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青海海通汽车贸易有限公司会议记录QHHT—J—0303首/末次会议记录时间2014年04月24日地点公司会议室会议内容：内部审核首次会议参加人员：公司管理层、各部门负责人、内部审核员会议记录：主持：管理者代表内审小组组长周淑桂周淑桂：今天召开内部审核首次会议这次内部审核由周淑桂、蒋玉花、李晓军、贾振华四人进行。周淑桂担任内部审核组组长。审核的目是检查评价公司的质量环境管理体系运行情况以及是否符合ISO9001、GB/T24001的标准要求。审核时间于2014年04月24日-25日进行，具体实施计划按下发的“内部审核实施计划”进行。审核范围为本公司产品所涉及的公司奥迪品牌汽车的销售、售后和维修服务、配件销售全过程以及相关管理活动。审核准则为ISO9001、GB/T24001标准和公司编制的体系文件、相关质量环境法律法规和其他要求。现在开始按计划审核。希望审核期间各部门人员能够积极配合。记录人：李晓军首/末次会议记录时间2014年04月25日地点公司会议室会议内容：内部审核末次会议参加人员：公司管理层、各部门负责人、内部审核员会议记录：主持：管理者代表内审小组组长周淑桂周淑桂：经04月24日-25日两天审核，已按期完成审核任务，审核中，本次审核发现不合格项三处，均为一般不符合项：综合部：（E：4.4.7）应急准备和响应现场未能提供应急演练的相关记录。服务部：(Q:7.2.3)顾客沟通抽查客户意见反馈记录，发现2014年2月27日至3月3日的客户意见反馈记录未及时填写，记录经证实为后期一次性补充的；（E：4.3.3）目标、指标和方案随机抽查综合部一名员工，不能清楚表述公司质量环境目标。以上不符合项要求相关部门在10个工作日内进行整改，由管理者代表进行监督和检查。审核结果证明公司的质量环境管理体系运行情况基本良好，希望今后各部门加强保持，并不断完善改进各自的工作。宣读内部审核报告。总的看来，公司建立的质量环境管理体系基本符合标准要求，公司质量环境管理体系已经得到有

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