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项目后评估流程与内部控制矩阵项目后评估流程2．项目后评估内部控制矩阵控制点风险描述控制目标内控要求控制措施控制频率控制类型责任部门（岗）控制依据B2对项目后评估的方法、步骤、内容、人员等要素不清晰不明确，没有方向没有经验，导致项目后评估工作没有实际效果确定项目后评估的各项细节，为制度建设做准备1．积极查阅、学习行业标杆、合作伙伴等对后评估方面工作的经验2．充分调查了解本企业的实际情况，思考制度建设需要的资源与步骤按需不定期关键绩效指标工程项目部经理“工程项目部工作制度”B3制度建设不及时、不规范，制度内容不合理，制度未经严格审批，导致制度缺失或有漏洞确保制度内容合理完整且经过严格审批1．建立完工项目后评估制度，重点评价工程项目预期目标的实现情况和项目投资效益等，并以此作为绩效考核和责任追究的依据2．及时将制度报总经办审核，审核通过后方可执行按需不定期关键绩效指标工程项目部经理“工程项目部工作制度”B4评估人员选择不当，导致无法客观公正地评估工程项目实际效果确保选择的评估人员是专业、客观、公正、有优良职业道德的1．严格按照“工程项目后评估制度”的有关要求选择评估人员，可建立评估小组2．加强对评估人员能力、素质、职业道德的审核3．实行回避机制，参与评估的人员不得是参与工程项目前期操作的人员。凡是承担项目可行性研究报告编制、立项决策、设计、监理、施工等业务的机构不得从事该项目的后评估工作，以保证后评估的独立性按需不定期关键绩效指标工程项目部经理“工程项目后评估制度”B5评估时间与对象选择不当，导致无法真正评估工程项目的效益确保工程项目后评估的时间与对象选择是合理的应将评估时间控制在工程项目竣工验收后6个月或1年后，再从中选择评估对象按需不定期关键绩效指标工程项目部经理“工程项目后评估制度”B6项目后评估工作出现玩忽职守、不负责任、不公正不客观的情况，影响评估的准确性，也影响工程项目合作单位的满意度提高项目后评估工作的专业性、准确性1．严格按照“工程项目后评估制度”开展评估工作2．保障评估工作的独立性，不得干扰评估进程3．重点评估项目的目的、执行过程、效益、作用和影响按需不定期关键绩效指标工程项目部经理“工程项目后评估制度”B10未落实工程项目决策及执行相关环节责任追究制度，导致出现问题后没有及时追究相关人员责任，无法引起相关人员重视，从而导致后期继续出现同样问题推动健全与落实责任追究制度，保证工程项目从决策到执行环节的准确性，提高项目质量1．严格落实工程项目决策及执行相关环节责任追究制度，项目后评估结果应当作为绩效考核和责任追究的依据2．加强

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