企业《贿赂风险评估表》

××××××有限公司第页贿赂风险评估表评估人：员工代表、各部门主管评估日期：2020-12-9高风险岗位潜在风险风险后果可能性严重性控制措施采购供应商为得到生产订单对采购员进行贿赂、给回扣、赠礼品、送购物券、送旅游券等。导致采购品质不达标的物料，影响公司品质声誉。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工的职业操守；与员工签定“反贪污反贿赂承诺书”；在公司内宣传“反贿赂行为守则”；与供应商签定“供应商反贿赂行为手册”；由廉政部监督相关制度的执行与通报。影响其他供应商的公平竞争。中高导致采购成本增多，增加公司财务负担。中高委外加工加工厂为接更多的单子对委托人进行贿赂、给回扣、赠礼品、送购物券、旅游券等。导致加工的品质不达标，影响公司品质声誉。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工的职业操守；与员工签定“反贪污反贿赂承诺书”；在公司内宣传“反贿赂行为守则”；与加工商签定“供应商反贿赂行为手册”；由廉政部监督相关制度的执行与通报。影响其他加工厂的公平竞争。中高导致加工成本增多，增加公司财务负担。中高设施工程工程队为拿下工程对公司工程负责人进行贿赂、给回扣、赠礼品、送购物券、送旅游券等。导致工程队偷工减料，影响整个工程，甚至发生坍塌伤人。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”；要求工程队提供相关资质证书；给工程队签定反贿赂行为守则、反贿赂实施条款，并让其遵守执行。影响其他工程队的公平竞争。中高导致加工成本增多，增加公司财务负担。中高业务销售客户为取得更低的购买单价对业务员进行贿赂、给回扣、赠礼品、送购物券、送旅游券等。导致打乱市场价格，引起同行竞争，最终无利润可博。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工的职业操守；给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”；给公司与客户双方签定反贿赂行为守则、反贿赂实施条款，并让其遵守执行。业务员为增加销售额给客户赠礼品、送购物券、送旅游券等。导致其他同事怀疑自己的能力问题，影响工作积极。中高导致影响竞争的公平性。中高导致其他同事效仿，形成恶性规则环境。高高设备采购设备销售员为增加销售额给采购员赠礼品、送购物券、送旅游券等。购入不精良的设备，影响公司产能。中高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工的职业操守；给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”；宣传让设备销售员提供正规发票。影响其他同事的公司竞争。中高采购员为从中取利，让设备销售员把金额写大。导致采购成本增多，增加公司财务负担。高高研发人员竞争同行为取得公司样品信息，对研发人员进行贿赂、赠礼品、送购物券、送旅游券等。导致公司机密信息披露给同行，影响公司接单。中高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，建立公司机密不可泄露文件，培训员工的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”、“知识产权保护切结书”；导致公司机密信息披露给同行，甚至被同行反告公司侵权。低高质量监督供应商对品质相关人员进行贿赂、给回扣、赠礼品等导致入仓的物料品质不达标，影响出货或影响公司信誉。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”；让第三方签订反贿赂行为守则、反贿赂实施条款，并让其遵守执行。品质负责人对验货人员进行贿赂、增礼品、接送等。导致产品不达标，国外投诉要求退货，影响公司信誉。低高审厂人员陪审人员在审厂时对审核员进行贿赂、赠礼品、送购物券、送旅游券等导致影响公司的诚信。低高建立反贪污反受贿的规定，建立举报系统，培训员工的职业操守。给员工签定“反贪污反贿赂承诺书”；双方签订反贿赂行为守则、反贿赂实施条款，并让其遵守执行