发运管理办法

发运管理办法发运治理方法

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操作手册

发运治理方法版本号：1.0.0√新建□替换□修改□升版编号：类别（P/S/M）L1编号L2编号L3编号所属构造M&S流程治理制订中心&部门流程治理人L1生效日期L2复审期限一年L3流程架构1、目的（Purpose）：

为标准产品发运治理，明确各部门责任，提高产品发运质量，确保运输安全，保证公司工程顺当实施。2、适用范围（ApplicableScope）：

适用于本公司销售发运的物资，合同外物料不在本方法内执行。

3、职责（Responsibility）：

3.1汽车衡事业部/制造中心

3.1.1生产规划员：依据BOM表编制《产品装箱单》；

3.1.2库房发运员：负责《产品送货单》（及特别合同）的装箱要求装箱、编号、上车及运输，对发运物资的数量、规格型号、包装、装箱或装车爱护及运输安全负责；

3.2营销中心各营销中心各销售治理部门门

3.2.1负责供应发运通知,对发运时间、下货地点、接货人的精确性负责。3.2.2依据《发运通知》负责查找承运方，签订承运合同，购置货物保险。3.3工程部门

3.3.1工程部负责通知收货人员接货；负责接货时与“承运人”一起对物资的规格型号、数量、包装质量进展确认和签收（如有特别需“承运人”签字确认并在半个小时内回传公司，否者由接货人担当相应损失）；对货到现场签收后的物资数量、产品资料和外观质量负责,接货人对现场与“承运人”点收后物资的治理负全责(数量和质量及保管)。3.4质量部门

3.4.1负责对出厂产品的质量负责；

3.4.2负责对出厂产品的规格型号、包装、装箱/装车要求及爱护措施进展确认。3.5财务中心/审计部

3.6.1负责对发运费用的监视和治理；

3.6.2负责对发运特别损失产生的费用进展监视和治理

3.6.3负责发运前稽核清点装箱单数量和实际装车数量的精确性。3.6承运方

3.6.1对承运开头到现场交付完成前所承运物资的数量，运输质量负责；3.6.2对承运随车人员和车辆的安全性负责，对事故造成的第三方责任负责。3.7技术部门

3.6.1负责供应给生产规划部的最终《工程BOM表》的编码、规格型号、单位数量、总数量的正确性。

3.6.2负责在设计时对产品包装质量有要求的物料的防护包装设计图纸。4、定义（Definitions）:

4.1工程技术部门：泛指公司内部负责现场安装或售后的部门。4.2产品物资分类：分为A类物资、B类物资、C类物资。

4.2.1A类物资：单价在300元以上的物资，同时产品合格证、质量、技术资料等随机文件纳入A类物资的治理。

4.2.2B类物资：单价在50-300元之间的物资。4.2.3C类物资：A、B类以外的物资。5、流程（Procedure）：

物资发运掌握流程生产部门生产及商务信息01发货规划出厂检验05车间返工物资交接收货11信息反应费运结算信息反应销管部02信息确认LOOP04品质治理仓储部门部门03物资预备LOOP05LOOP0704出厂检验LOOP0503承运合同销管部11信息反应12费用结算审计部03合同审计05物资清点LOOP03治理部承运单位06车辆进场07交接物资LOOP0308物资放行09通知接货10到货确认工程效劳部文档装箱清单入场通知书物资运榆合同出门条6、正文（Text）

6.1发运通知：

6.1.1制造部规划员依据生产入库状况，编制拟发运工程的《产品制造、发运、入场通知书》传营销中心各销售治理部门，同时供应《产品装箱单》给仓库发运员、技术质量部；

6.1.2营销中心各销售治理部门接到《产品制造、发运、入场通知书》后，需确定“发货时间、下货地址、根底验收、预付款及收货部门人员联系方式”等信息，于当天将其反应给货运员；

6.1.3营销中心各销售治理部门货运员依据发货时间联系“承运单位/人”，确定启运时间、发运费用、签订承运合同、购置货物保险等信息后，并将《产品制造、发运、入场通知书》反应至工程部；

6.1.4工程部准时通知收货人员现场清点接货.

6.1.5物资治理部门的仓库发货员依据生产规划员供应的《产品装箱单》装箱。并对备货物料的规格型号/箱包内物料的数量精确性负责，仓库治理员要100%清点,并编号(编号要求同一箱号的物料集中在一栏内编写,便于现场收货人点收，A,B类物资在装箱单备注栏写明”A或B类”)，软件、自制产品合格证等需统一单独编入同一个专用箱中列为A类，给承运人清点签收，承运人需单独交给接货部门现场人员当场清点签收。

6.1.6备货时仓库“无货”，仓管员需在《产品装箱单》上注明“无货未领”字样，备货完毕后仓库人员需在《产品装箱单》上作备货记录，并对其产品“数量、规格型号”签字确认；备货时数量缺乏的，要写明实发数量，并在《产品装箱单》注明未发货物料和物料发货缺乏的数量等信息，并将此单传生产规划员追踪，一份留底备查。

6.1.7质量部门检验人员对《产品装箱单》的备货物资规格型号、说明书合格证等进展复查清点，复核无误后签字,并要求箱的两面要标明明显的箱号数字，箱号数字要与装箱单上的箱号数字全都，A类和B类物资在外包装箱上也要标明，包装箱上要贴好该箱产品的装箱清单，以便收货人员收货时清点和识别。6.1.8《产品装箱单》一式四联，第一联(白色)仓库留底，其次联(红色)财务留底，承运单位/人将第三(黄色)、四(绿色)两联交收货部门人员签名确认，第三联(黄色)由收货部门人员交归口部门内勤留底保存,第四联(绿色)客户留底；同时复印一份该箱产品装箱单粘贴在产品外包装箱上。K3系统应依据《产品装箱单》下帐，并在2天内完成K3系统的处理，并将K3系统的《调拨单》和其次联同时交财务。

6.2包装/装箱/装车要求

6.2.1易碎、易潮产品(掌握柜、电脑、液晶电视、监视器)发运时,应严格按要求包装，避开运输过程的摩擦损坏；其他需要轻拿轻放、不能倒置的产品都应作相应的包装爱护和标识，制止野蛮搬运。

6.2.2包装产品必需打包牢固，包装材料不能有漏洞、开裂、变形等损伤现象。

6.2.3用单个纸箱包装较多产品时，单件重量应当满意运输防护质量要求。6.2.4不同类别产品装车必需分开堆放(如：把铁制产品与非铁制产品用木板或纸板隔离)。易损件和小件在装车时尽量放在上面和有防护的位置。

6.2.5对于销售合同有特别包装、运输要求的，应严格根据合同要求包装、运输。6.2.6监视承运单位人员做好物品的防雨/防晒/防盗工作,监视承运单位人员对装车物品进展固定和捆扎，保证物品运输时不会移动和倒塌，与承运单位办理好相关承运合同及承运物品的厂内签字确认工作。6.3物资财务审计复核

6.3.1装箱时仓库发货员通知财务审核人员到仓库现场、发运员和审计人员必需对比《产品装箱单》对实物、数量、资质证明等进展清单核实；发运员和财务审计人员对A类物资100%复点,B类,C类物资依据法抽点,确保数量的精确无误.财务审计人员对审计复核中发觉的特别问题提用联络单写清晰相关特别事实交治理中心(数量或型号等)按对相关责任人和部门进展处理.

6.3.2由发运员办理运输车辆《出门条》，由营销中心各营销中心各销售治理部门门经理签字确认；的签字要按《物资人员出入公司大门治理方法》相关规定执行.

6.3.3运输车辆进出公司根据《物资人员出入公司大门治理方法》相关规定执行。6.4出厂物质检验

6.4.1质量部门根据《检验与试验掌握程序》对工程软/硬件进展验证测试6.4.2质量部门在产品从仓库出库时，对出库产品质量、规格型号进展复检；同时在《产品装箱单上签字,对出货质量负责。

6.4.3质量部门负责对发运前产品包装爱护措施以及装箱、装车是否到达公司要求的标准进展确认，确认合格后在《产品装箱单》上签字确认。6.4.4对质量有特别的应要求返工或改善前方可签字。6.5运输治理

6.5.1货运员依据确定的发货时间，联系“承运单位”或“承运人”，确定启运时间，签订《货物运输合同》，购置货物运输保险。

6.5.2发运员在找寻“承运单位”或“承运人”时，经询价和比价后应当与其签订年度协议。

6.5.3“承运单位”或“承运人”在公司物资包装、装车时需对运输物资的规格型号、数量、包装质量进展确认，并在《产品装箱单》上签字、盖章或盖手印，“承运单位”或“承运人”对运输过程中物资的数量、质量及货物安全和行驶安全负责。《产品装箱单》作为《货物运输合同》的一局部。

6.5.4货物启运后，发运员需在当天将“启运通知”反应到工程部接货人员，并告知车辆牌号及司机手机号码等联系方式。

6.5.5工程部接到“启运通知”后需当天安排相关人员接货点收/三方签字/仓储

保管等事宜,确保到异地物资的安全。

6.5.6发运员应适时与承运人员保持联系，把握物资运输状况，遇到特别状况需马上将信息反应到营销中心各营销中心各销售治理部门门进展处理。6.6现场接货

6.6.1收货部门人员需提前到接货现场，货到现场时，承运方需将《产品装箱单》、“软件、自制产品合格证”专用箱一并转交给收货部门人员。

6.6.2现场接货人员负责运输物资的卸货，并保证卸货人员、物资的安全。6.6.3卸货完毕后收货部门人员必需当场与承运人对运输物资进展现场清点，对产品包装箱质量（是否有撕裂、碰撞、开封、划伤或丧失等特别）、数量根据《产品装箱单》进展确认。收货人对包装有撕裂、碰撞、开封、划伤、变形等特别的箱/包/匝/捆要对数量和质量进展全数确认（尤其是A类、B类物资、合格证和软件、说明书），有损坏、碰伤/划伤、变形、少数、缺件、被雨水淋湿、资料缺少等要记录入《产品装箱单》内，并在半小时内报告收货部门经理和货运员，同时请承运人签字确认，这种状况货款不能支付，也请承运人暂不要离开，待处理好后才可以离开(由于承运公司和承运人以及货物保险公司要求现场清点,承运人离开后消失的运输质量问题和货物缺少问题保险公司不赔付)。

6.5.4收货部门人员与承运人双方确认无误后需在《产品装箱单》上签字确认，发运员和发运部门对货物的责任到此终止，由异地收货部门监管，收货人员必需在三个工作日内对货物进展开箱检查内部物质，对坏、缺、漏发物质进展清理并在第四个工作日内反应回厂(要写明箱号/型号/附现场开箱点时的照片)，并在一周时间内将货物及《产品装箱单》交甲方代表签收（签字或盖章），全部签字的“单据”以邮寄方式在一个月内寄回公司营销中心各销售治理部门；收货部门人员签收后发生的数量削减和破损、碰伤/划伤、变形、被雨水淋湿等外观质量问题由异地签收部门负责。

6.5.5如现场发觉有质量或数量的特别状况，必需保存证据（如拍照留证等），同时在半小时内将信息返回给收货部门经理和公司内发运部门的发运员；6.5.6收货部门反映给公司内发运部门后，发运部门在半小时内与承运单位/人联系，特别问题会同财务部/保险公司等进展损失的本钱、费用核算，并负责与承运方根据《货物运输合同》商定处理赔偿事宜，同时把有质量和数量特别的物料安排发回修理或补数。6.7费用结算

6.6.1公司异地收货部门人员验收合格前方可按规定与承运方结算运费，要求有承运人的亲笔签名收条，当月内寄回公司；如验收清点有特别（数量差异、损坏）时，不得结算费用；

6.6.2如遇其它特别状况(如:断路绕走其它路线、因路况弯急过不去转车等客观缘由)耽搁司机、增加费用的由公司内发运部门的发运员负责处理。其他人员不得擅自增加费用。

6.6.3承运方运费结算后，该次《货物运输合同》商定终止。

6.6.4异地收货部门与承运方完善移交手续后，异地现场物资消失任何特别状况，其责任均由物资收货部门担当。

6.6.5费用报销手续：需将合同、收货人签收的《产品装箱单》或《发货单》以及承运人签名的运费收条一起交财务治理部方能报销。

附件（Attachments）：

附件1：《产品制造/发运/入场通知单》附件2：《产品装箱清单》附件3：《货物运输合同》

6．修订历史记录（Revisionhistory）版本号VersionNumbe修订日期RevisionDate修订缘由ReasonforRevision修订人签名Approvedby生效日期EffectiveDate公布范围：中心■总经办部门中心■财务中心■研发中心■制造中心部门■财务治理部■资金治理部■技术治理部■平台研发部■测试部■产品研发部■生产治理部■选购物流部■中试部■品质治理部■治理中心■综合治理部■人力资源部■市场中心■产品治理部■品牌治理部■客户工程部■新产品销售部■矿产品产量监控事业部■营销中心■车载测控系统事业部■车辆衡事业部注：在需分发中心/部门前的“□”里涂黑。

扩展阅读：发运治理方法

制度名称：

西电宝鸡电器产成品交付、

发运治理方法

制度编号：

XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版Ⅰ）-201*

201*年12月10日公布签发人：杨广明

西电宝鸡电器产成品交付、发运治理方法XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-201*

西电宝鸡电器产成品交付、

发运治理方法

第一章目的

标准产品出厂过程中的交验、入库、发货和用户验收流程，确保该过程得到有效管控。

其次章适用范围

适用于西电宝鸡电器有限责任公司全部生产的各门类产品出厂交验、入库、发货和用户验收。

第三章职责

第一条生产部负责用户合同、技术文件的接收转发工作，负责月、

周生产规划的编制；负责对出厂产品缺项信息的反应、确认和产品零件到货后的信息传递工作。办理由于选购产品不齐套造成的缺项手续。负责产品的包装发运工作。

其次条技术质量部负责产品出厂验收工作，负责未安装产品零件到

货后的检验，负责用户现场质量信息的判别、处理。

第三条生产车间负责产品安装完毕报检，不合格项次的处理，办理

由于自制件不齐套造成的缺项手续；负责对缺项原件齐套后到用户现场安装工作。

第四章工作流程

第一条在开关柜柜体装配完毕后，由生产车间向技术质量部检验人

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员提交检验。

其次条检验人员依据产品出厂检验标准、施工通知和产品质量状态

卡进展检验，对检验合格的产品，由检验人员出具“合格证”并在，并在柜体上张贴合格质量标标示，同时应记录产品的相关参数。

（一）、供西电宝光柜体的供货状态：按产品质量状态卡和《柜体交接清单》验收，（《柜体交接清单》由西电宝光生产部工艺科负责编制，内容须明确：柜体数量、柜体装配的内容，开关柜所需的其他附件等）。在开关柜交接前以文件形式下发给西电宝光质量部、西电宝鸡电器生产部，作为双方交接和费用结算依据。

（二）、供西电陕开柜体的供货状态：按西电宝鸡电器与西电陕开双方签署的《高压开关柜柜体制造技术协议》执行。第三条柜体检验合格后，柜体车间办理入库手续，方可入库。第四条生产部接到柜体车间入库的合格品后，西电宝光按《柜体交

接清单》、西电陕开按《西电宝鸡电器有限责任公司柜体移交明细清单》，一式三份，办理送货手续并进展验收，验收合格后，一份交用户生产部；两份自留（西电宝鸡电器生产部、财务部各一份）。第五条例外放行：

(一)、因西电宝光、西电陕开急需，要求提前交付时，其自行选购产品又未按期到货（其中包括为西电陕开供应柜体开孔图没到所造成的缺项），生产部在接到其要货信息和该元件自行安装确实认后，通知柜体车间、技术质量部办理缺项发货及检验事宜；柜体车间工

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艺员办理《缺项产品提前发货评审单》一试四份（西电宝鸡电器车间、生产和技术个一份；用户生产部一份），经柜体车间、生产部技术质量部确认后，办理缺项发货。由检验人员出具“合格证”并在，并在柜体上张贴合格质量标标示自行选购产品到货（包括柜风光板制作完毕后）自行安装；

（二）、按两家公司生产部商定的柜体交货进度，无法按时交付时，由宝鸡电器生产部提出缺项交接，并办理缺项申请单，经西电宝光生产部评审签字确认，西电宝鸡电器例外放行，西电宝光让步接收；详细手续按4.5.1执行（内容应当包括缺项零件名称、数量及齐套日期），西电宝鸡电器负责安装。

（三）、柜体所产生的缺项，是自制件造成的由柜体车间办理缺项发货手续；是选购件造成的由生产部办理缺项发货手续，两种状况都有由生产部统一对外办理相关手续。

（四）、西电宝鸡电器办理缺项申请时，应确定缺项齐套时间，并在缺项单上签字确认。当西电宝鸡电器补齐缺项后，由西电宝光生产部确认并签字认可，西电宝光生产部把确认后的缺项单交西电宝光质量部和西电宝鸡电器技术质量部备案，柜体交接完成。

（五）、技术质量部依据柜体交接完成状况跟踪检查。

第五章质量问题的处理流程

第一条在交接过程消失质量问题时，由西电宝光质量部将检验单写

清问题产生缘由、责任部门反应给西电宝鸡电器生产部，由西电宝鸡电器生产部反应到柜体车间，柜体车间快速补做。

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如有异议通报技术质量部，与西电宝光质量部沟通解决；

其次条柜体已交付，在柜体装配过程中发觉质量问题时，西电宝光

或西电陕开质量局部析产生问题的缘由，责任部门，属西电宝鸡电器加工或设计缘由造成的，经西电宝鸡电器技术质量部确认后，由西电宝鸡电器更换或返修；属西电宝光或西电陕开设计失误，由其技术部门下更改通知，交西电宝鸡电器生产部，生产部依据更改通知进展补料和安排生产，每月月末由西电宝鸡电器依据更改通知列出加工明细，经西电宝光生产部确认后开具结算单，每月统一结算。

第六章包装发运

第一条生产部每年应与包装、承运单位签订合作协议，除必需运输

协议外，其内容还应包括安全发运留意事项要求，造成的损失必需造价赔偿等内容。

其次条对运往西电陕开的柜体及断路器必需按技术质量部下发的简

易包装要求包装，如不按要求去做造成的损失由生产部担当。

第三条在柜体包装完毕后，由生产部办理《西电宝鸡电器有限责任

公司柜体移交明细清单》一式三份；交给承运单位，在完成运输任务后，在西电陕开确认我公司供应的产品包装物无破损，柜体外表无划伤后签字认可；一份承运单位自留作为开票结算依据，一份西电陕开生产部自留，一份西电宝鸡电器生产部。

第四条假如在西电陕开验收时发觉包装物破损，柜体外表划伤后，

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承运单位又无法说明是卸车缘由造成，其造成的经济损失应照价赔偿。假如西电宝光、西电陕开入厂检查完后在安装过程中发觉损坏或