环卫车辆采购项目管理制度

环卫车辆采购项目管理制度第一节采购管理制度 2 2 3三、采购方式 3四、请购与采购 4 5六、验收与入库 5七、付款与核算 6第二节检验管理制度 7 7 8 8 8 9六、检验管理 9 八、不合格产品的处理 第三节车辆运输管理 一、安全运输责任制 二、安全运输操作规程 三、安全运输监督检查制度 四、消除安全运输事故隐患制度 六、自然灾害、突发性事件应急预案 七、驾驶员安全管理制度 八、车辆安全管理制度 九、车辆技术管理制度 第四节售后管理制度 二、售后基本行为规范 24三、出差补助及工资 四、奖罚制度 五、考核制度 第五节投诉处理管理制度 一、采购方沟通 29第六节质量保障制度 一、车辆质量保证制度 二、车辆质量保障承诺 三、质量保证措施 第一节采购管理制度为了满足采购方对产品质量的需要，加强对项目货物采购与付款环节的内部控制，特制定本制度。采购业务内部控制制度的基本要求是采购与付款中的5.采购合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则1.采购员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或其他联络方式向供应厂商议价。2.凡是最低采购量超过请购量的，采购员在议价后，应在请购单中注明，经领导签字确认后上报。缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。4.采购员接到请购部门以电话联络的紧急采购情况，应立即请示主管领导，得到同意后可先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。四、请购与采购1.项目部相关部门根据实际货物需求情况，填写请购单 (即请购单第一联),明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等，交给采购员审核。请购单应有项目经理签字。确定交货(到货)日期。第二联即采购经办人使用的采购申请单，第三联交给财务(采购员核销时)存档。申申购部门选2-3家供货商财务部财务主管办理验收和入库行政管理部项目经理用款批准2.仓库管理员根据进货检验报告结果(主要是验收单)(1)按合同约定需要预付购货款的，由采购员提供采购申请单、合同复印件、付款通知书(注明付款事由、付款金额、对方单位名称、开户银行及账号),办理付款批准手续后(付款通知书须由副总经理签字),交公司财务部门办(2)货物及发票已到，验收合格并与购货合同、发票及清单核对无误后，采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后，由项目经采购员必须凭有项目经理签字的借款单向财务部借款，监人、仓库保管员验收，并开出入库单(入库单必须注名：据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后，由行政副总签字(价价值五百元以上的产品需总经理签字),然后办理报销手续。采购员粘贴好报销票据(采购申请单、入库单、购货发票、购货合同),财务部审核后由行政副总签字。供应商需付不超过货物总价值80%的货款，待发票到后再付清余款；第二节检验管理制度本制度适用于本项目管理单位采购物资到货检验管理。三、定义采购计划：经供应公司审核、平衡利库后批准执行的物检验组织单位：根据检验性质特指供货商检验组、使用单位(或采购计划提出单位)、办公室。(一)检验部门负责制定各类物资验收规范。(二)检验组组织到货物资检验，负责对物资的数量、质量、规格型号、品牌、材质、技术参数及物资随附文件(产品合格证一份、产品使用维护保养说明书一份、送货清单一进口材料或成套设备中配置的进口零配件，严格依照合同及技术协议约定验收(包括资料),所有物资资料验收以合同及技术协议约定的资料清单为准。(三)产品到货随机备品备件，由检验组按照合同清单验收，验收合格由供应公司统一保管，库管员产品随机备品备件出入库按项目部正常出入库程序单独登记台账进行收发存管理。(四)库管员依照检验单对物资外观、数量和规格型号进行清点收货。(五)检验组、使用单位、产品管理部门因检验把关不严，造成物资误接收分别承担相应管理责任。(一)我单位与供应商签订的采购合同(包括随附的技术协议),没有采购合同按采购计划验收；(二)紧急采购物资由使用单位现场确认检验；(三)采购合同没有涉及到的物资标准，按国家、行业对相关产品的标准执行。六、检验管理(一)物资到货后，采购单位须向检验组提供商务合同及技术协议，由供应商负责提供加盖印章的送货清单，送货清单上必须签署供货日期，收货单位、送货司机在送货清单(二)所有到货物资必须填写《综合物资采购到货验收单》或《行政物资采购到货验收单》,验收人员在验收单上必须明确验收意见，不合格的必须注明原因。(三)无采购计划的到货物资(不含紧急采购物资),检验组不得验收，库管员不得办理入库。(四)计件物资在验收过程中，数量超过计划采购数量的部分予以退回(赠品除外)。以计重或长度计算的物资，超出计划5%以内予以接收；批量物资验收必须抽检在40%(五)没有检验、检验不合格的物资不得入库，暂存待验区，检验不合格的物资由检验组通知采购单位进行处理。(六)紧急采购物资到货由验收部门现场检验，检验合格直接领用，在次日补办计划及领料单。(七)大型成套设备(单笔合同在XX万元以上)或单台价值XX万元以上产品的验收，参加人员必须是项目的负责人或相关专业工程师。(八)产品分批次到货的检验，检验程序不变，分批次按照《分批次检验单》参与检验人员在到货明细表上小签，分批次检验，检验合格后分批次办理暂估入库，全部到货后由采购单位出具最终到货检验单，《分批次检验单》原件作为最终到货检验单的附件，供应公司验收主管、负责人在最终到货检验单上签字确认。七、检验时间节点到货数量在XX项/台/套以内的产品，须当天(在1个工作日内)检验完毕并办理入库手续；专用备品备件在2个工作日内检验完毕并办理入库，产品在3个工作日内检验完毕并办理入库。到货数量超过XX项/台/套以上的物资，通用物资须在2日内检验完毕并办理入库手续，专用备品备件在3个工作日内检验完毕并办理入库，供应公司仓储管理部于次日上午10点钟将随货清单、检验单、入库单匹配送本2.在检验过程中，由于书面材料不全(如合格证等)无关事宜；如有异议，检验组可邀请专家或第三方进行鉴定。接对接我单位，如有异议，可邀请专家或第三方进行鉴定，第三节车辆运输管理一、安全运输责任制(一)认真贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，(二)道路运输经营者负责经营许可范围内的安全生产(三)聘请符合道路运输经营条件的驾驶人员，并与驾(四)积极参与各项安全生产活动，设立安全生产专项(五)落实事故处理“四不放过”的原则，即：事故原(六)建立营运车辆维护、检修工作制度，督促车辆按时做好综合性能检测及二级维护，确保车辆技术状况良好。(一)严格遵守安全生产法律法规及工作规范，严肃安充沛，谨慎驾驶，严格遵守道路交通规则和交通运输法规。(三)做好危险路段记录并积极采取应对措施，特别是(四)不运输法律、行政法规禁止运输的货物，法律、(五)保持车辆良好技术状况，不擅自改装营运车辆。(六)做到反三违：不违反劳动纪律，不违章指挥，不(八)采取必要措施，防止车辆脱落、扬撒等。(九)不违章作业，驾驶人员连续驾驶时间不超过4小(一)每月至少进行一次全面安全检查，重点检查安全(二)做好出车前、停车后的准备、检查工作，确保行(三)装货时严查超载和擅自装载危险品。(四)不定期检查车辆的安全装置、灯光信号、证件。(五)检查驾驶员是否带病或疲劳开车，是否违反安全(六)检查消防设施是否安全有效。(七)建立安全生产奖惩制度，依制度进行奖惩。(一)对交通主管部门检查发现的安全生产隐患整改事(二)每月至少开展一次全面安全检查，发现存在安全(三)驾驶员要定期做健康体检及心理的职业适应性检(四)每趟次出车前，要对车辆的安全性能进行全方位(五)装载车辆时，须检查超载及危险品等情况，确认(六)要不定时检查驾驶员及车辆是否符合安全管理规(八)定期对车辆和办公场所的消防器材、电路、车辆(九)对安全隐患不及时整改的责任者给予从严追究。电话：122(交警)、119(消防)、120(急救),应简明讲清(三)对伤者的外伤应立即进行包扎止血处理，发生骨员也应移至安全地带妥善安置。积极协助120救护人员救死(四)保护好自身的安全，积极配合交警、消防等部门(五)发生一次死亡3人以上的运输事故，应在6小时(一)做好应急运输保障工作，在发生自然灾害、突发(二)报告：遇有自然灾害、突发性事件发生，应立即在最短时间内逐级向交通主管部门报告(在异地遇有自然灾害、突发性事件的应同时向当地人民政府和交通主管部门报(三)车辆：投入应急运输车辆使用年限不超过5年，并经检测合格的在用车；车辆运行单程在500公里以上必须配备2名驾驶员，每位驾驶员连续驾驶时间不得超过3小时。(四)人员：参运人员年龄在20至50岁之间，符合道路运输经营条件的驾驶人员，且技术过硬、作风正派、身体(五)接受应急运输任务后，运输车辆、人员必须整合待命，在规定时间内到达指定地点集合，且必须由道路运输经营者亲自带队。(六)执行应急运输任务时，运输车辆及参运驾驶人员要遵守应急预案的有关规定，服从交通主管部门的统一调度、指挥，遇事主动请示、汇报，协调解决好各项工作事务。(七)完成应急运输任务后，必须向各有关部门汇报任务完成情况，及时做好车辆维护、保修，总结经验，提高应急应变能力和处置能力。(八)根据应急运输保障工作的需要，做好相关应急车辆的储备，完成交通主管部门交给的其他运输任务。(一)公司驾驶员必须遵守《中华人民共和国道路交通(二)驾驶员须与公司签订聘书，聘用条件为：(三)驾驶员的管理、宣传、教育辆进行检修，确保车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁)。驾驶员发现车辆有故障时要产即检修。 (包括维修项目和大致需要的经费等)。未经批准，不许私(四)凡我公司聘用的驾驶员，须遵守《安全行车十一(一)车辆的年度检验、上户、转籍、技术检测、维护(二)凡我公司的货营运车辆均应参加保险，投保险种(三)车辆必须具有良好的技术善方可参加营运，为保各种有效的安全装置和车辆，如灭火器、防滑链、防扩网、(四)车辆必生故障必须及时修复，特别是危及行车安(五)严禁超员、超载行驶，严禁客货混装，严禁超速(六)车辆在运行途中，驾驶员应主动做好车辆的自检(七)车辆必须按规定位置停放，严禁在办公楼前、加(八)安全行车十一条禁令：(一)车辆档案管理(二)车辆检查发现，视情况轻重罚100至500元；(2)灯光、喇叭、雨刮器、观后镜等装置齐全有效；(3)发动机汽缸工作正常，无异响、漏油、漏水等现(4)转向装置操作灵活，无过紧或过松现象，高速行(5)制动系统良好，符合国家制动规范要求，前后四(6)车辆各种线路完好，接放安全牢固；(7)车辆保持良好，车辆胎冠上的花纹深度不得少于(8)其他部件符合安全行车标准。(三)车辆保养和审验(1)车辆每季进行一次二级维护，维修厂必须具有深(2)车辆进行二级维护后，司机要将二级维护单交到(3)严禁车辆不进厂检测而取得二级维护单等弄虚作对司机进行500元至1000元的罚款；(4)车辆每年进行综合检测年审一次。(四)车辆报废规定(1)车辆超期使用，主要总成部件磨损腐蚀或严重损(2)因交通事故造成主要总成或大部分零件严重损坏，(3)累计行驶里程达到50万公里以上或经过三次大修(4)车辆经过长期使用，耗油量超过国家定型车出厂标准规定值15%的。(5)经修理和调整后仍达不到国家对机动车运行安全(6)经修理和调整或采用排气污染控制技术后，排放(1)司机申请报废，经公司核准报市车管所批准，从(2)车辆申请报废，经公司核准，三个工作日内把报(3)报废车辆由公司办公室备案(一)保证坚持“安全第一、预防为主”的方针，车辆(二)保证生产经营和管理用车不公车私用。(三)保证坚持车辆外出实行派车单制度，外出时说明(四)保证车辆停放在公司院内，若因特殊情况，经领(五)保证对所配备车辆熟悉掌握，执照驾车。(八)保证坚持车辆维修与保养，合格率达到100%。(十二)保证做好车辆行驶安全记录，年底交公司安全(十三)保证始终使车辆处于良好的状态，保证车辆随第四节售后管理制度3.售后服务人员电话应保持开机，以保证客户和公司能在第一时间找到你。4.售后服务人员应有一个良好的精神面貌，为公司树立5.售后服务人员应对客户信息严格保密，如有泄漏一经1.售后服务人员在接到出差通知后，应首先跟客户取得联系，并以短信形式确认。跟客户确认好时间、地址后买票2.售后服务人员到达客户现场后应先去查看产品，若有运输损坏需拍照并上报公司。3.售后服务人员在备品零件安装前应再次跟客户确认报4.售后服务人员在任何情况下不得与客户发生争吵，要维护好客户关系，尽量帮助客户。严禁随意拆装，需认真听取客户意见和要求。7.售后服务人员在安装调试零件过程中出现的问题应以图片和文字的形式向公司反映。8.售后服务人员在安装调试零件过程中应耐心仔细解答客户疑问，使客户能独立操作，对经常发生故障和需要定期保养的部位，要详细向客户讲解，使客户能解决基本故障。9.售后服务人员在安装调试零件完毕后需由客户同意并填写回执单，离开前电话告知售后经理及销售员后方可离开。10.备品安装调试完毕后对产品、采购方大门进行拍照，回公司后交给售后经理。11.客户若有损坏零件应适量带回公司留做样品，以此为旗号向客户索要产品。12.售后人员在对零件进行维修、检修前后照并填写维修回执单，要求客户签字盖章。13.售后人员应最大努力处理产品在制造、运程中产生的问题，如实在不能自己解决，应及时联系售后经理及销售员。14.售后人员严禁向客户索要好处，严禁向客户要求管吃管住，特殊情况应及时向公司沟通。15.售后人员在安装、调试和维修零部件过程中若因某种原因给公司或者客户造成了较大损失，应以书面形式将发生的经过、原因、处理过程等向售后经理和销售员作出详细描16.维护公司形象，不说对公司不利的话，不做对公司不1.售后服务人员，出差补贴标准为：生活补助每人60元/天，电话费补助10元/天。2.计算方法：自出差之日到返回之日算起，离开时为下午或晚上，按半天计算。3.售后人员出差回来当天可以不到公司，但须电话告知售后经理，第二天正常到公司上班，如休班可以电话请假，但必须补写请假条。4.售后人员每月满勤为28天，工资计算方法：基本工资5.售后人员在节假日出差的，包括清明、五一、端午、中秋、国庆、元旦在内在原先补助的情况下再补助200元。1.售后人员连续出差超过28天奖励100元，超过40天奖励200元，超过50天及以上奖励300元。2.售后人员在更换备品备件或定期维护保养时有客户向公司提出好评的，每次奖励200元。3.在更换备品备件过程中，发现产品存在设计、制造缺陷或不合理的地方，及时向公司反馈，公司一经证实予以适4.更换备品备件或维护保养未结束，擅自离开的，罚款50元/次。5.因个人原因未按规定时间到达用户现场的，罚款50元6.维修回执单未详尽记载(如故障原因，解决办法、更换零件名称、用户意见等),罚款20元/次。7.售后人员必须24小时开机，如发现无故关机或拒接电话，扣除出差电话费补贴。8.售后人员不服从公司统一指挥的，罚款200元/次。9.售后服务人员在服务过程中遇到客户投诉，公司根据50~100元，情节较严重的取消计件工资并罚款，年度三次收到客户投诉的，除普调工资外工资不得晋升并取消评优资格。10.售后人员在更换备品备件或维护保养产品过程中，不按操作规定，造成产品损坏，给公司造成不良影响或重大损11.更换备品备件或维护保养完后没有对产品拍照的罚款20元/次。为促进售后服务人员的积极向上的工作态度和锐意进取的精神，从而更好的为客户服务特制订此制度，让爱学、好学并能给客户提供优质服务的人员得到更好的待遇。1.考核周期，暂定每季度考核一次，全年四次，年终综(1)工资，基本工资分级，考核成绩直接与基本工资挂钩。对连续两个季度考核成绩为优的员工，工资上浮一级。对连续两个季度考核成绩为差的，工资下浮一级。(2)奖励，对年终综合考核评定成绩为优的予以现金(3)对考核成绩为差者视情况给予岗位留用、待岗培训、分流或淘汰。(4)对考核成绩中等的除员工普调工资外，不能晋升等级分数优良中差60以下(1)考核内容包括：客户评价、工作完成情况、工作态度、工作能力、出差天数。(2)考核周期内有两次客户或者销售员的投诉，直接考核成绩为差。(3)考核周期内每人为100分，客户投诉一次扣20分，客户提出表扬加10分。第五节投诉处理管理制度一、采购方沟通本公司设立电话专线、专员为本项目工作提供24小时服务，全天候受理各类咨询、投诉，并上门服务，第一时间解决业务往来中出现的各种问题。(一)投诉管理的目标1.在车辆供货过程中，如出现采购方投诉情况，则表明我公司在服务中还有做的不到位的地方，令采购方感动不满意，投诉一旦发生，我们将迅速妥善地处理，如处理得当，不但能够在采购方心中留下良好的企业形象，还会获得采购2.我公司身为供应车辆的企业，在投诉的问题上将正确对待与处理，规范采购方投诉处理和管理工作，提高市场反馈响应速度与解决问题效率，维护公司信誉和品牌形象，促进车辆质量改善。(二)投诉处理的原则对投诉及时做出反应，尽可能减少中间环节，并在规定的时间进行有效处理，不能及时处理完毕的应按时跟进进展情况，并适时通知采购方。2.遵循谁的采购方谁负责的原则。与采购方投诉内容相关的部门应主动承担和处理投诉，不推诿、不扯皮，以法律法规、合同、质量标准、国家规范为依据，坚持实事求是，积极改进服务、供货流程以及经营管理等方面存在的问题。(三)投诉处理方案自己权限范围内的及时处理，超权限的迅速上报分管领导。(四)服务投诉处理方案(1)受理投诉阶段④报着认真负责的心态，真正关心采购方投诉的问题。(2)接受投诉阶段(3)解释澄清阶段②注意解释语言的语调，不得给采购方有受轻视，冷漠或不耐烦的感觉。③换位思考，易地而处，从采购方的角度出发，做合理④不得试图推卸责任，不得在采购方面前评论公司/同事⑤在没有彻底了解清楚采购方所投诉的问题时，不得马上将问题转交其他同事或相关部门。⑥如果确实是我方原因，必须诚恳道歉，注意管理采购方的期望，限时提出解决问题的方法。(4)跟踪回访阶段①根据处理时限的要求，注意跟进投诉处理的进程。②及时将处理结果向投诉的采购方通告。③关心询问采购方对处理结果的满意程度。附：采购方投诉处理流程图第六节质量保障制度(一)提供合格的车辆我方按照采购人提供的供应计划(包括调整计划)及要求的品种和数量向采购人提供满足本合同技术规定要求的(二)检验(测)有关质量证明文件(如合格证，检验报告等),再对进货产有的质保期基础上顺延质保期年限：紧急缺陷顺延3年，重(三)运输我方交付的所有合同车辆均符合相关储运指示标志的车装载完毕必须绑扎牢固，车辆在运输时均办理车辆保险，速、准确无误和保质保量地运交到采购方指定的卸货地点。我方认真执行车辆贮存、运输规程，避免长时间燥晒，染。我方应在合同车辆外表明确标注车辆的仓储保管要求，的一切费用。若因我方车辆限制或调配原因无法运输而由采购方车辆承运部分，则我方按市场价格向采购方支付运输费(四)交货若我公司有幸中标，签订供货合同后，我公司将根据合同供货批次数量进行采购并库存车辆，合理调配单位工作，优先供应本项目所需车辆。并根据采购方的要求和交货计划，准时、安全的将车辆运至采购人指定地点。不论我方采用何种运输方式，我方均保证采购计划供应量，并保证有必要的调峰运输能力，确保采购人的需要。我方在交货时提供合同车辆出厂有关质量证明文件(如合格证，检验报告等),确保交货质量。如果合同车辆是危险的，我方在发运15日前向采购方提交X份说明合同车辆名称、性能、保护措施和处理事故的方法的报告。若合同车辆中包含危险化学品，我方应在发运15日前向采购方提交X份材料安全技术/数据说明书MSDS。我方负责办理发运合同车辆所需要的运输手续及合同车辆交付前的运输，合同车辆运抵并卸至合同约定交货地点前的毁损、灭失风险由我方承担。我方应负责及时自费对因风险灭失或损失的合同车辆补充供货，修理或更换，并承担由于补充和/或修理和/或更换损坏的合同车辆而发生的一切费用。(五)总装、调试计划我公司资深技术人员将在接到通知后24小时内赶到现场，为采购方提供总装、调试，我方严格按照技术资料、检验标准、图纸及说明书进行总装，并充分配合采购方，采取一切必要措施，使合同车辆尽快投入使用。合同车辆总装完毕后，我方派人参加调试，调试时间应按照采购方要求为准。在合同履行过程中，对由于我方原因需要进行的检查、试验、再试验、修理或更换，我方应承担进行上述工作所需的费用。当合同车辆运抵交货地点，采购方按国家、行业及采购方标准开展现场交接试验，对交接试验不合格的，我方按照采购方认可的方案负责处理并再次进行交接试验，相关处理、试验的费用由我方承担。若因交接试验不合格不能达到合同要求，我方承担延迟交货的违约责任。总装、调试、交接试验验收中，合同车辆的本体或任何组件如有缺陷我方及时处理。我方对合同车辆缺陷的处理不能达到合同要求，采购方有权退货。总装过程中我方处理缺陷超过采购方要求期限的，按延迟交货承担违约责任。我公司已经通过ISO9001质量体系，若有幸能够中标，我公司将按照质量体系认证的质量条款进行采购，在此对将要提供的车辆做如下质量承诺：(一)我公司保证合同车辆是全新的、未使用过的、完整的、按招标文件要求采购的车辆，车辆符合安全可靠、经济运行和易于维护的要求。我公司保证所提供的合同车辆不存在由于设计、材料和工艺的原因所造成的缺陷，或由于我公司的任何行为所造成的缺陷。规范、型式及技术性能完全符合招标文件要求。(三)车辆的质量