苏州市吴中区横泾卫生院

—PAGE16—PAGE苏州市吴中区横泾卫生院2021年度部门预算公开

目录第一部分部门概况一、主要职能二、部门机构设置及预算单位构成情况三、2021年度部门主要工作任务及目标第二部分2021年度部门预算表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、财政拨款支出表（功能科目）六、财政拨款基本支出表（经济科目）七、一般公共预算支出表八、一般公共预算基本支出表九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表十、政府性基金预算支出表十一、一般公共预算机关运行经费支出表十二、政府采购支出表第三部分2021年度部门预算情况说明第四部分名词解释

第一部分部门概况一、主要职能为人民身体健康提供医疗与健康保健服务。常见病、多发病疹治，院前急救巡回医疗，常见病、多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理，卫生防疫、妇幼保健、健康教育、计划免疫，卫生技术人员业务培训与技术指导，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织与管理，卫生监督与卫生信息管理。二、部门机构设置及预算单位构成情况1．根据部门职责分工，本部门内设机构包括内科、儿科、外科、妇产科、放射科、检验科、B超心电图科、药剂科、防保科、口腔科、五官科、中医科、骨伤科、护理部、收费处、财务科、办公室、信息科。本部门无下属单位。三、2021年部门主要工作任务及目标1.发热门诊的规范化建设近期已启动（选址、设计等）。2.以专科建设为抓手，持续开展“一院一品”专科建设，实施慢阻肺治疗中心建设，充分发挥利用高频振动排痰系统、高能红外线治疗仪以及空气波压力治疗系统等设备和治疗手段，提高专科诊疗服务能力、水平和质量，进一步医疗提升服务能力。3.以优质服务基层行为抓手，开展医院服务提升三年行动计划，进一步规范服务行为，加强服务能力，拓展服务范围，提升服务品质，进一步提升服务质量，提高群众满意度。争取2021年完成“优质服务基层行”推荐标准的达标验收。4.以基层中医药先进单位复评为抓手，深入宣传中医传统文化，加大中医药人才队伍建设，发挥中医药特色优势，进一步提升中医药服务能力和水平，为服务群众健康发挥积极作用。5.以慢性病网格化管理为抓手，建立切实可行的慢性病管理体系，创新慢性病管理手段，加大力度推进医防融合及网格化健康管理工作，进一步规范慢性病管理。6.以“抓管理、优环境、促文明、树形象”活动为抓手，努力提高整体管理能力，着力改善就医环境，探索建立注重人文关怀的医院文化，以进一步提高服务效能、改善服务质量。7.尽快落实消防改建项目，做到人防与物防、技防相结合，消除安全隐患，进一步保障医院生产安全。第二部分苏州市吴中区横泾卫生院2021年度部门预算表公开01表收支总表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、一般公共预算拨款收入1829.51一、一般公共服务支出0二、政府性基金预算拨款收入0二、外交支出0三、国有资本经营预算拨款收入0三、国防支出0四、财政专户管理资金收入0四、公共安全支出0五、事业收入0五、教育支出0六、事业单位经营收入0六、科学技术支出0七、上级补助收入0七、文化旅游体育与传媒支出0八、附属单位上缴收入0八、社会保障和就业支出0九、其他收入0九、卫生健康支出1275.78十、节能环保支出0十一、城乡社区支出0十二、农林水支出0十三、交通运输支出0十四、资源勘探工业信息等支出0十五、商业服务业等支出0十六、金融支出0十七、援助其他地区支出0十八、自然资源海洋气象等支出0十九、住房保障支出553.73二十、粮油物资储备支出0二十一、灾害防治及应急管理支出0二十二、其他支出0本年收入合计1829.51本年支出合计1829.51上年结转结余0年终结转结余0收入总计1829.51支出总计1829.51公开02表收入总表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元部门（单位）代码部门（单位）名称合计本年收入上年结转结余小计一般公共预算基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他收入小计一般公共预算基金预算国有资本经营预算财政专户管理资金单位资金合计1829.511829.511829.5100000000000000685021苏州市吴中区横泾卫生院1829.511829.511829.5100000000000000

公开03表支出总表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出事业单位经营支出上缴上级支出对附属单位补助支出合计1829.511614.72214.79000210卫生健康支出1275.781060.99214.7900021003基层医疗卫生机构1060.991060.9900002100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院1060.991060.99000021004公共卫生214.790214.790002100408卫生健康支出公共卫生-基本公共卫生服务214.790214.79000221住房保障支出553.73553.73000022102住房改革支出553.73553.7300002210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金174.86174.8600002210202住房保障支出-住房改革支出-提租补贴378.87378.870000

公开04表财政拨款收支总表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元收入支出项目预算数项目预算数一、本年收入1829.51一、本年支出0（一）一般公共预算拨款1829.51（一）一般公共服务支出0（二）政府性基金预算拨款0（二）外交支出0（三）国有资本经营预算拨款0（三）国防支出0二、上年结转0（四）公共安全支出0（一）一般公共预算拨款0（五）教育支出0（二）政府性基金预算拨款0（六）科学技术支出0（三）国有资本经营预算拨款0（七）文化旅游体育与传媒支出0（八）社会保障和就业支出0（九）卫生健康支出1275.78（十）节能环保支出0（十一）城乡社区支出0（十二）农林水支出0（十三）交通运输支出0（十四）资源勘探工业信息等支出0（十五）商业服务业等支出0（十六）金融支出0（十七）援助其他地区支出0（十八）自然资源海洋气象等支出0（十九）住房保障支出553.73（二十）粮油物资储备支出0（二十一）灾害防治及应急管理支出0（二十二）其他支出0二、年终结转结余0收入总计1829.51支出总计1829.51

公开05表财政拨款支出表（功能科目）部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计1829.511614.721522.9791.75214.79210卫生健康支出1275.781060.99969.2491.75214.7921003基层医疗卫生机构1060.991060.99969.2491.7502100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院1060.991060.99969.2491.75021004公共卫生214.79000214.792100408卫生健康支出公共卫生-基本公共卫生服务214.79000214.79221住房保障支出553.73553.73553.730022102住房改革支出553.73553.73553.73002210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金174.86174.86174.86002210202住房保障支出-住房改革支出-提租补贴378.87378.87378.8700

公开06表财政拨款基本支出表（经济科目）部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元部门预算支出经济分类科目本年财政拨款基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计1614.721522.9791.75301工资福利支出1396.81396.830101基本工资316.15316.1530102津贴补贴675.11675.1130108机关事业单位基本养老保险费106.34106.3430109职业年金缴费38.7638.7630110职工基本医疗保险缴费82.9482.9430112其他社会保障缴费（款）2.642.6430113住房公积金174.86174.86302商品和服务支出91.7591.7530228工会经费12.2512.2530229福利费22.722.730231公务用车运行维护费4430239其他交通费用（款）52.852.8303对个人和家庭的补助126.17126.1730301离休费35.6735.6730302退休费90.590.5

公开07表一般公共预算支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元科目编码科目名称合计基本支出项目支出小计人员经费公用经费合计1829.511614.721522.9791.75214.79210卫生健康支出1275.781060.99969.2491.75214.7921003基层医疗卫生机构1060.991060.99969.2491.7502100302基层医疗卫生机构乡镇卫生院1060.991060.99969.2491.75021004公共卫生214.79000214.792100408卫生健康支出公共卫生-基本公共卫生服务214.79000214.79221住房保障支出553.73553.73553.730022102住房改革支出553.73553.73553.73002210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金174.86174.86174.86002210202住房保障支出-住房改革支出-提租补贴378.87378.87378.8700

公开08表一般公共预算基本支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元部门预算支出经济分类科目本年一般公共预算基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费合计1614.721522.9791.75301工资福利支出1396.81396.830101基本工资316.15316.1530102津贴补贴675.11675.1130108机关事业单位基本养老保险费106.34106.3430109职业年金缴费38.7638.7630110职工基本医疗保险缴费82.9482.9430112其他社会保障缴费（款）2.642.6430113住房公积金174.86174.86302商品和服务支出91.7591.7530228工会经费12.2512.2530229福利费22.722.730231公务用车维护费4430239其他交通费用（款）52.852.8303对个人和家庭的补助126.17126.1730301离休费35.6735.6730302退休费90.590.5公开09表一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元“三公”经费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行维护费公务接待费会议费培训费小计公务用车购置费公务用车运行维护费40404000

公开10表政府性基金预算支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元科目编码科目名称本年政府性基金预算支出合计基本支出项目支出合计000公开11表一般公共预算机关运行经费支出预算表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元科目编码科目名称机关运行经费支出合计0注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

公开12表政府采购支出表部门/单位：苏州市吴中区横泾卫生院单位：万元采购品目大类专项名称经济科目采购品目名称采购组织形式资金来源总计一般公共预算资金政府性基金其他资金上年结转和结余资金合计005450545一、货物A004700470（一）货物类A0320医疗设备302商品和服务支出全数字化彩色多普勒超声诊断仪分散采购001400140（一）货物类A0320医疗设备302商品和服务支出CT（16排）分散采购003000300（一）货物类A0320医疗设备302商品和服务支出多导睡眠检测仪分散采购0030030二、工程Ｂ三、服务Ｃ0075075（三）服务类Ｃ1204物业管理服务302商品和服务支出保安保洁集中采购0075075第三部分2021年度部门预算情况说明一、收支预算总体情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年度收入、支出预算总计1829.51万元，与上年相比收、支预算总计各增加426.87万元，增长30.43%。其中：（一）收入预算总计1829.51万元。包括：1．本年收入合计1829.51万元。（1）一般公共预算拨款收入1829.51万元，与上年相比增加426.87万元，增长30.43%。主要原因是人员经费增加。（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无相关收入。（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无相关收入。（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无相关收入。（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无相关收入。（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无相关收入。（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无相关收入。（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无相关收入。（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无相关收入。。2．上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元。主要原因是本单位无相关收入。。（二）支出预算总计1829.51万元。包括：1．本年支出合计1829.51万元。（1）卫生健康（类）支出1275.78万元，主要用于人员支出和公用支出。与上年相比增加82.86万元，增长6.95%。主要原因是人员经费增加。（2）住房保障（类）支出553.73万元，主要用于住房公积金和提租补贴。与上年相比增加344.01万元，增长164.03%。主要原因是人员增加及缴费基数增加。2．年终结转结余为0万元，主要原因是本单位无相关资金。。二、收入预算情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年收入预算合计1829.51万元，包括本年收入1829.51万元，上年结转结余0万元。其中：本年一般公共预算收入1829.51万元，占100%；本年政府性基金预算收入0万元，占0%；本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；本年财政专户管理资金0万元，占0%；本年事业收入0万元，占0%；本年事业单位经营收入0万元，占0%；本年上级补助收入0万元，占0%；本年附属单位上缴收入0万元，占0%；本年其他收入0万元，占0%；上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；上年结转结余的单位资金0万元，占0%；三、支出预算情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年支出预算合计1829.51万元，其中：基本支出1614.72万元，占88.26%；项目支出214.79万元，占11.74%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收支预算总体情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年度财政拨款收、支总预算1829.51万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加426.87万元，增长30.43%。主要原因是人员经费增加。五、财政拨款支出预算情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年财政拨款预算支出1829.51万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加426.87万元，增长30.43%。主要原因是人员费用增加。其中：（一）卫生健康支出（类）1．基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）支出1060.99万元，与上年相比增加53.19万元，增长5.28%。主要原因是人员费用增加。2．卫生健康支出公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）支出214.79万元，与上年相比增加29.67万元，增长16.03%。主要原因是服务人口数增加。（二）住房保障支出（类）1．住房改革支出（款）住房公积金（项）支出174.86万元，与上年相比增加104.95万元，增长150.12%。主要原因是人员增加及缴费基数增加。2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出378.87万元，与上年相比增加239.06万元，增长170.99%。主要原因是人员增加及缴费基数增加。六、财政拨款基本支出预算情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年度财政拨款基本支出预算1614.72万元，其中：（一）人员经费1522.97万元。主要包括：基本工资316.15万元、津贴补贴675.11万元、社会保障缴费230.68万元、住房公积金174.86万元、离休费35.67万元、退休费90.5万元。（二）公用经费91.75万元。主要包括：工会经费12.25万元、福利费22.7万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用52.8万元。七、一般公共预算支出预算情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年一般公共预算财政拨款支出预算1829.51万元，与上年相比增加426.87万元，增长30.43%。主要原因是人员经费增加。八、一般公共预算基本支出预算情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算1614.72万元，其中：（一）人员经费1522.97万元。主要包括：基本工资316.15万元、津贴补贴675.11万元、社会保障缴费230.68万元、住房公积金174.86万元、离休费35.67万元、退休费90.5万元。（二）公用经费91.75万元。主要包括：工会经费12.25万元、福利费22.7万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用52.8万元。九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占“三公”经费的100%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关支出。2．公务用车购置及运行维护费预算支出4万元。其中：（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关支出。（2）公务用车运行维护费预算支出4万元，比上年预算增加0万元。3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关支出。苏州市吴中区横泾卫生院2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关支出。苏州市吴中区横泾卫生院2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因是本单位无相关支出。十、政府性基金预算支出预算情况说明苏州市吴中区横泾卫生院2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加