HSE文件及记录清单

生产部门HSE文件及记录清单,,,,,,,

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序号,类别,内容,类型,保存形式,保存人,保存期限,处置形式

1,管理文件,体系文件,文件,纸质,HSE管理员,适时更新,交安全环保部

,,规章制度,文件,纸质,HSE管理员,适时更新,交安全环保部

,,作业指导书,文件,纸质,HSE管理员,适时更新,交安全环保部

2,危害辨识,部门危害因素汇总表（含危险源、环境因素）,记录,纸质、电子,HSE管理员,一年,交安全环保部

,,管理方案,记录,纸质、电子,HSE管理员,一年,交安全环保部

,,危害因素评价记录,记录,纸质,HSE管理员,一年,交安全环保部

,,班组汇总表,记录,纸质,HSE管理员,一年,交安全环保部

,,个人辨识表,记录,纸质,HSE管理员,一年,交安全环保部

3,法律法规,适用法律法规及相关要求清单,文件,纸质、电子,HSE管理员,适时更新,/

,,适用法律法规及相关要求文本,文件,电子,HSE管理员,适时更新,/

4,目标指标,工作计划及目标指标分解,文件,纸质、电子,HSE管理员,三年,销毁

,,目标指标考核,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

,,领导个人行动计划,记录,纸质,个人,一年,交安全环保部

,,个人承包责任书（含部门承包书）,文件,纸质,个人,一年,销毁

5,培训,培训计划（分厂内部培训计划、转、复岗计划）,文件,纸质、电子,HSE管理员,三年,销毁

,,部门各类培训记录（含签到、效果评价）,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

,,特种作业人员证件（复印件）,文件,纸质,HSE管理员,适时更新,/

6,会议,部门月度会议,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

,,班组周例会,记录,纸质,各班组,三年,销毁

,,专项会议,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

7,设备设施,特种设备、关键设备（如漏电保护器）台账,文件,纸质、电子,设备管理员,适时更新,/

,,特种设备、关键设备（如漏电保护器）检查记录,记录,纸质,设备管理员,三年,销毁

,,HSE设备台账,文件,纸质、电子,设备管理员,适时更新,/

,,HSE设备运行及检查记录,记录,纸质,设备管理员,三年,销毁

8,承包商或供应商,作业计划书或管理方案,文件,纸质、电子,HSE管理员,三年,销毁

,,作业许可（大小票）,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

9,作业许可,作业计划书,文件,纸质、电子,HSE管理员,三年,销毁

,,作业许可（大小票）,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

10,职业健康,体检资料,文件,电子,HSE管理员,永久,/

,,劳保用品,文件,纸质、电子,HSE管理员,适时更新,/

11,危化品,危化品台账及分布图,记录,纸质、电子,HSE管理员,三年,销毁

12,活动,安全生产月、百日安全等各种活动的资料,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

13,应急,消防、应急设备设施台账,文件,纸质、电子,HSE管理员,适时更新,/

,,消防、应急设备设施检查记录,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

,,现场处置方案,文件,纸质、电子,HSE管理员,适时更新,/

,,培训演练记录,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

14,检查,分厂月度检查计划及记录,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

,,专项检查（如节前节后检查）,记录,纸质,HSE管理员,三年,销毁

,,班组HSE检查表,记录,纸质,各班组,三年,销毁

,,“三违”积分台账,记录,纸质,HSE管理员,一年,交安全环保部

,,隐患治理台账,记录,纸质、电子,HSE管理员