2021年度部门整体支出绩效评价自评报告

2021年度部门整体支出绩效评价自评报告项目名称：部门整体支出绩效评价项目单位：马山县志编纂委员会办公室主管部门：评价类型事前评价□事中评价□事后评价☑评价方式：部门（单位）绩效自评☑财政部门组织评价□部门整体支出绩效评价自评报告一、概况：（一）单位基本职能1.贯彻执行国家、自治区、南宁市有关地方志工作的法律、法规、规章和政策。2.拟订全县地方志事业发展规划和地方志编纂工作方案。推动地方志编纂工作规范化。3.组织编纂县本级地方志书、地方综合年鉴及地方史。指导全县地方志书、地方综合年鉴与地方史编纂工作。4.搜集、保护、整理地方志文献和旧志资料，推动地方志资料年报工作。5.组织开展地情资源开发，推动地方志理论研究。6.推进方志馆（史志馆）及地情信息化建设。7.完成县委、县人民政府交办的其他任务年度主要工作概述1.《马山年鉴2021》编纂情况。3月，县政府办下发组稿通知，由各供稿单位提供材料，县志办各编辑负责修改编纂；6月，形成初稿；8月，材料报送南宁市志办进行审核；9月，提交出版社审稿并申请书号，年底完成出版。2.按时按质完成《广西年鉴2021》《南宁年鉴2021》《南宁地情2021》《南宁政府志》等涉及马山县稿件上报，完成自治区方志办、南宁市志办下达的其它各项工作任务。3.派出专业人员到县疫情防控指挥部领导小组办公室给各承编单位编纂人员就疫情年鉴资料收集进行培训。4.修志为用，修用并举，积极推进地方志文化的宣传普及。不断挖掘地方志资源开发利用，扩充收集地情资料、古籍等。精心组织单位开展“方志文化进农村、进校园、进机关、进社区、进企业”活动，向全县各机关单位、中小学、村史馆、帮扶联系点村委赠送《马山县志》《马山年鉴》等1000多册，加大马山地方志文化宣传力度和影响力。5.完成县委、县政府布置的各项中心工作(三)部门职能绩效目标按时按质编纂出版《马山年鉴2021》，完备志书年鉴体系，为社会各界全面了解和认识马山提供便捷渠道，提高马山在国内外知名度；提高修志用志水平，为存史、资政、宣传、教化服务，为文化自信服务。（四）年度预决算情况收入支出预算安排情况2021年收入总预算142.61万元，基本支出95.80万元，项目支出46.81万元；2021年度决算支出117.50万元，其中：基本支出95.56万元，项目支出21.94万元，支出完成率100%。二、预决算编制组织方面（一）组织工作。我办严格执行新修订的预算法和预算编制的要求，预算支出编准编实，切实做到内容完整、数据真实、格式规范；部门决算是部门预算的延续，既是本年度部门预算的终点，又是下年度部门预算工作的起点。要摒弃“重预算、轻决算”的观念，高度重视部门决算工作，以促进部门预算的合理编制和改进，从而提高财政资金的使用效益。（二）预决算编制。编制完整性、项目支出编制合规性、预算编制细化程度、预算控制率、预决算编制说明、预算绩效目标编制。为确保年度预决算编制更加科学、精确、完善，我办严格按照有关文件要求，依照“统筹兼顾、厉行节约、保障重点、注重绩效”的原则，结合当年重点工作需要，规范编制部门预决算，切实提高预决算编制质量。将预算收入全部收入纳入预算管理，对各项目进行充分论证、可行性分析和绩效评估，通过细化支出用途，明确支出范围，并对编制进行说明。我办按照上级财政部门的工作要求，按时编制部门预决算报表，做到预算编制精细化，认真编制预决算填报说明，找出预决算差异原因，使资金得到合理使用，提高预决算的透明度，预算绩效目标编制合格合理。三、预算执行及管理情况（一）预算执行情况。根据县财政局的预算批复文件，本部门2021年年初预算数为142.61万元，其中基本支出95.80万元,项目支出46.81万元。2021年决算数为117.50万元，其中基本支出95.56万元，项目支出21.94万元.预算完成率为100%。预决算管理情况。本部门制定了《财务管理制度》《项目资金管理制度》《差旅费管理制度》《公务接待管理实施办法》等制度，并得到了较好的执行。在资金使用上，严格遵守各项财经法规和财务管理制度规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，支出符合部门预算批复的用途，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。（二）预决算管理情况。包括：管理制度建立、资金使用合规性、预决算信息公开情况。本办建立健全预算管理体制，强化预算的分配和监督职能，维护预算的严肃性，保证资金的合理使用和正常运行，促进各项事业的稳定发展。预算信息公开执行政府信息公开，拓展主动公开信息的广度和深度，进一步加大向社会公开财政预算信息力度，部门预算一并向社会公开，进一步接收广大社会公众的监督。单位财务管理情况。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转，修改完善了《财务管理制度》。一是制度建设。建立《财务管理制度》等，以保证日常工作的正常开展。进一步完善责任分解、责任考核、责任追究等各项工作制度，确保责任制各项规定落到实处。二是预算资金管理。严格控制预算资金的管理和使用，做到专款专用，将财政资金效用发挥至最大。三是“三公”经费使用。按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定执行。（四）资产管理情况。包括：资产管理制度、资产盘点、新增资产管理、资产配置、政府采购情况，固定资产账务处理及固定资产处置。本单位修订了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，并按使用人建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。对单位固定资产统一采购、多人经办，按政府采购程序和有关规定加强采购手续。年底对财产物资进行清查、盘点、核对、处理。对取得的资产实物及时进行会计核算。（五）绩效评价开展情况。组织好马山县地方志工作规划和编纂方案；组织指导、督促各承报单位做好地方志工作。主抓《马山县志》和年鉴编纂工作，邀请县政府纪检监察组领导列席参加单位党风廉政建设工作专题会和“三重一大”项目认证会，按照政府采购规范程序申报年鉴印刷出版服务。注重把意识形态工作决策部署贯穿到志鉴编修整个过程,严格落实《地方志出版物政治审查、保密审查制度》，梳理地方志工作中的意识形态风险点，重点把好《马山县志》《马山年鉴》出版和网络信息发布的政治关、保密关，防范意识形态事件发生。严格落实“党政同责”“一岗双责”。牢牢把握正确舆论导向，坚持以文化人，围绕地方志工作，讲好马山故事，深化文化传播，增强文化认同。圆满完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升,达到预期绩效目标。四、预算单位履职及效益情况。（一）预算单位职责履行。包括：部门职责履行、绩效目标实际完成情况。组织、指导、督促和检查地方志工作；拟定工作规划和编纂方案。组织编纂地方志书、年鉴；搜集、保存地方文献和资料，组织整理旧志，推动方志理论研究；组织开发利用地方志资源。（二）预算单位履职效益。1、经济效益：系统地记述马山县自然、政治、经济文化和社会等方面资料性文献。2、社会效益：为社会各界人士了解马山、认识马山、建设马山提供翔实、准确和权威的信息资料。3、生态效益：我办各方面工作都得到社会大众的肯定和好评。预算资金执行问题和不足在进行预算执行及绩效管理中按照相关文件，按时完成填报，绩效评价管理体系有待进一步完善。六、下一步工作思路（一）不断强化业务知识学习，巩固党史学习教育成果，用理论武装头脑、指导实践，推进地方志工作高质量发展，提高理论素养和思维能力。坚持把党的建设贯穿于单位各项工作中，善于学会十指协调弹