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文档简介

同 1确保质量管理体系有效运作，各部门均能得到最新版本(或合用版本)23ISO/TS19649:的规定编制的公司质量体系文献，它明确各部门的职责以及其在质量管理第二层次的文献：程序文献即依“质量手册”（APQP小组制订的特殊文献，它涉及4

5序 过程流程

有关文 统

文献/

N

Y

人

2、N5.2“编制文献”过程，对文献进行修

有关文 统

各职能部门/工段分发号详见附录二：“部门分发号明细

借阅/复制质量管理体系有关的文献，应填写“文献借阅记录

12处时，可采用换页的方式，并33次修4/图样只作某一次或某一阶段的更改时，采用/并标明使用期限。普通使用期为一种月，当使用期满时，应及时发放正式受控文献；第三层次文献的更改由更改人直接将已经审批后的新文献送质量部，填写“文献更改申请单”写“受控文献发放/回收统计；

序 过程流程

有关文 统

5.4“文献审批”的规定执行

（或使用场合）撤出并加盖“作废”备注栏里注明，建立“文献留用/销毁清单”。

文献销毁申请文献留用/销毁 6序 过程流程

有关文 统

成内部文献，方便于内部使用，并指定发放的有关部

献

PPAP

有关文 统

5.6

5.10

（最新

5.15、5.16 5.18的规定统一由文控整顿归7最新文献数/次/89文献留用/文献留用/NJXY

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