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文档简介

内控制度之一：合同管理制度1.引言合同是企业与外部供应商、客户、合作伙伴等之间进行正式约定和规定的重要文件，对企业的经营活动具有重要影响。合同管理制度是企业内部控制体系中的一项重要内容，可以有效管理和监控合同的签订、履行和变更等过程，降低合同风险，提升内部合同管理的效率和规范性。本文将详细介绍合同管理制度的目的、范围、管理流程以及职责分工等内容，旨在为企业建立健全的合同管理制度提供参考和指导。2.目的合同管理制度的目的是为了规范合同管理的流程，明确责任和权限，提高合同管理的效率和规范性，减少合同纠纷和风险，保障企业的合法权益。3.范围合同管理制度适用于企业内所有与外部单位签订的合同，包括供应商合同、客户合同、合作伙伴合同等所有经过法律认可和授权的书面合同。4.管理流程4.1合同的签订合同编制:合同的编制由业务部门负责，包括草拟合同的内容、条款和条件，并经过法务部门的审核和审定。合同审批:经过编制的合同需要经过相关部门的审批，包括业务部门、财务部门、法务部门等，确保合同的合法性和合理性。合同签订:审批通过的合同由法务部门代表企业与对方签订，签订前需核对合同的内容和要求，确保合同的正确性。4.2合同的履行合同归档:合同签订后，法务部门负责将合同存档，并建立相应的合同档案，方便查阅和管理。合同履行监控:相关业务部门负责监控合同的履行情况，包括供应商的货品质量、客户的付款情况等，确保合同的及时履行。合同变更管理:如果合同需要进行变更，必须经过相关部门的讨论和审批，制定变更协议，并及时通知对方。4.3合同的终止合同终止资料整理:合同到期或提前解除时，相关部门负责整理合同终止所需要的资料，包括终止通知、结算清单等。合同履行情况评估:终止合同后，业务部门负责对合同的履行情况进行评估和总结，提出合同管理的改进意见和建议，为后续合同的签订提供参考。5.职责分工5.1业务部门负责合同的编制和签订。监控合同的履行情况。提供合同履行情况的评估和总结。5.2财务部门参与合同的审批过程，核对合同的财务条款和条件。监控客户的付款情况，确保合同款项的及时收取。5.3法务部门对合同进行审核和审定。代表企业与对方签订合同。负责合同的归档和管理。参与合同变更管理的讨论和审批。6.总结合同管理制度是企业内控制度中重要的一环，合理建立和执行合同管理制度有助于降低合同风险、提升合同管理效率和规范性。本文从合同签订、履行、终止等方面介绍了合同管理的流程和职责分工，企业可以根据自身情况参考本文并制定适合自己

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