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组织架构权责不清风险权责清晰、落实到位可以让员工各司其职，让组织架构达到高效的运转状态，反之则会导致互相推诿、消极被动的情况，引起整个企业的不断熵增。因此，企业应明确权责不清的风险点，采取一系列措施以控制风险，保证组织架构的健康运行。1风险点识别与评级权责不清风险点的识别与评级如表1-7所示。表1-7权责不清风险点的识别与评级风险点风险点描述风险评级风险发生频率对业务影响风险应对策略制度失去约束企业管理制度失去约束，分工不明，多头领导，业务开展效率降低，人力成本增加，员工责任感缺失2低重要风险规避上传下达不畅企业上下级沟通渠道不规范，不畅通，信息不对称，出现层级壁垒，高层的指示无法传达到基层，导致错失商业机会，造成竞争力下降2中重要风险规避岗位设置不当权责不清，分工不明，一人同时担任两个或多个不相容职务，授权审批和监督工作缺失，导致重大舞弊行为，造成重大损失2中重要风险规避2岗位控制：岗位描述岗位说明书是企业人力资源管理工作的基础文件，为企业招聘录用员工、对员工进行目标管理、绩效考核、制定薪酬政策、员工培训与晋升提供重要依据。岗位说明书是对企业岗位的任职条件、职位目的、沟通关系、所属部门架构、职责范围、负责程度和建议考核内容等给予的定义性说明，核心内容是任职条件和职责范围，任职条件指从事本岗位的人员必须具备的条件，职责范围指本岗位人员的重要职责及目标。岗位说明书以表格形式呈现，一般由各部门负责人制定具体内容，人力资源部提供框架格式及参考性建议。总之，岗位说明书应以职责明晰、权责清晰、考核标准明确为佳。3权限控制：权限指引权限指引一般以表格的形式描述，由横向、纵向两个指标体系构成。横向为七层、两级权限系列，七层指股东大会、董事会、董事长、总经理办公室、总经理、分管领导，职能部门负责人七个层次；两级是指股东大会对董事会的授权，董事会对董事长的授权，总经理对高级副总经理的授权等。这种权限设置体现了企业权力从股东大会到董事会、到总经理，再按各职能部门的职责范围及各分公司的经营范围层层分解、下放的管理原则。纵向是设置权限的各类型业务，按照《企业内部控制应用指引》中已有的18大类下各具体业务排序。4设计演示：岗位说明书企业岗位说明书如表1-8所示。表1-8岗位说明书单位：职位名称：编制日期：部门：任职人：任职人签字：直接主管：直接主管签字：任职条件学历：经验：专业知识：业务了解范围：职位目的：沟通关系：内部：外部：下属人员人员类别人数：人总监：人直接：人部门经理：人间接：人其他：人职责范围负责程度建议考核内容按重要顺序依次列

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