2021年度峡南溪片区及丁庄组团土地整治项目

―PAGE1――PAGE2―2021年度峡南溪片区及丁庄组团土地整治项目整体绩效自评报告一、基本情况（一）项目背景、内容。2014年，丰都县人民政府与重庆渝富资产经营管理集团有限公司（以下简称“渝富集团”）签订合作协议，约定合作共同开发丰都县城规划区峡南溪片区和丁庄组团，双方成立重庆渝富兴都城市建设发展有限公司（以下简称“兴都公司”）作为合作载体负责合作项目的整体实施。兴都公司注册资本人民币2亿元，其中：重庆渝富城市建设发展有限公司出资55%，已实缴1.1亿元（货币出资）；丰都县国有资产经营投资有限公司出资45%，已实缴0.9亿元（以债权出资）。按照丰都县与渝富集团的合作协议，丰都峡南溪片区及丁庄组团土地整治项目合作范围土地面积共约11000亩，其中峡南溪片区约6600亩、丁庄片区约4400亩。因兴都公司暂无人力、资金投入整治丁庄片区，暂缓实施丁庄组团整治工作，先集中整治峡南溪片区，故本次评价仅对峡南溪片区土地整治投资进行分析。峡南溪片区土地整治项目主要包括：征地拆迁6600亩；峡南溪回填造地平场及幸福大道工程（包括景观绿化和地下管网等工程，已完成，建安投资3.2亿元），峡南溪片区兴都公园大道、环线、公园建设及周边临时工程建设（包括兴都公园大道、西环线、东环线等市政道路、兴都公园大道景观工程和滨水公园等公共设施以及周边土石方工程，已启动，估算投资约9.87亿元）。截止2021年，已累计完成总投资10.5亿元（含资金成本），占原估算总投资30.9亿元的34%。项目资金情况。本项目预算安排606万元，其中：县级财政拨入606万元，主要为：一是峡南溪片区、丁庄组团土地整治开发价388万元；二是峡南溪片区土地承接（运营费用）118万元；三是峡南溪片区土地承接（运营经费）100万元。已使用606万元，资金巳使用完毕，无结余资金。项目资金到位率100%，项目资金执行率100%。（三）绩效目标。本项目基础设施建设是《丰都县国民经济十三五规划》建设的项目之一。已经完工的项目给丰都县新增了2000亩的可建设用地；项目建成后，峡南溪片区将新增建设用地4500亩，将促进该区域的土地开发，带来较大的土地增值效益。项目的实施，是丰都县新区建设的先行条件，对县城的基础设施条件完善具有重要意义。项目的建设提高了城市道路通行的畅通水平、优化了城市环境、改善了人居环境、完善了城市空间布局，有利于促进丰都县产业布局更加合理、人民生活水平进一步提高、环境与经济的协调发展。项目运行中按照合作协议的“承接债务、匹配资源、市场运作、配套政策”的合作模式，积极落实渝富集团与土地板块重组改革部署，积极探索市场化轻资产土地运营新模式。在保证原有合作模式顺利运行的基础上，能够逐步实现渝富集团、地方政府合作共赢目标。部门（单位）职能职责。兴都公司主要负责丰都县人民政府授权的城市建设管理，城市基础设施建设。2019年7月，将原合作土地一级整治开发调整为县土储中心委托土地整治服务。二、绩效目标完成情况分析（一）峡南溪片区前期工作情况1、峡南溪片区约6,600亩土地，已完成征地补偿约4,870亩，取得征地批文约2,886.56亩（实际征地面积大于批文面积）。暂未实施征拆工作约2010亩土地。2、已完成峡南溪回填冲沟造地平场及幸福大道工程、幸福大道边坡治理及三合街道防洪完善工程、幸福大道道路景观及附属给水电力通信土建管网工程。3、已启动兴都公园大道（与幸福大道垂直相交形成十字路口）、环线、公园建设及周边临时工程建设项目，取得兴都公园大道中段及西环线（不含基本农田）市政设施工程、兴都公园东段及道路工程、兴都公园西段及道路工程的可研批文，正在进行方案审批、初步设计和施工图设计工作。（二）峡南溪片区地块开发工程实施情况工程第一阶段为峡南溪片区土地整治约2,000亩，其中约1,000亩土地可用于出让，第一阶段工作已经完成。工程第二阶段计划在2022年基本完成峡南溪片区兴都公园大道、环线、公园建设及周边临时工程（基本农田区域除外），2023年全面完成整治、完成峡南溪片区土地整治约3,700亩，其中约2,200亩土地可用于出让。整体约有3,200亩土地可用于出让（目前规划是3,040亩，根据实际开发情况最终可达3,200亩）。其余约900亩为规划绿地，将根据市场接受情况选择整治方式。（三）峡南溪片区土地出让情况已出让面积约947亩，实现出让收入约13.62亿元。本项目自评得分95分，达到预期绩效目标。三、存在问题一是国家严格房地产市场监管，造成土地市场波动较大；二是国家房地产市场政策的变化，传统的房地产开发模式已经逐渐不适应新时代的发展；三是丰都龙河东片区和峡南溪片区同步大量推出土地将造成丰都土地市场饱和，影响土地出让价格或延缓土地出让节奏。需要进一步思考该地块下步土地利用思路，引导新的市场消费群众，加快土地去化。四、下一步改进措施丰都是传统的旅游城市。如何发挥其“鬼城”旅游名片作用、改善目前丰都旅游“夜不留客”状况，进行了深入的思考，提出了将峡南溪地块打造成旅游集散地、城市新区、县城副中心的规划要求。同时，根据该地块地理、交通特点，按照国家大力发展生态文明建设要求、以及国家推出的鼓励政策，拟将峡南溪地块与丰都县龙河东地块错位发展。依照统一规划、整体打造、引入产业、分片出让的原则，依托“鬼城”名片和峡南溪片区山体特色环境、公园湖泊资源；植入文化体验、康养休闲、文旅主题产业，将峡南溪南部片区打造成特色风情小镇和品质居住社区，吸引外地游客愿意来、留的住。为此，提出了峡南溪片区整体打造思路：一是由拟接地单位引入产业，统一承建运营，包括公园、绿地、医院、学校等公建项目的建设运营。二是引入文化旅游、健康养老产业，打造特