胶业（有限）公司双体系资料之风险分级管控体系实施手册

第第⑤受限空间作业：作业前要对空间内的风险进行分析，做好作业方案，做好安全措施，准备好应急救援器材及救援人员，指定好监护人员，进入前要对作业人员进行安全技术交底，尽量使用安全电压，确保通风良好。作业现场要准备好有毒气体检测装置进行实时检测，作业人员要佩戴好安全防护用品，监护人员要坚守岗位，救援人员随时待命，一旦发现任何异常，立即撤离。一旦发生事故，要立即有组织地进行营救，严禁盲目施救。2.16.4.7监护所有危险作业必须指定监护人员，监护人员必须坚守岗位，如果临时更换监护人员必须对接替人员重新进行教育培训。2.16.4.8安全交底在作业前要对所有作业人员、监护人员和应急救援人员进行安全技术交底。2.17风控工作考核制度2.17.1目的企业应当为强化风险分级管控体系规范建设和责任落实，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制定考核制度。2.17.2适用范围企业的所有工作人员和管理人员。2.17.3管理职责1.企业负责人和各部门负责人对实现本单位、本部门的安全管理目标负总责。2.各部门负责人对实现安全管理目标负直接领导责任。3.各部门的管理人员按各自的安全职责，为实现安全管理目标努力工作。2.17.4体系建立与考核1.本制度是企业“风控体系”建设和运行情况的基本要求，作为“风控体系”建设和运行的考核依据。2.安全管理部门是企业的具体实施部门，负责本制度的制定，根据监督检查情况，定期对各部门“风控体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报月度考核例会。3.安全员必须恪尽职守，做到有法必依、执法必严、不谋私利、不徇私情、按章办事，力求减少各类事故和危险源的发生。4.各部门要按照体系的要求及规定，规范各部门“风控体系”。未按要求规范建立“风控体系”并形成文件资料的，给予责任部门负责人处罚。5.各部门要成立以部门负责人为组长的风控体系建设工作小组，制定各部门风控体系职责以及具体实施步骤。统筹组织和落实本单位的“风控体系”建设工作，确保“风控体系”规范建设。未成立以主要负责人为组长的组织机构或未有效组织落实的，给予责任部门负责人处罚。6.各单位、部门要建立符合本单位实际的“风控体系”实施方案、安全生产分级管控和隐患排查治理制度等相关制度，并落实“风控体系”制度，确定风险分级管控和隐患排查治理的途径、方法及要求。未按要求建立管理制度的，给予责任部门负责人处罚。7.风险分级管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、风险清单、风险分级管控清单、较大以上风险清单、较大以上风险管控措施”等书面建设资料，隐患排查治理体系要形成“隐患排查项目清单、事故隐患排查清单、隐患治理清单”等书面建设资料，有缺项的，给予责任部门负责人处罚。8.各部门要按照风险管控实施指南要求，在风险区域设置安全风险公示栏和作业人员风险告知牌，未按要求设置的，责令限期整改，未按要求设置的，给予责任部门负责人处罚。9.各部门要强化“风控”体系的教育培训，将其纳入本部门安全教育培训计划并如期组织员工培训，形成教育培训资料并留档。未进行培训的，给予责任部门负责人处罚。10.各部门实施的培训要确保培训效果，使员工掌握本岗位的风险、辨识方法及管控措施，掌握本岗位的隐患排查治理的内容与标准、工作程序、方法等。检查发现责任未掌握的，给予责任人处罚，部门责任人处罚。11.制定风险管控措施，要从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措施等方面制定，确保风险受控，不可接受风险应制定补充管控措施并实施，直至风险可接受。风险管控措施存在明显不到位的，给予责任部门负责人处罚。12.风控体系建设方面积极主动且表现优秀的，对部门负责人、班组长、员工给予奖励，作为年度优秀员工评选的重要依据。岗位员工识别出各类风险，经确认后给予一些实质性奖励。2.17.5考核及奖励内容2.17.5.1员工考核（1）员工违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业、部门应当视情对员工进行批评教育或考核：不会辨识所在工作岗位存在危险源的；不知悉所在工作岗位存在危险源的；不掌握本岗位危险源具体管控措施的；不落实本岗位危险源具体管控措施的；本岗位发生危险时，不能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。（2）员工有下列行为之一的，员工所在部门应当视情对员工进行通报表扬或奖励：辨识出企业尚未掌握的新的危险源并被确定的；提出改进危险源管控措施的意见并被采纳的；本岗位发生危险时，能及时采取应急措施消除或控制事态发展的。2.17.5.2部门考核（1）部门违反下列行为之一的，企业安全管理部门、分企业应当对部门负责人考核，部门负责人应当对负有管理责任的相关人员（包括安全管理员、班组长）进行考核：未组织开展风险点和危险源的辨识工作；未对已辨识的危险源进行风险评价与分级；未对已辨识的危险源辨识现有控制措施的；未对已辨识的危险源清单进行公示公告；未将已辨识的危险源及管控措施进行分级管控；员工未参与危险源的辨识、评价及控制措施的制定；制定的教育培训措施未实施，或3名以上员工不知悉本岗位存在的危险源及制定的控制措施。制定的工程技术措施未实施或失效；制定的安全管理措施未实施或无相应安全管理记录；制定的个体防护措施未实施，或未按规定发放劳保用品，或发放的劳保用品不合格，或现场3名以上员工未佩戴劳保用品；制定的应急处置措施未组织开展演练，或应急所需物资配置不到位，或未对应急演练发现的问题进行总结和改进；未按本办法“员工考核”之规定对员工进行考核；其他违反实施指南有关风险分级管控体系建设的要求，导致风险分级管控体系建设工作受阻或不能正常运行。（2）部门有下列行为之一的，分企业、部门应当对做出贡献的相关人员（包括部门负责人、安全管理员、班组长、员工）进行奖励：增加或改进创新的教育培训措施，经评定有助于提升员工防控风险的能力和水平，或经一段时间的检验收到良好效果的；增加或改进创新的工程技术措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产本质化水平的；增加或改进创新的安全管理措施，经评定可以降低危险源的风险程度或等级，或经一段时间的检验可以明显提升安全生产标准化水平的；改善劳动条件或创新个体防护措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新产品，使员工劳动条件得到改善或工作舒适度得到提升的；改进或创新应急处置措施，配备符合国家标准或行业标准要求的新装备，使应急处置硬件得到加强或战斗力得到提升的；采取其他有助于降低风险程度或等级的措施，经评定绩效明显的。2.17.5.3企业考核（1）企业每月将风险分级管控体系建设连同职业健康安全管理体系建设、安全文化建设及其他安全生产和职业卫生方面的有关要求一并整合到安全标准化建设中去，对各分企业、车间和职能处室实施月度安全标准化绩效考核和年度安全绩效考核。（2）风险分级管控体系建设在月度安全标准化建设中不得少于1/4的分值，存在下列问题之一的，视为该部门风险分级管控体系开展不合格：抽查岗位员工对本岗位危险源及控制措施的掌握情况，5%以上人员或至少5人不掌握的；未按照考核办法要求落实奖惩，或奖惩无记录的；应判定为重大风险而未判定的；三级以上危险源控制措施不落实，存在3项以上的；二级以上危险源存在的场所和区域未设置明显警示标志，存在1项以上的。（3）对月度安全标准化绩效考核中成绩突出的单位和个人，企业予以奖励。月度考核成绩纳入年度先进评定，作为评选安全先进单位和先进个人的依据，被评选为年度先进单位和个人的，按照企业年度奖励方案予以奖励。2.18风险动态评估制度2.18.1目的企业为强化风险分级管控体系规范建设和风险管理及风险控制，确保风险辨识和评估的及时性、可控性，预防事故发生，特制定本制度。2.18.2适用范围企业所有经营活动中的风险动态管理。2.18.3管理职责1.企业负责人是风险动态评估的第一责任人，全面负责我企业的风险动态评估工作。2.各部门负责人对本部门的风险动态评估工作负总责，本部门的动态评估工作负直接领导责任。3.安全管理人员监管各部门风险动态评估的有效性。4.各部门的管理人员按各自的安全职责，参与风险辨识、评估，风险控制和动态更新，了解掌握最新的风险及防范措施。2.18.4管理要求1.根据体系建设要求，每年至少组织一次动态评估。2.在组织动态评估时，应组织各部门负责人、安全管理人员、工程人员及有经验的员工参加。3.参加动态评估的人员应收集相关信息，包括以下内容：（1）从国家或当地政府获得与工贸行业有关的国家或当地政策变化情况。（2）从地方应急管理部门、消防、环保、市场监管等部门的检查情况中获得相关信息。（3）定期检查周边环境，至少每半年检查一次。（4）企业的人员、管理、生产或服务内容、设备设施等变化情况。（5）企业使用的安全标准变化情况。4.以上信息有任何一条进行了变化，均应进行根据其变化情况进行风险的辨识和评估，并制定相应的管控措施。5.根据辨识评估结果对风险分类、风险分级、管控措施、风险分布图、管控手册、风险公示栏、风险告知卡等进行完善、修订。6.对未进行动态评估的部门或个人，应根据情节对其进行相应的处置。7.对在风险动态评估中表现优异的个人，应进行适当的奖励。2.19安全风险辨识公示制度2.19.1目的为切实推动企业安全风险信息公开，确保从业人员充分了解企业及企业岗位存在的安全风险，促进各级管理人员及员工掌握规避风险的措施并严格落实到位，特制定本制度。2.19.2适用范围企业及所有经营活动中的风险点。2.19.3安全风险公示的主要内容1.企业的主要危险因素、可能导致的后果、风险管控措施、事故预防及应急措施、报告电话以及主要风险点的安全警示标识标志等内容。2.企业自查、专家检查及各级安全监督管理部门执法检查发现的安全隐患。3.上级主管部门检查我企业安全行政处罚决定的执行情况和整改情况。2.19.4安全风险公示的具体要求1.企业安全管理部门负责安全风险公告警示工作，指派专人负责，确保落实到位。2.现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容。3.在主要风险点的醒目位置设置安全警示标识标志。4.安全风险公告及警示标识标志应与实际相符合，如有变化应及时更新。5.公告栏及警示标识标志应确保完好、清晰，如有破损或污损、变色导致不清晰等情况应及时更换。6.安全管理部门负责对公告栏和警告标识标志的内容进行审核，并对其完好情况进行检查。7.对故障损毁公告栏及警示标志标识的人员应根据我企业的管理制度给予处理。2.20专项资金使用管理制度2.20.1目的为确保风控体系建设过程中资金保障，特制定本制度。2.20.2适用范围企业风控体系建设的全过程。2.20.3职责1.企负责人对安全专项资金负责，要保证双控体系建设所需的资金投入和有效实施。2.财务负责人保证专项资金，监督专项资金的适用。3.风控体系小组组长负责资金的审核，并编入安全投入计划。2.20.4具体要求1.根据安全管理规定设立安全专项资金，并按比例提取，严禁挪用，专款专用。2.财务部对资金进行统一管理，审核安全费用提取、投入计划、经费使用，建立使用台账。3.在风控体系建设中的所需资金在我企业安全专项资金中列支。4.财务负责人每季度对专项资金的使用情况进行一次监督检查。2.21安全生产检查制度2.21.1总则为了及时、有效地排查治理安全生产隐患、识别出风险，落实安全生产责任，预防生产安全事故的发生。结合企业实际情况，制定本制度。2.21.2适用范围适用企业范围内的所有生产经营活动过程中及设备的安全检查。2.21.3职责企业主要负责人，是安全生产的第一责任者，对企业安全检查工作全面负责。负责建立健全安全生产检查制度。安全管理部门：负责定期组织或参加企业的安全排查。负责对安全检查进行如实记录并保存档案。其他员工：按照企业工作安排和要求，参加、实施安全检查工作。2.21.4检查的组织及频次2.21.4.1日常检查频次：每班进行组织人：生产车间或部门负责人/班组长参加人员：当班人员检查重点：人员的操作行为、个人防护用品使用情况、个人工作范围内所操作设备设施的安全状况。2.21.4.2周检查频次：每周进行组织人：车间/部门负责人参加人员：安全员、相关岗位人员检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；企业环境。2.21.4.3月度检查频次：每月进行组织人：安全管理部门参加人员：安全员、相关岗位人员检查重点：重点设备设施、安全设施；消防设施；作业行为；危险作业；企业环境。2.21.4.4季节性检查频次：每季度一次。组织人：主要负责人或安全管理部门参加人员：车间/部门负责人、双控小组成员、相关岗位人员检查重点：管理制度执行情况、危险作业管理及执行情况、重点设施、防风、防雨防汛、防雷电、防暑降温、防火防爆、防冻、风险管控措施及管控方案的落实情况。2.21.5检查的主要内容1.设备设施及安全防护设施的安全状况及作业行为。2.配电系统：检查配电线路、配电箱（柜)、操作台、控制箱是否正常、有效，配电柜（箱）内开关、熔断器和继电器的接点是否牢靠，有无过热变色现象，配电线路各连接点的接触情况是否良好，有无腐蚀脱落、裸露和过热现象，保护接地线与接地螺栓的连接是否牢固，有无锈蚀等。3.办公及附属设施：检查有无乱接电线、乱使用电器情况，办公及附属设施是否符合安全要求，使用是否达到安全要求等。4.作业现场：安全警示标志是否完好、清晰，员工是否按操作规程作业，现场有无吸烟、违规动火等违规现象，危险作业是否审批、现场是否有人在现场监护等。5.消防设施：消防设施是否按规定位置、数量布置，是否有效、有无损坏、工作是否正常等。6.安全制度、台账：检查安全生产责任制、管理制度等的执行、落实情况，应急预案制定是否切合实际，员工对各种应急预案的可操作程度，应急演练的情况，员工掌握安全知识情况，安全培训教育情况，安全检查是否真实、有无记录，安全管理台账是否及时登统，登统是否完整，是否做到“有做必有记”等。2.21.6档案管理在安全检查实施及持续改进过程中，应完整保存体现安全检查全过程的记录资料，并分类建档管理。包括：（1）安全生产检查管理制度；（2）各项检查表（主要内容：日检表、周检表、综合检查表、季节性检查表、节假日检查表等）；（3）安全生产检查台账（主要内容：检查时间、检查名称、检查性质、检查责任人、检查编号、检查情况、整改数量、计划整改数量等）内容的文件成果。2.21.7更新与频次适时和定期对安全生产检查情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括机制改进的可能性和对机制进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。根据以下情况对安全生产检查的影响，及时更新安全生产检查的范围、内容等，主要包括：（1）法律法规及标准规程变化或更新；（2）政府规范性文件提出新要求；（3）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（4）企业生产工艺发生变化、设备设施增减、使用原辅材料变化等；（5）企业自身提出更高要求；（6）事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；（7）其它情形出现应当进行评审。2.22教育培训制度2.22.1目的为了使企业全员掌握风险分级管控体系工作程序和内容，让岗位职工知道操作过程及周边存在的安全风险、熟悉安全风险管控措施、明确相关应急预案及避灾原则和路线，以及掌握隐患排查治理步骤和内容，达到降低安全生产风险、减少生产安全事故的目的，特制定本制度。2.22.2适用范围本制度适用于企业所有部门和人员的“风控”教育培训管理。2.22.3培训要求1.按照企业制定的教育培训计划切实认真开展风险分级管控制度、风险辨识评估方法、分级管控清单、风险告知、隐患排查治理制度、隐患排查治理程序、隐患排查清单等内容的教育培训工作。2.每一年的企业教育培训计划中，必须安排有全体人员参与的关于“双控”的专门计划或课时和内容，并且不少于4个课时。3.遇工艺、设备或人员变更等特殊情况，可临时增加专门针对相关人员的“双控”培训教育。4.关键岗位人员安全培训内容包括年度和专项安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施等。5.每年度至少组织参与安全风险评估工作的人员学习一次安全风险辨识评估技术。6.对无故不参加“双控”培训或培训考核不合格的，重新培训考核直至合格方可上岗作业。7.各部门做好课件、资料、考勤、考试等相关记录并存档备查。2.22.4考核奖惩“风控”培训教育管理按《风控建设工作考核制度》执行考核和奖惩。2.23持续改进管理制度2.23.1评审企业应适时定期对安全风险分级管控体系运行情况进行评审，以确保其持续适宜性、充分性和有效性。评审应包括体系改进的可能性和对体系进行修改的需求。评审每年应不少于一次，当发生更新时应及时组织评审。应保存评审记录。2.23.2更新根据以下情况对风险管控体系的影响，及时更新风险管控的范围、风险等级和类别、风险信息等内容，主要包括：法律法规及标准规程变化或更新；政府规范性文件提出新要求；组织机构及安全管理机制发生变化；设备设施增减等；自身提出更高要求；事故事件、紧急情况或应急预案演练结果反馈的需求；其他情形出现应当进行评审。2.23.3沟通安全领导小组应主动识别内部各级人员风险管控相关培训需求，并纳入培训计划，组织相关培训。不断增强各级岗位人员的安全风险意识和能力，使其熟悉、掌握风险识别的方法，消除各类风险，有效控制岗位风险，减少和杜绝安全生产事故发生、保证安全生产。三.风险点统计台账序号风险点名称类型可能导致的主要事故类型区域位置/责任人备注1高速分散机作业作业活动车辆伤害,触电,高处坠落,机械伤害,其他伤害,物体打击,灼烫班长2螺杆混合机操作作业活动触电,火灾,机械伤害,其他伤害,灼烫班长3静态混合机操作作业活动触电,火灾,其他伤害,中毒和窒息,灼烫岗位职工4产成品入库作业作业活动车辆伤害,物体打击岗位职工5打捆作业作业活动触电,物体打击,灼烫岗位职工6喷码作业作业活动触电,其他伤害岗位职工7硬支包装作业作业活动触电,机械伤害,物体打击岗位职工8软支包装作业作业活动触电,机械伤害,物体打击岗位职工9叉运胶桶作业作业活动车辆伤害,物体打击岗位职工10制胶作业作业活动触电,机械伤害,其他伤害,物体打击,中毒和窒息,火灾,灼烫班长11107胶生产操作作业活动车辆伤害,触电,火灾,其他爆炸,机械伤害,其他伤害,容器爆炸,中毒和窒息,灼烫班长12真空泵操作作业活动触电,容器爆炸,物体打击岗位职工13空压机作业作业活动触电,容器爆炸班长14导热油炉操作作业活动触电,火灾,其他爆炸,灼烫班长15油浸式变压器设备设施触电,火灾,其他爆炸岗位职工16空压机设备设施触电,火灾,其他爆炸,其他伤害,容器爆炸班长17立式真空泵设备设施触电,火灾,其他伤害,容器爆炸,物体打击班长18螺杆混合机设备设施触电,火灾,机械伤害,其他伤害班长19静态混合机设备设施触电,机械伤害,其他伤害,灼烫,火灾岗位职工20打捆机设备设施触电,机械伤害,灼烫,火灾岗位职工21软支包装设备设备设施触电,火灾,灼烫,机械伤害,其他伤害岗位职工22软支包装设备作业活动岗位职工23高速分散机设备设施触电,火灾,其他伤害,容器爆炸,灼烫班长24压制胶设备设施触电,火灾,其他伤害岗位职工25制胶机设备设施触电,火灾,其他伤害,容器爆炸,灼烫班长26107胶生产装置设备设施触电,高处坠落,火灾,其他爆炸,机械伤害,其他伤害,容器爆炸,物体打击,中毒和窒息,灼烫班长27高速分散机设备设施触电,火灾,高处坠落,机械伤害,其他伤害,容器爆炸,灼烫岗位职工28导热油炉设备设施触电,火灾,灼烫,机械伤害,其他伤害,其他爆炸班长

四.作业活动清单（工作危害分析法（JHA）辨识危险源）作业危害分析法辨识分析作业活动名称序号作业步骤危险源可能导致的事故类型12345678910107胶生产操作11生产前准备反应釜底阀未关闭其他伤害107胶生产操作12生产前准备未点转试车其他伤害107胶生产操作13生产前检查检查过程中磕碰伤害其他伤害107胶生产操作14准备物料DMC物料运输未由叉车工进行车辆伤害107胶生产操作15准备物料DMC物料溅洒或桶破裂泄露火灾107胶生产操作16准备物料备小料未有效穿戴防护用品灼烫107胶生产操作17开机投料开启开关发生触电触电107胶生产操作18开机投料未开启反应釜搅拌投料其他伤害107胶生产操作19开机投料真空度未达到要求进行投料其他伤害107胶生产操作20开机投料抽吸DMC管线未设置静电到除设施火灾107胶生产操作21升温升温过速其他爆炸107胶生产操作22升温升温过程中突然停电其他爆炸107胶生产操作23升温温度超温其他爆炸107胶生产操作24加小料为有效佩戴劳保用品灼烫107胶生产操作25加小料温度超温其他爆炸107胶生产操作26循环脱水脱水过程中突发停电、停水其他爆炸107胶生产操作27循环脱水人员脱岗、离岗其他伤害107胶生产操作28循环脱水真空度不足或无真空容器爆炸107胶生产操作29循环脱水底阀与循环泵开启顺序错误其他伤害107胶生产操作30循环脱水水温过高或停水其他伤害107胶生产操作31混合搅拌物料输送过程中高温物料喷溅灼烫107胶生产操作32混合搅拌搅拌罐未开启搅拌收料其他伤害107胶生产操作33混合搅拌循环及运送物料管线有漏点、泄露灼烫107胶生产操作34输送至107暂存罐阀门启闭错误其他伤害107胶生产操作35输送至107暂存罐物料罐满溢出其他伤害107胶生产操作36输送至107暂存罐人员不慎触碰107收料储罐灼烫107胶生产操作37设备停运关闭设备电源发生触电触电107胶生产操作38进入釜内未检测氧气、有毒气体含量中毒和窒息107胶生产操作39进入釜内连接物料管线法兰未封堵中毒和窒息107胶生产操作40进入釜内人员未佩戴安全带中毒和窒息107胶生产操作41进入釜内未设置监护人中毒和窒息107胶生产操作42进入釜内未切断点原机械伤害107胶生产操作43进入釜内未落实有限空间作业审批程序中毒和窒息107胶生产操作44动火未办理动火作业票火灾,其他爆炸107胶生产操作45动火主业人员未持有特种作业证火灾,其他爆炸107胶生产操作46动火未落实监火人火灾,其他爆炸107胶生产操作47动火未检测可燃气体、氧含量火灾,其他爆炸107胶生产操作48动火未办理临时用电作业票火灾,其他爆炸107胶生产操作49动火未落实动火作业票安全措施火灾,其他爆炸叉运胶桶作业50卸桶卸桶时、胶桶倾倒物体打击叉运胶桶作业51叉桶叉桶时、胶桶倾倒物体打击叉运胶桶作业52运输叉车行驶中撞人车辆伤害叉运胶桶作业53运输叉车行驶中撞到设备、建筑车辆伤害叉运胶桶作业54运输途中胶桶掉落物体打击成品入库55叉车运输运输途中塌垛物体打击成品入库56叉车运输叉车行驶中撞人、物车辆伤害成品入库57码垛码垛塌垛物体打击打捆作业58开机操作人员湿手合闸送电触电打捆作业59打捆搬运包装箱坠落物体打击打捆作业60打捆未穿戴劳保用品灼烫打捆作业61关机操作人员湿手拉闸断电触电导热油炉操作62油炉检查油炉、管线漏油火灾导热油炉操作63启动油炉湿手开启电源触电导热油炉操作64油炉运行导热油泄漏灼烫,火灾导热油炉操作65油炉运行油炉超压其他爆炸导热油炉操作66关停油炉湿手操作控制开关触电高速分散机作业67备粉料叉车周转粉料/高粘度107桶未由叉车工进行车辆伤害高速分散机作业68备粉料周转粉料时塌跺物体打击高速分散机作业69生产准备未关闭分散机底阀其他伤害高速分散机作业70生产准备分散机平台滑跌、坠落高处坠落高速分散机作业71进液体料开启泵/分散机设备发生触电触电高速分散机作业72进液体料低粘度107胶管道输送打溢其他伤害高速分散机作业73进液体料高粘度胶胶桶叉车提升坠落物体打击高速分散机作业74进液体料高粘度胶桶平台放置不牢固物体打击高速分散机作业75投料投粉料未穿戴呼吸防护用品其他伤害高速分散机作业76投料未开启分散机其他伤害高速分散机作业77投料未开启分散机循环冷却水灼烫高速分散机作业78高速分散真空度不足其他伤害高速分散机作业79高速分散中途停电其他伤害高速分散机作业80高速分散中途停水灼烫高速分散机作业81循环底阀与循环泵顺序开启错误其他伤害高速分散机作业82出料阀门启闭错误其他伤害高速分散机作业83出料基料罐满溢出其他伤害高速分散机作业84出料攀爬储罐直梯高处坠落高速分散机作业85清理分散机进入缸体内部架设梯台不牢固高处坠落高速分散机作业86清理分散机清理搅拌框未切断设备电源机械伤害高速分散机作业87停机操作人员湿手关闭控制开关触电静态混合机操作88开机前安全检查未检测计量缸压力其他伤害静态混合机操作89开机前安全检查循环水温度异常灼烫静态混合机操作90备小料助剂小料加注错储罐火灾静态混合机操作91备小料助剂生产场所存放过量火灾静态混合机操作92充氮气氮气管线老化泄露中毒和窒息静态混合机操作93开机操作设备开启顺序错误其他伤害静态混合机操作94开机操作冷凝器循环水未开启灼烫静态混合机操作95开机操作操作人员湿手合闸送电触电静态混合机操作96工艺巡视触碰到计量缸等高温部件灼烫静态混合机操作97工艺巡视人员磕碰、滑跌其他伤害静态混合机操作98出胶胶桶满溢出其他伤害静态混合机操作99出胶管道阀门关闭不严密其他伤害静态混合机操作100设备停机停机顺序错误其他伤害静态混合机操作101设备停机操作人员湿手拉闸断电触电空压机作业102设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸空压机作业103开启空压机阀门启闭错误容器爆炸空压机作业104开启空压机湿手操作控制电盘触电空压机作业105开启空压机自动系统失灵容器爆炸空压机作业106关闭空压机湿手操作控制电盘触电螺杆混合机操作107开机前安全检查视镜内无损其他伤害螺杆混合机操作108开机前安全检查转动部位防护罩缺失机械伤害螺杆混合机操作109开机前安全检查真空罐内积液未排放其他伤害螺杆混合机操作110开机前安全检查冷却水温异常灼烫螺杆混合机操作111备助小料助剂小料加注错储罐火灾螺杆混合机操作112备助小料助剂生产场所储存过量火灾螺杆混合机操作113开机操作设备开启顺序错误其他伤害螺杆混合机操作114开机操作未开启真空泵灼烫螺杆混合机操作115开机操作操作人员湿手合闸送电触电螺杆混合机操作116工艺巡视人员磕碰、滑跌其他伤害螺杆混合机操作117出胶胶桶满溢出其他伤害螺杆混合机操作118出胶管道阀门关闭不严密其他伤害螺杆混合机操作119设备停机停机顺序错误其他伤害螺杆混合机操作120设备停机操作人员湿手拉闸断电触电喷码作业121开机操作人员湿手合闸送电触电喷码作业122喷码未穿戴劳保防护用品其他伤害喷码作业123关机操作人员湿手拉闸断电触电软支包装作业124装置胶桶胶桶固定时，砸脚、挤脚物体打击软支包装作业125包装操作人员湿手合闸送电触电软支包装作业126包装未停机更换包装膜机械伤害软支包装作业127包装未停机更换封口丝机械伤害软支包装作业128停机断电操作人员湿手拉闸断电触电硬支包装作业129装置胶桶胶桶固定位置时，砸脚、挤脚物体打击硬支包装作业130调整压胶装置电动调节压胶装置机械伤害硬支包装作业131包装操作人员湿手合闸送电触电硬支包装作业132停机断电操作人员湿手拉闸断电触电真空泵操作133设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门物体打击真空泵操作134开启真空泵阀门开闭错误容器爆炸真空泵操作135开启真空泵湿手操作控制电盘触电真空泵操作136开启真空泵自动系统失灵容器爆炸真空泵操作137关闭真空泵湿手操作控制电盘触电制胶作业138制胶机装置胶缸胶缸挤压到手脚、碰撞到制胶机其他伤害制胶作业139制胶机装置胶缸胶缸未锁定物体打击制胶作业140制胶机开机湿手开启电源触电制胶作业141制胶机开机未开启真空中毒和窒息,火灾制胶作业142制胶机开机料浆内掉入铁器具或者坚硬物品其他伤害制胶作业143制胶机开机液压系统管线破裂、液压油喷溅灼烫,火灾制胶作业144制胶机开机取样、观察未关闭设备机械伤害制胶作业145制胶机关机湿手关电源触电制胶作业146制胶机关机推出胶缸时、挤到手脚，碰到制胶机物体打击制胶作业147压胶机装置胶缸胶缸挤压到手脚、碰撞到制胶机其他伤害制胶作业148压胶机装置胶缸胶缸未锁定物体打击制胶作业149压胶机关机调整压盘时、挤伤机械伤害制胶作业150压胶机关机湿手开启配电按钮触电制胶作业151压胶液压系统管线破裂，液压油喷溅灼烫,火灾制胶作业152压胶阀门启闭错误其他伤害制胶作业153压胶机停机湿手关闭配电电源触电制胶作业154压胶机停机推移胶缸发生挤压、碰撞其他伤害

五.设备设施清单（安全检查表法（SCL）辨识危险源）安全检查表法辨识分析设备设施名称序号检查项目检查标准可能导致的事故类型1107胶生产装置2107胶生产平台设置楼梯保持畅通其他伤害107胶生产装置3107胶生产平台楼梯、平台、扶手、焊接牢固高处坠落107胶生产装置4107胶生产平台踢脚板设置齐全物体打击107胶生产装置5107胶生产平台配足有效灭火器火灾107胶生产装置6107胶生产平台设置应急照明灯高处坠落107胶生产装置7107胶反应釜反应釜电机防爆其他爆炸107胶生产装置8107胶反应釜反应釜电机设置接地线可靠触电107胶生产装置9107胶反应釜反应釜本体及高温物料管线、导热油管线保温灼烫107胶生产装置10107胶反应釜减速机油位正常机械伤害107胶生产装置11107胶反应釜减速机支架转动部位防护装置齐全机械伤害107胶生产装置12107胶反应釜反应釜口法兰、阀门螺栓紧固中毒和窒息107胶生产装置13107胶反应釜压力表、温度计、显示灵敏、准确容器爆炸107胶生产装置14107胶反应釜物料管线流向、介质标识清晰其他伤害107胶生产装置15107胶反应釜小于四个螺栓物料管线设置静电跨接火灾,其他爆炸107胶生产装置16107胶反应釜反应釜视镜清晰、明亮其他伤害107胶生产装置17107胶反应釜反应釜底开关灵活、不渗漏其他伤害107胶生产装置18107胶反应釜釜灯照明亮度符合其他伤害107胶生产装置19冷凝器物料管线、循环水管设置流向、介质标识其他伤害107胶生产装置20冷凝器冷凝器回流管视盅明亮、清晰其他伤害107胶生产装置21冷凝器循环水水温适宜容器爆炸107胶生产装置22循环泵循环泵转动部位防护罩齐全机械伤害107胶生产装置23循环泵管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害107胶生产装置24循环泵电机接地可靠触电107胶生产装置25电气线路符合防爆要求其他爆炸107胶生产装置26配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害107胶生产装置27配电柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害107胶生产装置28配电柜配电箱体接零线触电107胶生产装置29配电柜处于爆炸危险区的配电箱防爆其他爆炸107胶生产装置30灭火器压力在正常范围内火灾107胶生产装置31灭火器本体、喷灌、保险栓完好火灾107胶生产装置32107胶暂存罐区物料储存量满足要求灼烫,其他伤害107胶生产装置33107胶暂存罐区物料泵转动部位防护罩齐全机械伤害107胶生产装置34107胶暂存罐区物料泵电机接地有效触电107胶生产装置35107胶暂存罐区储罐本体完好、无泄漏、渗漏点其他伤害107胶生产装置36107胶暂存罐区管线流向介质标识清晰、开关阀门指示明确其他伤害107胶生产装置37107胶暂存罐区直梯及护笼完整高处坠落打捆机38本体机械转动部位转动灵活、防护罩完整机械伤害打捆机39本体烫头温度控制合理温度适宜灼烫,火灾打捆机40配电接引线规范触电打捆机41配电电控开关、按钮完好、标识清晰、无异响触电导热油炉42油炉检查本体完好、温度设定正常火灾,灼烫导热油炉43导热油循环泵转动部位护罩整齐机械伤害导热油炉44导热油循环泵管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害导热油炉45导热油循环泵电机接地线可靠触电导热油炉46导热油油色正常、化验指标正常灼烫,火灾导热油炉47管线、法兰及垫片管线阀门开关灵活、密封管线垫片密封良好、无渗漏灼烫,火灾导热油炉48管线流向、介质标识清晰其他伤害导热油炉49安全附件安全阀、压力表、温度计等附件设置齐全、无损坏、损失灼烫,其他爆炸高速分散机50电机电源线路连接规范、完好触电,火灾高速分散机51电机外壳接地触电高速分散机52电机无异响、过热其他伤害高速分散机53本体安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害高速分散机54本体锁止装置完好、有效其他伤害高速分散机55本体缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害高速分散机56本体循环水进出管线畅通灼烫高速分散机57分散盘框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害高速分散机58分散盘框架无变形其他伤害高速分散机59液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾高速分散机60液压系统散热器运转正常灼烫高速分散机61液压系统液压油管无皲裂、破损火灾高速分散机62液压系统液压泵转动无异响、过热其他伤害高速分散机63液压系统油泵电机接引规范触电,火灾高速分散机64真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害高速分散机65真空系统压力表完好、灵敏容器爆炸高速分散机66真空系统管线、阀门处无漏点其他伤害高速分散机67配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害高速分散机68配电柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害高速分散机69配电柜配电箱箱体接零触电高速分散机70配电柜内部电器元件无积尘积灰高速分散机71电机电源线路连接规范、完好触电,火灾高速分散机72电机外壳接地触电高速分散机73电机无异响、过热其他伤害高速分散机74本体安转水平、无倾斜及地面塌陷其他伤害高速分散机75本体锁止装置完好、有效其他伤害高速分散机76本体缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害高速分散机77本体循环水进出管线畅通灼烫高速分散机78分散盘框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害高速分散机79分散盘框架无变形其他伤害高速分散机80液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾高速分散机81液压系统散热器运转正常灼烫高速分散机82液压系统液压油管无皲裂、破损火灾高速分散机83液压系统油泵电机接引线规范触电,火灾高速分散机84真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害高速分散机85真空系统压力表灵敏、完好容器爆炸高速分散机86真空系统管线阀门处无漏点其他伤害高速分散机87配电柜按钮完好、指示清楚其他伤害高速分散机88配电箱仪表现是灵敏、清晰其他伤害高速分散机89配电箱箱内部电器元件无积尘积灰火灾高速分散机90无尘上料机上料机电机接引线规范触电高速分散机91无尘上料机进料管道无破损其他伤害高速分散机92除尘器除尘器密封良好其他伤害高速分散机93除尘器收集粉尘及时清理其他伤害高速分散机94循环泵循环泵转动部位防护罩完好机械伤害高速分散机95循环泵管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明显其他伤害高速分散机96循环泵电机接地可靠触电高速分散机97基料储罐物料储存量满足要求灼烫,其他伤害高速分散机98基料储罐物料泵转动部位防护罩齐全机械伤害高速分散机99基料储罐物料泵电机接地有效触电高速分散机100基料储罐罐体完好、无泄漏、渗透点其他伤害高速分散机101基料储罐管线流向介质表示清晰、阀门开关指示明确其他伤害高速分散机102基料储罐直梯及护笼完好高处坠落静态混合机103小料储灌介质标识清晰其他伤害静态混合机104小料储灌罐体、输送管线无漏点灼烫,火灾静态混合机105小料储灌计量泵运转正常、无异响、过热其他伤害静态混合机106小料储灌空压系统正常其他伤害静态混合机107基料管线管线流向介质标识清晰其他伤害静态混合机108基料管线无泄漏点其他伤害静态混合机109基料泵转动部位防护罩齐全机械伤害静态混合机110基料泵基料泵电机接地可靠触电静态混合机111基料泵接引线规范触电静态混合机112计量缸压力表指示正常其他伤害静态混合机113计量缸氮气量充足其他伤害静态混合机114计量缸密封良好其他伤害静态混合机115供配电按钮完好、指示清晰其他伤害静态混合机116供配电仪表显示灵敏、清晰其他伤害静态混合机117供配电配电箱箱体接零触电空压机118电机转动良好、无异响、过热现象其他伤害空压机119电机接地线设置规范触电空压机120电机电机机座连接牢固、无松动其他伤害空压机121电机电源引线规范触电,火灾空压机122减荷阀启闭灵敏、无渗漏容器爆炸空压机123控制装置控制仪表显示清晰、参数设定准确、自动装置运转可靠、有效容器爆炸空压机124吸气口吸气口周边环境洁净、无可燃、有毒气体聚集火灾,其他爆炸空压机125吸气口防尘网完整、无破损、无过多积尘容器爆炸立式真空泵126电机转动良好、无异响、过热现象其他伤害立式真空泵127电机接地线设置规范触电立式真空泵128电机电机机座连接牢固、无松动其他伤害立式真空泵129电机电源接引线规范火灾,触电立式真空泵130三角带磨损适宜、松紧调节合适、无裂纹老化现象物体打击立式真空泵131本体安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害立式真空泵132真空罐罐体内积液定期排放其他伤害立式真空泵133真空罐压力表完好、灵敏容器爆炸立式真空泵134真空罐管线、阀门处无漏点其他伤害螺杆混合机135基料输送泵及管线输送泵转动部位防护罩齐全机械伤害螺杆混合机136基料输送泵及管线管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害螺杆混合机137基料输送泵及管线输送泵电机接地可靠触电螺杆混合机138螺杆机螺杆机电机接引线规范触电,火灾螺杆混合机139螺杆机螺杆机电机外壳接地触电螺杆混合机140螺杆机螺杆机电机无异响、过热其他伤害螺杆混合机141螺杆机螺杆机转动部位防护罩齐全机械伤害螺杆混合机142螺杆机螺杆机本体安装规范、牢固其他伤害螺杆混合机143螺杆机控制仪表、阀门完好、动作灵敏其他伤害螺杆混合机144控制柜按钮完好、指示清晰其他伤害螺杆混合机145控制柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害螺杆混合机146控制柜控制柜柜体接零触电螺杆混合机147冷水系统水温适宜其他伤害软支包装设备148压胶机（液压）液压油箱油位正常、无泄漏火灾软支包装设备149压胶机（液压）液压油箱油散热器运转正常灼烫软支包装设备150压胶机（液压）液压油管无皲裂、破损火灾,灼烫软支包装设备151压胶机（液压）液压油泵转动无异响、过热其他伤害软支包装设备152压胶机（液压）油质达标、液压杆完好、无渗漏其他伤害软支包装设备153压胶机（液压）油泵电机接引线规范触电,火灾软支包装设备154压胶机（液压）锁止装置完好、有效其他伤害软支包装设备155压胶机（机械）压胶机本机安装牢固、地脚螺栓齐、紧固全其他伤害软支包装设备156压胶机（机械）伺服电机接线规范触电,火灾软支包装设备157压胶机（机械）链条部位防护罩齐全机械伤害软支包装设备158软支包装机液压油箱油位正常、无泄漏火灾软支包装设备159软支包装机液压油箱油散热器运转正常灼烫软支包装设备160软支包装机液压油管无皲裂、破损火灾,灼烫软支包装设备161软支包装机液压油管无皲裂、破损其他伤害软支包装设备162软支包装机油质达标、液压杆完好、无渗漏其他伤害软支包装设备163软支包装机油泵电机接引线规范火灾,触电软支包装设备164软支包装机机械转动部位润滑良好、转动无异响机械伤害软支包装设备165软支包装机接引线路规范触电软支包装设备166软支包装机电器开关按钮完好、表示清晰、无异响触电,火灾软支包装设备167软支喷码机机体完整、散热扇运转火灾软支包装设备168软支喷码机油墨、稀料液位正常火灾压胶机169电机电源线路连接规范、完好触电,火灾压胶机170电机外壳接地触电压胶机171电机无异响、过热其他伤害压胶机172本体安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害压胶机173本体锁止装置完好、有效其他伤害压胶机174本体缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害压胶机175本体压盘无损坏、变形其他伤害压胶机176液压系统油质达标、夜压杆完好、无渗漏其他伤害压胶机177配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害压胶机178配电柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害压胶机179配电柜配电箱箱体接零触电压胶机180配电柜内部电器元件无积尘积灰火灾油浸式变压器181本体本体完好、无渗油、漏油，绝缘套管完好火灾,触电油浸式变压器182油温、油位、油色油温、油色正常、温度计灵敏完好、油位在正常范围火灾油浸式变压器183瓦斯继电器瓦斯继电器内应充满油、油色应为淡黄色透明、无渗油，继电器内应无气火灾油浸式变压器184安全气道外观完好、内部玻璃防爆膜完好其他爆炸油浸式变压器185呼吸器硅胶颜色无受潮变色触电制胶机186电机电源线路连接规范、完好触电,火灾制胶机187电机外壳接地触电制胶机188电机无异响、过热其他伤害制胶机189本体安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害制胶机190本体锁止装置完好、有效其他伤害制胶机191本体缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害制胶机192本体循环水进出水管通畅灼烫制胶机193机械搅拌框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害制胶机194机械搅拌框架无变形其他伤害制胶机195液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾制胶机196液压系统散热器运转正常灼烫制胶机197液压系统液压油管无皲裂、破损火灾制胶机198液压系统液压油泵转动无异响、过热其他伤害制胶机199液压系统油泵电机接地线规范触电制胶机200真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害制胶机201真空系统压力表完好、灵敏容器爆炸制胶机202真空系统管线、阀门处无漏点制胶机203配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害制胶机204配电柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害制胶机205配电柜配电箱箱体接零线触电制胶机206配电柜内部电器元件无积尘积灰火灾

六.安全风险分级清单风险点

(导热油炉)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施导热油炉1油炉检查本体完好、温度设定正常火灾,灼烫16742低风险2设备设施导热油炉2导热油循环泵转动部位护罩整齐机械伤害16742低风险2设备设施导热油炉3导热油循环泵管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害16742低风险2设备设施导热油炉4导热油循环泵电机接地线可靠触电161590一般风险2设备设施导热油炉5导热油油色正常、化验指标正常灼烫,火灾16742低风险2设备设施导热油炉6管线、法兰及垫片管线阀门开关灵活、密封管线垫片密封良好、无渗漏灼烫,火灾16742低风险2设备设施导热油炉7管线流向、介质标识清晰其他伤害16742低风险2设备设施导热油炉8安全附件安全阀、压力表、温度计等附件设置齐全、无损坏、损失灼烫,其他爆炸161590一般风险2设备设施916742低风险

风险点

(高速分散机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施高速分散机1电机电源线路连接规范、完好触电,火灾16742低风险2设备设施高速分散机2电机外壳接地触电16742低风险2设备设施高速分散机3电机无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机4本体安转水平、无倾斜及地面塌陷其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机5本体锁止装置完好、有效其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机6本体缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机7本体循环水进出管线畅通灼烫16742低风险2设备设施高速分散机8分散盘框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机9分散盘框架无变形其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机10液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾16742低风险2设备设施高速分散机11液压系统散热器运转正常灼烫16742低风险2设备设施高速分散机12液压系统液压油管无皲裂、破损火灾16742低风险2设备设施高速分散机13液压系统油泵电机接引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施高速分散机14真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机15真空系统压力表灵敏、完好容器爆炸16742低风险2设备设施高速分散机16真空系统管线阀门处无漏点其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机17配电柜按钮完好、指示清楚其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机18配电箱仪表现是灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机19配电箱箱内部电器元件无积尘积灰火灾16742低风险2设备设施高速分散机20无尘上料机上料机电机接引线规范触电16742低风险2设备设施高速分散机21无尘上料机进料管道无破损其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机22除尘器除尘器密封良好其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机23除尘器收集粉尘及时清理其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机24循环泵循环泵转动部位防护罩完好机械伤害16742低风险2设备设施高速分散机25循环泵管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明显其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机26循环泵电机接地可靠触电16742低风险2设备设施高速分散机27基料储罐物料储存量满足要求灼烫,其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机28基料储罐物料泵转动部位防护罩齐全机械伤害16742低风险2设备设施高速分散机29基料储罐物料泵电机接地有效触电16742低风险2设备设施高速分散机30基料储罐罐体完好、无泄漏、渗透点其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机31基料储罐管线流向介质表示清晰、阀门开关指示明确其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机32基料储罐直梯及护笼完好高处坠落16742低风险

风险点

(107胶生产装置)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施107胶生产装置1107胶生产平台设置楼梯保持畅通其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置2107胶生产平台楼梯、平台、扶手、焊接牢固高处坠落16742低风险2设备设施107胶生产装置3107胶生产平台踢脚板设置齐全物体打击16742低风险2设备设施107胶生产装置4107胶生产平台配足有效灭火器火灾16742低风险2设备设施107胶生产装置5107胶生产平台设置应急照明灯高处坠落16742低风险2设备设施107胶生产装置6107胶反应釜反应釜电机防爆其他爆炸16742低风险2设备设施107胶生产装置7107胶反应釜反应釜电机设置接地线可靠触电161590一般风险2设备设施107胶生产装置8107胶反应釜反应釜本体及高温物料管线、导热油管线保温灼烫16742低风险2设备设施107胶生产装置9107胶反应釜减速机油位正常机械伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置10107胶反应釜减速机支架转动部位防护装置齐全机械伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置11107胶反应釜反应釜口法兰、阀门螺栓紧固中毒和窒息16742低风险2设备设施107胶生产装置12107胶反应釜压力表、温度计、显示灵敏、准确容器爆炸16742低风险2设备设施107胶生产装置13107胶反应釜物料管线流向、介质标识清晰其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置14107胶反应釜小于四个螺栓物料管线设置静电跨接火灾,其他爆炸16742低风险2设备设施107胶生产装置15107胶反应釜反应釜视镜清晰、明亮其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置16107胶反应釜反应釜底开关灵活、不渗漏其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置17107胶反应釜釜灯照明亮度符合其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置18冷凝器物料管线、循环水管设置流向、介质标识其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置19冷凝器冷凝器回流管视盅明亮、清晰其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置20冷凝器循环水水温适宜容器爆炸16742低风险2设备设施107胶生产装置21循环泵循环泵转动部位防护罩齐全机械伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置22循环泵管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置23循环泵电机接地可靠触电161590一般风险2设备设施107胶生产装置24电气线路符合防爆要求其他爆炸161590一般风险2设备设施107胶生产装置25配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置26配电柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置27配电柜配电箱体接零线触电161590一般风险2设备设施107胶生产装置28配电柜处于爆炸危险区的配电箱防爆其他爆炸161590一般风险2设备设施107胶生产装置29灭火器压力在正常范围内火灾161590一般风险2设备设施107胶生产装置30灭火器本体、喷灌、保险栓完好火灾161590一般风险2设备设施107胶生产装置31107胶暂存罐区物料储存量满足要求灼烫,其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置32107胶暂存罐区物料泵转动部位防护罩齐全机械伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置33107胶暂存罐区物料泵电机接地有效触电16742低风险2设备设施107胶生产装置34107胶暂存罐区储罐本体完好、无泄漏、渗漏点其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置35107胶暂存罐区管线流向介质标识清晰、开关阀门指示明确其他伤害16742低风险2设备设施107胶生产装置36107胶暂存罐区直梯及护笼完整高处坠落16742低风险

风险点

(制胶机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施制胶机1电机电源线路连接规范、完好触电,火灾16742低风险2设备设施制胶机2电机外壳接地触电161590一般风险2设备设施制胶机3电机无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施制胶机4本体安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害16742低风险2设备设施制胶机5本体锁止装置完好、有效其他伤害16742低风险2设备设施制胶机6本体缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害16742低风险2设备设施制胶机7本体循环水进出水管通畅灼烫16742低风险2设备设施制胶机8机械搅拌框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害16742低风险2设备设施制胶机9机械搅拌框架无变形其他伤害16742低风险2设备设施制胶机10液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾16742低风险2设备设施制胶机11液压系统散热器运转正常灼烫16742低风险2设备设施制胶机12液压系统液压油管无皲裂、破损火灾16742低风险2设备设施制胶机13液压系统液压油泵转动无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施制胶机14液压系统油泵电机接地线规范触电16742低风险2设备设施制胶机15真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害16742低风险2设备设施制胶机16真空系统压力表完好、灵敏容器爆炸16742低风险2设备设施制胶机17真空系统管线、阀门处无漏点16742低风险2设备设施制胶机18配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害16742低风险2设备设施制胶机19配电柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施制胶机20配电柜配电箱箱体接零线触电16742低风险2设备设施制胶机21配电柜内部电器元件无积尘积灰火灾16742低风险

风险点

(压制胶)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施压胶机1电机电源线路连接规范、完好触电,火灾16742低风险2设备设施压胶机2电机外壳接地触电16742低风险2设备设施压胶机3电机无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施压胶机4本体安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害16742低风险2设备设施压胶机5本体锁止装置完好、有效其他伤害16742低风险2设备设施压胶机6本体缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害16742低风险2设备设施压胶机7本体压盘无损坏、变形其他伤害16742低风险2设备设施压胶机8液压系统油质达标、夜压杆完好、无渗漏其他伤害16742低风险2设备设施压胶机9配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害16742低风险2设备设施压胶机10配电柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施压胶机11配电柜配电箱箱体接零触电16742低风险2设备设施压胶机12配电柜内部电器元件无积尘积灰火灾16742低风险

风险点

(高速分散机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施高速分散机1电机电源线路连接规范、完好触电,火灾161590一般风险2设备设施高速分散机2电机外壳接地触电161590一般风险2设备设施高速分散机3电机无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机4本体安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机5本体锁止装置完好、有效其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机6本体缸体无磕碰变形、无喇刺其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机7本体循环水进出管线畅通灼烫16742低风险2设备设施高速分散机8分散盘框架紧固部位无松动、螺栓齐全其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机9分散盘框架无变形其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机10液压系统液压油箱油位正常、无泄漏火灾16742低风险2设备设施高速分散机11液压系统散热器运转正常灼烫16742低风险2设备设施高速分散机12液压系统液压油管无皲裂、破损火灾16742低风险2设备设施高速分散机13液压系统液压泵转动无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机14液压系统油泵电机接引规范触电,火灾16742低风险2设备设施高速分散机15真空系统真空罐内积液定时排放其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机16真空系统压力表完好、灵敏容器爆炸161590一般风险2设备设施高速分散机17真空系统管线、阀门处无漏点其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机18配电柜按钮完好、指示清晰其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机19配电柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施高速分散机20配电柜配电箱箱体接零触电16742低风险2设备设施高速分散机21配电柜内部电器元件无积尘积灰16742低风险

风险点

(软支包装设备)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动116742低风险1作业活动216742低风险1作业活动316742低风险1作业活动416742低风险1作业活动516742低风险1作业活动616742低风险1作业活动716742低风险1作业活动816742低风险1作业活动916742低风险1作业活动1016742低风险2设备设施软支包装设备11压胶机（液压）液压油箱油位正常、无泄漏火灾16742低风险2设备设施软支包装设备12压胶机（液压）液压油箱油散热器运转正常灼烫16742低风险2设备设施软支包装设备13压胶机（液压）液压油管无皲裂、破损火灾,灼烫16742低风险2设备设施软支包装设备14压胶机（液压）液压油泵转动无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施软支包装设备15压胶机（液压）油质达标、液压杆完好、无渗漏其他伤害16742低风险2设备设施软支包装设备16压胶机（液压）油泵电机接引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施软支包装设备17压胶机（液压）锁止装置完好、有效其他伤害16742低风险2设备设施软支包装设备18压胶机（机械）压胶机本机安装牢固、地脚螺栓齐、紧固全其他伤害16742低风险2设备设施软支包装设备19压胶机（机械）伺服电机接线规范触电,火灾16742低风险2设备设施软支包装设备20压胶机（机械）链条部位防护罩齐全机械伤害16742低风险2设备设施软支包装设备21软支包装机液压油箱油位正常、无泄漏火灾16742低风险2设备设施软支包装设备22软支包装机液压油箱油散热器运转正常灼烫16742低风险2设备设施软支包装设备23软支包装机液压油管无皲裂、破损火灾,灼烫16742低风险2设备设施软支包装设备24软支包装机液压油管无皲裂、破损其他伤害16742低风险2设备设施软支包装设备25软支包装机油质达标、液压杆完好、无渗漏其他伤害16742低风险2设备设施软支包装设备26软支包装机油泵电机接引线规范火灾,触电16742低风险2设备设施软支包装设备27软支包装机机械转动部位润滑良好、转动无异响机械伤害16742低风险2设备设施软支包装设备28软支包装机接引线路规范触电16742低风险2设备设施软支包装设备29软支包装机电器开关按钮完好、表示清晰、无异响触电,火灾16742低风险2设备设施软支包装设备30软支喷码机机体完整、散热扇运转火灾16742低风险2设备设施软支包装设备31软支喷码机油墨、稀料液位正常火灾16742低风险

风险点

(打捆机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施打捆机1本体机械转动部位转动灵活、防护罩完整机械伤害16742低风险2设备设施打捆机2本体烫头温度控制合理温度适宜灼烫,火灾16742低风险2设备设施打捆机3配电接引线规范触电16742低风险2设备设施打捆机4配电电控开关、按钮完好、标识清晰、无异响触电16742低风险

风险点

(静态混合机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施静态混合机1小料储灌介质标识清晰其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机2小料储灌罐体、输送管线无漏点灼烫,火灾16742低风险2设备设施静态混合机3小料储灌计量泵运转正常、无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机4小料储灌空压系统正常其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机5基料管线管线流向介质标识清晰其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机6基料管线无泄漏点其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机7基料泵转动部位防护罩齐全机械伤害16742低风险2设备设施静态混合机8基料泵基料泵电机接地可靠触电16742低风险2设备设施静态混合机9基料泵接引线规范触电16742低风险2设备设施静态混合机10计量缸压力表指示正常其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机11计量缸氮气量充足其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机12计量缸密封良好其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机13供配电按钮完好、指示清晰其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机14供配电仪表显示灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施静态混合机15供配电配电箱箱体接零触电16742低风险

风险点

(螺杆混合机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施螺杆混合机1基料输送泵及管线输送泵转动部位防护罩齐全机械伤害16742低风险2设备设施螺杆混合机2基料输送泵及管线管线流向介质标识清晰、阀门开关指示明确其他伤害16742低风险2设备设施螺杆混合机3基料输送泵及管线输送泵电机接地可靠触电161590一般风险2设备设施螺杆混合机4螺杆机螺杆机电机接引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施螺杆混合机5螺杆机螺杆机电机外壳接地触电16742低风险2设备设施螺杆混合机6螺杆机螺杆机电机无异响、过热其他伤害16742低风险2设备设施螺杆混合机7螺杆机螺杆机转动部位防护罩齐全机械伤害16742低风险2设备设施螺杆混合机8螺杆机螺杆机本体安装规范、牢固其他伤害16742低风险2设备设施螺杆混合机9螺杆机控制仪表、阀门完好、动作灵敏其他伤害16742低风险2设备设施螺杆混合机10控制柜按钮完好、指示清晰其他伤害16742低风险2设备设施螺杆混合机11控制柜仪表显示灵敏、清晰其他伤害16742低风险2设备设施螺杆混合机12控制柜控制柜柜体接零触电16742低风险2设备设施螺杆混合机13冷水系统水温适宜其他伤害16742低风险

风险点

(立式真空泵)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施立式真空泵1电机转动良好、无异响、过热现象其他伤害16742低风险2设备设施立式真空泵2电机接地线设置规范触电161590一般风险2设备设施立式真空泵3电机电机机座连接牢固、无松动其他伤害16742低风险2设备设施立式真空泵4电机电源接引线规范火灾,触电16742低风险2设备设施立式真空泵5三角带磨损适宜、松紧调节合适、无裂纹老化现象物体打击16742低风险2设备设施立式真空泵6本体安转水平、无倾斜及地基塌陷其他伤害16742低风险2设备设施立式真空泵7真空罐罐体内积液定期排放其他伤害16742低风险2设备设施立式真空泵8真空罐压力表完好、灵敏容器爆炸161590一般风险2设备设施立式真空泵9真空罐管线、阀门处无漏点其他伤害16742低风险

风险点

(空压机)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施空压机1电机转动良好、无异响、过热现象其他伤害16742低风险2设备设施空压机2电机接地线设置规范触电16742低风险2设备设施空压机3电机电机机座连接牢固、无松动其他伤害16742低风险2设备设施空压机4电机电源引线规范触电,火灾16742低风险2设备设施空压机5减荷阀启闭灵敏、无渗漏容器爆炸161590一般风险2设备设施空压机6控制装置控制仪表显示清晰、参数设定准确、自动装置运转可靠、有效容器爆炸161590一般风险2设备设施空压机7吸气口吸气口周边环境洁净、无可燃、有毒气体聚集火灾,其他爆炸16742低风险2设备设施空压机8吸气口防尘网完整、无破损、无过多积尘容器爆炸161590一般风险

风险点

(油浸式变压器)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色2设备设施油浸式变压器1本体本体完好、无渗油、漏油，绝缘套管完好火灾,触电16742低风险2设备设施油浸式变压器2油温、油位、油色油温、油色正常、温度计灵敏完好、油位在正常范围火灾16742低风险2设备设施油浸式变压器3瓦斯继电器瓦斯继电器内应充满油、油色应为淡黄色透明、无渗油，继电器内应无气火灾16742低风险2设备设施油浸式变压器4安全气道外观完好、内部玻璃防爆膜完好其他爆炸16742低风险2设备设施油浸式变压器5呼吸器硅胶颜色无受潮变色触电16742低风险

风险点

(导热油炉操作)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动导热油炉操作1油炉检查油炉、管线漏油火灾16742低风险1作业活动导热油炉操作2启动油炉湿手开启电源触电161590一般风险1作业活动导热油炉操作3油炉运行导热油泄漏灼烫,火灾16742低风险1作业活动导热油炉操作4油炉运行油炉超压其他爆炸161590一般风险1作业活动导热油炉操作5关停油炉湿手操作控制开关触电161590一般风险

风险点

(空压机作业)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动空压机作业1设备检查未认真检查空压机、储气罐、管线及阀门容器爆炸16742低风险1作业活动空压机作业2开启空压机阀门启闭错误容器爆炸161590一般风险1作业活动空压机作业3开启空压机湿手操作控制电盘触电16742低风险1作业活动空压机作业4开启空压机自动系统失灵容器爆炸161590一般风险1作业活动空压机作业5关闭空压机湿手操作控制电盘触电16742低风险

风险点

(真空泵操作)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动真空泵操作1设备检查未认真检查真空泵转动部位，管线及阀门物体打击16742低风险1作业活动真空泵操作2开启真空泵阀门开闭错误容器爆炸16742低风险1作业活动真空泵操作3开启真空泵湿手操作控制电盘触电16742低风险1作业活动真空泵操作4开启真空泵自动系统失灵容器爆炸16742低风险1作业活动真空泵操作5关闭真空泵湿手操作控制电盘触电16742低风险

风险点

(107胶生产操作)作业步骤（场所/设施/部位）危险源/检查标准事故类型LEC法编号类型名称序号名称可能性频次严重性风险值风险等级颜色1作业活动107胶生产操作1生产前准备反应釜底阀未关闭其他伤害16742低风险1作业活动107胶生产操作2生产前准备未点转试车其他伤害16742低风险1作业活动107胶生产操作3生产前检查检查过程中磕碰伤害其他伤害16742低风险1作业活动107胶生产操作