敖汉旗新州2021决算公开说明

敖汉旗人民政府新州街道管理办公室

2021年度决算公开报告

2022年9月23日

目录

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算

情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

3

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购

支出信息表

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

贯彻落实党的各项方针政策，落实上级党委、政府的工作

部署；负责改善和优化经济环境，促进辖区经济社会发展；负

责推进产业结构调整和生态环境保护工作；负责保障社会经济

组织和农牧民、居民的合法权益工作；负责开展普法宣传和法

律服务，化解社会矛盾和纠纷，维护社会秩序和稳定工作；负

责为农牧民、居民提供信息和科技服务，帮助转移剩余劳动力,

开展文化医疗卫生和计划生育工作；负责推进辖区养老保险、

合作医疗等社会公益事业发展工作；负责监督、管理、指导所

辖居委会、村委会工作。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

4

1.根据部门（单位）职责分工，本部门（单位）内设机构

包括独立编制机构数2个，独立核算机构数1个。本部门（单

位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算

编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

序号单位名称

1敖汉旗人民政府新州街道管理办公室（本级）

2敖汉旗人民政府新州街道管理办公室

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计2,705.51万元。与年初预

算相比，收、支总计增加1,503.57万元，增长125.1%,变动

原因：本年度增加新北村五金机电家具城拆迁项目拨款收入。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计2,705.5万元。与

年初预算相比，收、支总计增加1,503.57万元，增长125.1%,

变动原因：本年度增加新北村五金机电家具城拆迁项目支出。

二、关于2021年度决算情况说明

5

(-)关于收支情况总体说明

入合计2,705.51万元，使用非财政拨款结余0万元，年初

结转和结余0万元；支出总计2561.87万元，其中：结余分配

0万元，年末结转和结余143.64万元。与2020年度相比，收

入支出总计增加1,197.68万元，增长79.43%,主要原因：本

年度增加新北村五金机电家具城拆迁项目支出收入和支出。

(二)关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计2,705.51万元，其中：财政拨

款收入2,705.51万元，占100%；与2020年度相比，收入增加

增加1,197.68,增长79.43%。主要原因：本年度增加新北村五

金机电家具城拆迁项目支出收入。

2020年度收入

■财政拨款收入

2705.51

图1:收入决算图

6

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计2,561.87万元，其中：基本支

出1,292.02万元，占50.43%；与2020年度相比，增加134.87

万元，增长11.66%；项目支出1,269.84万元，占49.57%,与

2020年度相比,增加919.16万元,增长262.11%；主要原因：

本年度办公力度增强，购入办公设备、疫情防控工作所需办公

费、印刷费等费用有所增加，环境整治、路面整修等方面加大

整治力度，劳务费较上年有大幅增加，基本支出增加，项目支

出方面，有新北村五金机电家具城拆迁补偿项目支出。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计2,705.51万元，其中:

年初结转和结余0万元；与2020年度相比，收入增加1,197.68,

7

增长79.43%；支出总计2,705.51万元，其中：年末结转和结

余143.64万元。与2020年度相比,增加1,197.68万元，增长

79.43%O主要原因：本年度增加新北村五金机电家具城拆迁项

目支出收入。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计

2,499.08万元，其中：基本支出1,292.02万元，占51.7%；项

目支出1,207.06万元，占48.3%。

一般公共预算财政拨款支出2,499.08万元。与年初预算相

比，增加1,297.15万元，增长107.92%,变动原因：本年度办

公力度增强，购入办公设备、疫情防控工作所需办公费、印刷

费等费用有所增加，环境整治、路面整修等方面加大整治力度,

劳务费较上年有大幅增加：部分款项支出，在年初预算时，未

列入预算属往来资金。

其中：

（一）一般公共服务（类）

1.人大事务（款）行政运行（项）。年初预算4.5万元，

决算支出0万元，完成年初预算的0沆决算数与年初预算数的

差异原因：本年度无人大事务支出。

8

2.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算171.45万元，决算支出342.6万元，完成年初预算的

199.83%O决算数与年初预算数的差异原因：本年度办公力度增

强，购入办公设备、疫情防控工作所需办公费、印刷费等费用

有所增加。

3.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

年初预算607.11万元，决算支出533.22万元，完成年初预算

的87.83虬决算数与年初预算数的差异原因：事业运行方面商

品服务支出较少，基本为人员工资支出，所以决算支出较少。

4.统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0

万元，决算支出9.37万元，完成年初预算的0%。决算数与年

初预算数的差异原因：本年度开展第七次人口普查，增加专项

普查活动支出。

5.党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算49.4万元，决算支出68.01万元，完成年初预算的

137.67%O决算数与年初预算数的差异原因：本年度党委人员工

资、办公费、差旅费、培训费等都计入在此项支出中。

6.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0

万元，决算支出4万元，完成年初预算的0沆决算数与年初预

算数的差异原因：年初预算未将此项支出列入预算。

（二）公共安全（类）

9

I.公安（款）行政运行（项）。年初预算0万元，决算支

出1.63万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差

异原因：年初预算未将此项支出列入预算。

（三）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保

险缴费支出（项）。年初预算90.54万元，决算支出94.12万元,

完成年初预算的103.95%O决算数与年初预算数的差异原因：

本年度有在职人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴

费支出（项）。年初预算6.28万元，决算支出3.97万元，完成

年初预算的63.22%。决算数与年初预算数的差异原因：职业年

金年初预算不够精确，导致预、决算数相差较大。

3.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算1.86万元，决算

支出1.86万元，完成年初预算的100%。

4.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算0万元,

决算支出5.3万元，完成年初预算的0虬决算数与年初预算数

的差异原因：本年度增加临时救助支出。

5.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支

出（项）。年初预算1.27万元，决算支出1.25万元，完成年初

预算的98.43%。决算数与年初预算数的差异原因：年初预算不

精确。

（四）卫生健康支出（类）

10

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算

0万元，决算支出11万元，完成年初预算的0%o决算数与年初

预算数的差异原因：2021年预算将行政单位医疗预算在事业单

位医疗中。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预

算39.61万元，决算支出40.25万元，完成年初预算的101.62%o

决算数与年初预算数的差异原因：本年度事业单位医疗中含有

行政单位医疗预算。

（五）城乡社区支出（类）

1.城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出

（项）。年初预算0万元，决算支出46.7万元，完成年初预算

的0虬决算数与年初预算数的差异原因：本年度人居环境整治、

路面维修等方面支出较多，增加其他城乡管理事务支出。

2.城乡社区管理事务（款）小城镇基础设施建设（项）。年

初预算0万元，决算支出1116.7万元，完成年初预算的0%。

决算数与年初预算数的差异原因：本年度增加新北村五金机电

家具城拆迁项目支出。

3.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）

年初预算0万元，决算支出46.09万元，完成年初预算的

0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度人居环境整治等方

面支出较多，增加城乡环境卫生支出。

（六）农林水支出（类）

1.扶贫（款）其他扶贫支出（项）

11

年初预算0万元，决算支出0.2万元，完成年初预算的0%。

决算数与年初预算数的差异原因：此项支出为2020年结转费

用。

2、农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）

年初预算88.62万元，决算支出27.63万元，完成年初预

算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度对村民委员

会和村党支部的补助项目少，且缩减了部分开支。

（七）住房保障支出类

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算61.04

万元，决算支出64.03万元，完成年初预算的104.9%。决算数

与年初预算数的差异原因：本年度有人员增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决

算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出

1,292.02万元，其中：人员经费891.04万元，主要包括：基

本工资358.2万元，较上年增加3.24万元，增加0.91%,主要

原因是：人员方面有所增加，较年初预算减少10.06万元，减

少2.73%,主要原因是：缩减支出；津贴补贴214.65万元，较

上年增加7.43万元，增加3.59%,主要原因是：人员方面有所

增加，较年初预算减少3.18万元，减少1.46%,主要原因是：

缩减支出，绩效工资53.50万元，较上年减少47.21万元，下

12

降46.88%,主要原因是：本年度仅支出2021年上半年绩效工资，

较年初预算减少53.45万元，减少2.73%,主要原因是：本年度

仅支出2021年上半年绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴

费102.50万元，较上年增加0.55万元，增长0.54%,主要原因

是：人员的方面有所增加，较年初预算增加11.96万元，增长

13.21%,主要原因是：有在职人员增加，职业年金缴费13.63

万元，较上年减少3.15万元，下降19.47%,主要原因是：本年

度补缴的退休人员职业年金缴费比上年少，较年初预算增加

7.35万元，增长117.04%,主要原因是：本年度有退休人员补缴

职业年金，职工基本医疗保险缴费56.8万元，较上年增加7.17

万元，增长14.45%,主要原因是：本年度有人员增加，较年初

预算增加17.19万元，增长43.4%,主要原因是：本年度有退休

人员补缴余命期保险，其他社会保障缴费1.36万元，较上年增

加0.05万元，增长3.82%,主要原因是本年度有人员增加，较

年初预算增加0.09万元，增长7.09%,主要原因是：有在职人

员增加；住房公积金64.34万元，较上年增加4.86万元，增加

8.17%,主要原因是：有人员增加，较年初预算增加3.3万元，

增长5.41%,主要原因是：有在职人员增加，对个人和家庭的补

助25.99万元，较上年减少3.35万元，下降11.42%,主要原因

是：本年度补助的人员减少，较年初预算减少64.49万元，减

少71.28%,主要原因是：年初预算将园田村一二组失地生活补

助列入在内，抚恤金0.31万元，较上年增加0.31万元，增长

13

100%,主要原因是：上年度将抚恤金列入在生活补助中。较年初

预算增加0.31万元，增长100%,主要原因是：年初预算将抚恤

金列入在了生活补助项中，未单独预算，生活补助25.68万元,

较上年减少3.66万元，下降12.47%,主要原因是：本年度补助

的人员减少，较年初预算减少64.8万元，减少71.62%,主要原

因是：年初预算将园田村一二组失地生活补助列入在内。公用

经费400.98万元，主要包括办公费85.14万元，较上年增加

32.9万元，增长62.98%,主要原因是：本年度疫情防控方面办

公费支出较多，增加办公设备购置，较年初预算增加50.14万

元，增长143.26%,主要原因是：本年度疫情防控方面办公费支

出较多，增加办公设备购置，印刷费30.39万元，较上年增加

11.02万元，增长56.89%,主要原因是：本年度疫情防控工作印

刷宣传单、条幅等印刷品费用增加。较年初预算增加11.29万

元，增长59.11%,主要原因是：本年度疫情防控工作印刷宣传

单、条幅等印刷品费用增加、咨询3.70万元，较上年增加3.7

万元，增长100%,主要原因是：本年度增加咨询费支出较年初

预算增加3.7万元，增长100%,主要原因是：本年度增加咨询

费支出、手续费0.28万元，较上年增加0.13万元，增长86.67%,

主要原因是：本年度转账、办业务等手续费较多，较年初预算

减少0.72万元，减少72%,主要原因是：缩减支出，水费2.00

万元，较上年增加0万元，增长0双较年初预算减少1万元，

增长33.33%,主要原因是：本年度用水量减少，电费7.12万元，

14

较上年减少0.23万元，下降3.13%,主要原因是：本年度用水

量减少，较年初预算减少0.88万元，减少11%,主要原因是：

本年度用电量减少，邮电费8.25万元，较上年增加0.17万元,

增长2.1%,主要原因是：本年度增加网络平台维护费，电话费

用增加，较年初预算增加5.71万元，增长224.8%,主要原因是:

增加网络平台维护费，电话费用增加，取暖费29.92万元，较

上年增加28.92万元，增长2892%,主要原因是：本年度补缴了

上年度社区取暖费，较年初预算增加17.92万元，增长149.33%,

主要原因是:本年度补缴上年度社区取暖费，差旅费4.07万元,

较上年增加2.95万元，增长263.39虬主要原因是：本年度此

项业务较上年度有所增加，较年初预算减少0.93万元，减少

18.6%,主要原因是：缩减经费支出，维修（护）费21.03万元,

较上年减少3.77万元，下降15.2虬主要原因是：缩减经费支

出，较年初预算增加16.03万元，增长320.6%,主要原因是：

本年度增加办公楼维修和便民服务大厅建设等维修项目，租赁

费3.64万元，较上年增加3.64万元，100%,主要原因是：本年

度增加办公楼楼顶租赁费，较年初预算增加3.64万元，增长

100虬主要原因是：本年度增加办公楼楼顶租赁费，会议费0.52

万元，较上年减少1.36万元，下降72.34%,主要原因是：缩减

支出，较年初预算减少L48万元，减少74%,主要原因是：本

年度会议少，缩减支出，培训费6.05万元，较上年增加2.23

万元，增长62.2%,主要原因是：本年度培训工作增多，较年初

15

预算增加4.55万元，增长303.33%,主要原因是：本年度培训

工作增多，公务接待费L98万元，较上年增加1.54万元，增

长350%,主要原因是：本年度接待考察业务较多，较年初预算

减少0.02万元，减少1%,主要原因是：缩减支出，专用材料费

3.30万元，较上年增加0.17万元，增长5.4虬主要原因是：本

年度所需购买专用材料较多，较年初预算增加3.3万元，增长

100%,主要原因是：本年度增加专用材料支出，劳务费162.22

万元，较上年增加76.66万元，增长89.6%,主要原因是：本年

度环境整治、路面整修等方面加大整治力度，劳务费较上年有

大幅增加，较年初预算增加132.22万元，增长440.73%,主要

原因是：本年度环境整治、路面整修等方面加大整治力度，劳

务费较上年有大幅增加，福利费11.76万元，较上年增加9.28

万元，增长374.2%,主要原因是：本年度增加福利支出，较年

初预算增加H.76万元，增长100%,主要原因是：本年度增加

福利支出，其他交通费用19.64万元，较上年增加5.74万元,

增长41.3%,主要原因是：本年度将行政人员车补计入在内，行

政人员有人员增加，较年初预算增加14.64万元，增长292.8%,

主要原因是：本年度将行政人员车补计入在内。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说

明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

16

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为2万元，支出

决算为L98万元，完成预算的98.8炮其中：因公出国（境）

费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%;公务用

车购置及运行维护费预算为0万元，支出决算为0万元，完成

预算的0%；公务接待费预算为2万元，支出决算为1.98万元,

完成预算的98.8%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与

预算差异情况的原因：缩减经费开支。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出1.98万元，因

公出国（境）赛支出0万元，占“三公”经费支出的0%;公务用

车购置及运行维护费支出0万元，占0%;公务接待费支出1.98

万元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组

0个，累计0人次。较上年增加（减少）0万元，主要原因是本

年度无因公出国（境）支出。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车

购置支出0万元，车辆购置费0万元，公务用车购置支出较上

年增加0万元，主要原因是本年度无公务用车购置支出。公务

用车运行维护费支出0万元，车辆运维费0万元，公务用车运

行维护费支出较上年增加0万元，主要原因是本年度无公务用

车运行维护费支出，财政拨款开支的公务用车保有量为。辆。

17

公务接待费支出1.98万元。其中：国内公务接待费1.98

万元，接待27批次，共接待247人次。主要用于一是北京万寿

路对口帮扶考察；国（境）外接待费0万元，接待0批次，共

接待0人次。公务接待费支出较上年增加1.54万元，主要原因

是本年度年度北京万寿路对口帮扶考察，

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情

况说明

2021年度政府性基金预算收入决算62.78万元。与上年相

比，增加62.78万元，增长100%,变动原因：上年度未将此项

支出列入政府基金预算；支出决算62.78万元。与上年相比，

增加62.78万元，增长100%,变动原因：上年度未将此项支出

列入政府基金预算。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比,

与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年

相比，增加0万元，增长0%,变动原因：本年无国有资本经营

预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目6个，实施项目6个,

完成项目6个，项目支出总金额1,269.84万元。财政本年拨款

18

金额1,413.49万元，财政拨款结转结余143.64万元，其他资

金结转结余0万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计3.2万元，其中：政府

采购货物支出3.2万元，比2020年减少5.27万元，降低62.22%,

主要原因是：本年度政府采购支出减少；政府采购工程支出0

万元，比2020年增加0万元，增长0%,政府采购服务支出0

万元，比2020年增加0万元，增长0%,主要原因是：本年度

无政府采购工程支出和政府采购服务支出。授予中小企业合同

金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微

企业合同金额0万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出400.98万元，比2020

年增加169.95万元，增长73.56%。主要原因是：本年度办公

力度增强，购入办公设备、疫情防控工作所需办公费、印刷费

等费用有所增加，环境整治、路面整修等方面加大整治力度，

劳务费较上年有大幅增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副

部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机

要通信用车。辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特

19

种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车。辆；

单位价值50万元以上通用设备0台，比2020年增加0台，主

要原因是无变动；单位价值100万元以上专用设备0台，比2020

年增加0台，主要原因是本单位无价值100万元以上的专用设

备。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度

一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0

个，二级项目5个，共涉及资金1207.06万元，占一般公共预

算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目1个，共涉及资

金62.78万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出

总额的100%；

组织对“2021年临时救助资金”、“五金机电家具城征用北

村土地及房屋补偿资金“园田村一二组村民征地生活补

助”等6个项目开展了部门评价（此处即为重点评价内容），涉

及一般公共预算支出1207.06万元，政府性基金支出62.78万

^715o

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在在部门决算中反映“2021年临时救助资金”、

“五金机电家具城征用北村土地及房屋补偿资金”等5个项

20

目一般公共预算项目，以及“园田村一二组村民征地生活补

助”政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.2021年临时救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目

标，项目自评得分100分。全年预算数为5万元，执行数为5

万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项任务圆

满完成，救助14人，此项资金起到了关键作用。发现的主要问

题及原因：无。下一步改进措施：多部门开展宣传、制作宣传

资料，让困难群众了解各类救助政策，发生困难时能及时得到

相应的救助。加大宣传力度。充分利用电视、报刊、网络等媒

体及时进行宣传，积极营造浓厚的重点民生实事项目实施的舆

论氛围，加强对“临时救助”补助资金项目相关政策的常年宣

传力度，做到“临时救助”补助资金项目政策家喻户晓、群众

熟知。加大监管力度，防范运行风险，确保救助资金要求不折

不扣落到实处。

2.五金机电家具城征用北村土地及房屋补偿资金项目自评

综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年

预算数为1116.97万元，执行数为1116.97万元，完成预算的

100%o项目绩效目标完成情况：截止目前，此项工程款1260.34

万元已经发放到位。项目圆满完成。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：我们将以本次绩效评价的经验、做法及

存在的问题为依据，科学合理的做好财政预算支出绩效工作，

完善各项规章制度，确保项目有序开展。下步工作中，新州街

21

道办将强化工作举措，加强有关政策方面宣传，营造氛围，争

取顺利赢得广大群众的理解和支持。真情服务，亲情拆迁，妥

善处理好相关工作，以维护好、实现好、发展好人民群众的根

本利益为出发点和落脚点。

3.园田村一二组村民征地生活补助项目自评综述：根据年

初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为63.26

万元，执行数为62.78万元，完成预算的99.24%。项目绩效目

标完成情况：预期目标：目标1：给失地农民954人生活补助;

目标2：每人每年960元，合计627840元全部完成发放；目标

3：增加失地农民收入，保障农民基本生活。绩效目标实际完成

情况：截止2021年底，园田村一二组村民征地生活补助62.784

万元已全部发放到位。发现的主要问题及原因：无。下一步改

进措施：全面掌握资金使用情况，及时解决资金使用、项目管

理中存在的突出问题，进一步规范财政资金使用，加强财务管

理；完善失地农民基本生活补助管理办法，明确失地农民基本

生活补助办法。街道办、村两级应严格执行失地农民基本生活

补助管理办法的规定，及时将失地补助款支付到位，及时核实

上报村民情况，杜绝截留、多发或冒领失地补助。坚持开门创

建、为民创建，广泛听取群众意见，全面了解群众的所思所想

所盼，从群众最欢迎的事情做起，从群众最不满意的地方改起,

切实解决好群众反映强烈的具体问题，努力以为民解忧、为民

造福的实际行动感染群众、赢得支持。

22

4.2020年扶贫驻村工作队取暖补助自评综述，根据年初设

定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为0.2万元,

执行数为0.2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况

各项工作实施开展顺利，圆满完成。发现的主要问题及原因：

无。下一步改进措施：驻村工作队取暖补助项目专项经费在今

后的管理使用中，必须做到科学合理编制预算，严格执行预算,

按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，避免预算支出

与实际执行出现较大偏差的情况。全面掌握资金使用情况，及

时解决资金使用、项目管理中存在的突出问题，进一步规范预

算资金使用。对项目实施过程中存在的问题能够加强有效监督,

适时调整。

5.北街社区综合建设项目自评综述，根据年初设定的绩效

目标，项目自评得分100分。全年预算数为4万元，执行数为

4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项工作

实施开展顺利，圆满完成，改善了社区工作环境，提高工作效

率，更好的服务于群众。发现的主要问题及原因：无。下一步

改进措施：全面掌握资金使用情况，及时解决资金使用、项目

管理中存在的突出问题，进一步规范财政资金使用，加强财务

管理；营造氛围，真情服务，完善各项规章制度，确保项目有

序开展。

6.办公楼维修及便民服务室建设项目自评综述，根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为81.16

23

万元，执行数为81.16万元，完成预算的100%。项目绩效目标

完成情况：各项工作实施开展顺利，圆满完成，改善了工作环

境，提高工作效率。发现的主要问题及原因：无。下一步改进

措施：全面掌握资金使用情况，及时解决资金使用、项目管理

中存在的突出问题，进一步规范财政资金使用，加强财务管理;

改善工作环境，营造良好用作氛围，提高干部工作效率，调动

工作积极性。在以后的工作中必须做到科学合理编制预算，严

格执行预算，按制度使用预算经费。加强预算编制的前瞻性，

避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称临时救助

敖汉族人民政府新州街道管理办公室（部

主管部门实施单位敖汉旗人民政府新州街道管理办公室

门）

年初预

全年预算数全年执行数分值执行率（％）得分

算数

年度资

5.005.005.0010100.0010

金总额

项目资金其中：财

5.005.005.00—100—

（万元）政拨款

上年结

0.000.000.00—0—

转资金

其他资

0.000.000.00—0—

金

预期目标实际完成情况

年度总体目标临时救助资金5万元，共救助辖区14人，缓解临时困

各项任务圆满完成，救助14人，起到了关健作用

难家庭生活状况。

偏差原因

绩效指二级指三级指指标性指标方年度指实际完计量单

一级指标分值得分分析及改

标标标质向标值成值位

进措施

生活困

难居民正向等于14.014人55

绩效指数量指

产出指标数量

标标

项目金

正向等于5.05万元55

额数量

24

资金发

正向等于100.0100%55

放足额

质量指

标资金合

理使用正向等于100.0100%55

率

资金发

放及时正向等于100.0100%55

时效指率

标

效果影大于等

正向1.01年55

响时限于

每人发

放资金正向等于100.0100%55

标准

每人发

放资金正向等于700.0700元/每人55

成本指标准

标每人发

放资金正向等于2100.02100元/每人55

标准

每人发

放资金正向等于1000.01000元/每人55

标准

防止困

社会效

难居民定性有效有效有效2020

益

返贫

效益指标

项目可

可持续大于等

持续影正向1.01年1010

影响于

响时限

困难居

服务对

意

民

满意度指满大于等

象满意正向98.098%1010

标度于

度

总分100100

项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称五金机电家具城项目

敖汉旗人民政府新州街道管理办公敖汉旗人民政府新州街道管理办公

主管部门实施单位

室（部门）室

年初预

全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分

算数

项目资金

（万元）

年度资

1260.341260.341260.3410100.0010

金总额

25

其中：

财政拨1260.341260.341260.34—100.00—

款

上年结

0.000.000.00—0—

转资金

其他资

0.000.000.00—0—

金

预期目标实际完成情况

年度总体目标在2021年将五金机电家具城征地补偿款截止目前，此项工程款1260.34万元已经发放到

1260.34万元及时发放到位位。项目圆满完成

偏差原

一级指二级指三级指指标指标方年度指实际完计量单因分析

绩效指标分值得分

标标标性质向标值成值位及改进

措施

征地数—

正向等于27.2727.271010

量田

数量指

标

征地户

正向等于1111户55

数

项目建

设质量正向等于100.0100%1010

达标率

质量指

标

资金合

理使用正向等于100.0100%55

率

产出指

标

2021年

征地完小于等

反向5月102021.05月55

成时限于

绩效指标日前

时效指

标

补偿金2021年

小于等

发放时反向5月102021.05月55

于

限日前

补偿款

正向等于1260.341260.34万元55

数额

成本指

标

预算执

正向等于100100%55

行率

促进经

定性100.0100.0%1010

济增长

效益指社会效

标益

促进城

定性100.0100%1010

市发展

26

可持续便民利

定性长期长期年1010

影响民

务

服

对

意

象

满意度满群众满大于等

正向98.098%1010

指标度意度于

总分