辅导培训1324人次。时效指标指标1：年底前完成馆内基础建设及分馆数字化建设。年底前已按时保质完成新书和报刊的采购更新和20个分馆的数字化建设指标2：全年免费送书下乡服务次数不低于24次年底前已按时保质完成40多次送书下乡服务指标3:开展各类免费读书和培训活动不低于20次年底前已按时保质完成累计达20次以上的免费读书和培训活动成本指标指标1：人员经费预算236.18万元人员经费实际支出236.18万元，未超支，占年度总支出的42.71%指标2：公共经费预算316.12万元公共经费实际支出316.12万用，未超支，占年度总支出的57.29%。……效益目标（预期实现的效益）社会效益解决广大读者看书及找各种文献资料难问题。科普科学技术知识，丰富群众科学文化生活，加强未成年服务，强化读者阅览功能，引导未成年养成良好的上网习惯，营造积极健康的绿色上网环境。馆内每年新增的书籍，丰富和满足了不同市民的阅读需求，提高了市民整体科学文化素养;送书下乡服务，给基层农村带来了农耕知识与技能，给农村留守儿童带来了希望的种子。广大市民共享公共文化成果，同时也为未成年人营造了绿色健康的阅读环境。经济效益全免费借阅无生态效益科普科学技术知识，丰富群众科学文化生活，加强未成年服务，强化读者阅览功能，引导未成年养成良好的上网习惯，营造积极健康的绿色上网环境。丰富和满足了不同市民的阅读需求，提高了市民整体科学文化素养，为广大群众和未成年人提供了绿色健康的免费阅读环境。社会公众或服务对象满意度指标1：社会公众或服务对象满意度达95%以上。馆内舒适干净的阅读场所，丰富多样的书籍，图书管理员和蔼可亲的热心服务，得到了广大市民一致好评，社会公众和服务对象满意度达95%以上。绩效自评综合得分100分评价等次优秀四、评价人员姓名职务/职称单位签字文婷财会人员宁远县图书馆杨素平财会人员宁远县图书馆李晓文副馆长宁远县图书馆评价组组长（签字）：年月日部门（单位）意见：部门（单位）负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股室意见：财政部门归口业务股室负责人（签章）：年月日填报人（签名）：文婷联系电话/p>

附件1-2宁远县项目支出绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价□项目完成结果评价□项目名称：24小时自助图书馆项目单位：宁远县图书馆主管部门：宁远县文体广新局评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组报告日期：2020年05月9日宁远县财政局（制）一、项目基本概况项目负责人黄光群、李晓文联系电13874607829项目地址馆内邮编项目起止时间2018年1月2019年1月止计划安排资金（万元）110.57实际到位资金（万元）110.57实际支出（万元）110.57结余（万元）0省财政省财政省财政省财政市财政市财政市财政市财政县财政110.57县财政110.57县财政110.57县财政0其它其它其它其它二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注24小时自助图书馆建设110.572019年1月31日第0011号支出合计三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预期目标实际完成加快我县公共文化设施建设，实施文化惠民工程，围绕建设社会主义核心价值体系和满足广大城乡居民精神文化需求的要求，着力打造“书香宁远”品牌，践行县委“文化强县”战略。根据永州市文体广电新闻出版局的安排，在我县城区建设2个24小时自助图书馆。24小时自助图书馆建设于2018年底按时保质完成2个，并正常投入使用。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标24小时自助图书馆建设2个已在城区内完成2个24小时自助图书馆建设质量指标24小时自助图书馆按时保质完成于2018年底前按时保质完成，并验收投入使用。时效指标24小时自助图书馆按时保质完成于2018年底前按时保质完成，并验收投入使用。成本指标24小时自助图书馆县财政经费110.57万元城区2个24小时自助图书馆建设县财政拨入经费110.57万元，实际花费110.57万元，未超支。项目效益指标经济效益指标24小时自助图书馆全免费社会效益指标24小时自助图书馆为群众提供就近借阅服务，共享公共文化服务成果24小时自助图书馆的投入使用，为广大群众提供了就近借阅服务的便利，全民共享公共文化服务成果。生态效益指标24小时自助图书馆为群众提供就近借阅服务，共享公共文化服务成果24小时自助图书馆的投入使用，为广大群众提供了就近借阅服务的便利，全民共享公共文化服务成果。为打造了“书香宁远”品牌，践行“文化强县”战略添砖加瓦。服务对象满意度指标24小时自助图书馆力争群众满意度达95以24小时自助图书馆自投入使用以来，为广大群众提供了就近阅读的便利，获得了一致好评，满意度达100%。绩效自评综合得分100分评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单位签字文婷财会人员宁远县图书馆杨素平财会人员宁远县图书馆李晓文副馆长宁远县图书馆评价组组长（签字）：年月日项目单位意见：项目单位负责人（签章）：年月日主管部门意见：主管部门负责人（签章）：年月日财政部门归口业务股