山泉水公司《质量管理手册》

编制人：批准人：受控状态：编制时间：2023年12月01日实施时间：2023年12月02日**********编制手册目录序号质量平安管理制度页码1关于任命**********为质量平安总责任师及不合格处置负责人的通知第1页2关于成立质检科、化验室的通知第2页3关于发布质量方针和质量平安目标的通知第3页4关于发布质量平安目标考核方法的通知第4页5关于发布质量管理手册及管理手册的编制、受控及管理方法的通知第5页6质量平安责任部门职责、权限管理制度第6页7不符合情况及纠错管理方法第7页8生产管理者岗位职责、权限管理制度第8页9质量管理人员任职条件、岗位职责、权限及义务管理制度第9页10技术人员任职条件、岗位职责、权限及义务管理制度第10页11操作人员岗位职责、权限管理制度第11页12标准及技术文件管理制度第12页13工艺文件第13页14原、辅料及包装材料采购制度第15页15原辅材料采购文件第16页16原、辅料及包装材料验证制度第17页17食品标签、标识管理制度第18页18生产过程质量管理制度第19页19生产过程质量考核方法第20页20关键工序质量控制点作业指导书第21页21产品生产过程防护制度第22页22产品运输过程防护制度第23页23产品质量检验制度第24页24食品质量平安管理制度第25页25设备设施清洗消毒制度第26页26生产厂区卫生管理制度第27页27车间卫生及工作管理制度第28页28生产设备管理制度第29页29化验室设备及计量器具管理制度第30页30化验室管理制度第31页31从业人员卫生控制管理制度第32页32人员培训考核制度第33页33消费者投诉受理制度第34页34销售台帐管理制度第35页35产品质量溯源管理制度第36页36质量档案管理制度第37页37食品出厂检验记录制度第38页38原辅材料库管理制度第39页39成品库管理制度第40页40关于成立产品召回小组的决定第41页41食品召回管理制度第42页42退货品管理制度第43页43食品平安事故应急预案第44页44产品质量否决权管理制度第45页45产品质量平安潜在紧急情况和事故的应急措施第46页46水处理操作规程第48页47自动封盖灌装机操作规程第49页48超净工作台操作规程第50页49电热恒温枯燥箱操作规程第51页50电子天平操作规程第52页51电热恒温培养箱操作规程第53页52电热恒温水浴锅操作规程第55页53PHS-3E酸度计操作规程第56页54自动立式高压锅操作规程第57页55显微镜操作规程第58页56DDS-307A型电导率仪操作规程第59页57WZS-200型浊度计操作规程第60页**********文[2023]001号关于任命**********为质量平安总责任师及不合格处置负责人的通知各部门、车间、公司各单位：为进一步加强质量管理工作，确保产品质量，经研究决定，任命梁林湘为“质量平安总责任师及不合格处置负责人〞，负责本公司的全面质量管理工作，独立行使职权，不受任何行政干预，对部属人员有监督、处分权。对企业工作质量、产品不合格、重大质量事故及未完成质量指标和质量管理不善等负直接责任。主题词：质量平安总责任师任命职权**********2023年12月10日**********[2023]002号关于成立质检科的通知为进一步加强质量管理工作，确保食品质量平安，经研究决定，本公司成立质检科，**********任质检科科长；质检科下辖化验室，**********兼化验室化验员。质检科科长独立行使职权，不受任何行政干预。质检科具体负责本公司质量管理体系的建立、实施、保持工作。负责企业质量管理、监督检查、抽样检验事务的安排，协调工作，对部属人员有监督、处分权。建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。化验室对本企业原料采购、仓储、产品生产过程检验、出厂检验及产品质量跟踪检验。定期对企业每班次、批次抽样检验结果汇总分析，写出产品质量平安分析报告。主题词：质量平安质检科化验室通知**********2023年12月10日**********[2023]003号关于发布质量方针和质量平安目标的通知为进一步加强质量管理工作，确保产品质量持续稳定，制定本公司质量方针和质量平安目标及具体考核方法，作为本公司质量工作中目标性文件，从发布之日起必须认真执行。质量方针：以质量平安为企业根本，以顾客满意为追求目标二、质量目标：产品出厂合格率：100%原辅材料进厂索证率：合格/100%使用设备完好率：100%检验仪器设备周检率：100%用户满意率：≥98%质量平安投诉率：≤0.2%主题词：质量平安目标通知**********2023年12月10日**********[2023]004号关于发布质量平安目标考核方法的通知1、产品出厂合格率100%的考核该工程的考核涉及质量平安总责任师、质检科，每降0.1个百分点，扣除工资10%；2、产品一次交验合格率≥96%的考核该工程的考核涉及各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；每增加1个百分点，奖励15%；3、主要原辅材料进厂检验、索证率100%的考核该工程的考核涉及质检科、供销科、原料库及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；4、设备完好率100%的考核该工程的考核涉及业务经理及各生产车间，每降1个百分点，扣除工资10%；5、检验仪器设备周检率100%的考核该工程的考核涉及质量平安总责任师、质检科及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%；6、用户满意率≥98%的考核该工程的考核涉及质量平安总责任师、业务经理、质检科、供销科、各生产车间及化验室，每降1个百分点，扣除工资10%，每增加1个百分点，奖励工资20%；7、质量投诉率≤0.2%的考核该工程的考核涉及质量平安总责任师、业务经理、质检科、供销科、各生产车间及化验室，每增0.1个百分点扣除工资10%，每降0.1个百分点，奖励工资20%；8、本方法每月进行一次考核、每季度进行一次工作兑现。主题词：质量平安目标考核方法**********2023年12月10日**********[2023]005号关于发布质量管理手册及管理手册的编制、受控及管理方法的通知本手册制定了我单位质量方针，质量目标，质量相关人员的职责、权限和相互关系，质量管理制度，生产过程中的质量控制、作业指导书、操作规程、不合格产品的处理制度和产品质量的考核方法以及技术文件等。本手册是我单位员工的行为标准和生产指导标准，各个部门一册，并从颁发之日起严格按手册条款执行。1、本手册由质检部门统一管理，进行发放并逐一登记。2、当我公司经营环境和产品结构发生变化时，由质检部门提出，经单位领导办公会议研究进行修订，以保证质量手册的现行有效。3、本手册由质检科负责具体修订事宜，质量总责任师审核通过后由公司最高管理者发布。4、本手册属我单位最高技术指导文件，手册的管理应严格按照《技术文件管理制度》执行。5、各部门负责人按照各自职责权限监督本手册各项制度、文件、规程的执行。主题词：质量手册编制受控通知**********2023年12月10日质量平安责任部门职责、权限管理制度为确保食品质量平安，保证质量平安目标的落实，特制定各部门职责、权限管理制度如下：质检科职责、权限：负责企业质量平安管理、监督检查、抽样检验事务的安排，保证质量平安目标实施；根据市场回馈信息、客户需求作出分析，写出整改现行产品的质量升级报告；对员工质量平安知识培训，提高质量平安意识；对本企业原辅料采购、仓储、产品生产及入、出库质量跟踪检查；建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件。有权对不平安产品、半成品、原辅料处置；对违反质量平安工作程序有权发出停产指令。供销科职责、权限：根据企业生产方案核定采购方案；严格执行产品标准，完善采购制度，对原辅材料的采购前要进行资质审查，严格验证制度，不得采购过期变质、以次充好保证原辅料验证合格率100%；有权拒绝图廉价而采购劣质原辅材料及包装材料保证出厂合格率100%。办公室职责、权限：负责办公室全面管理，对部门职责、目标负领导责任；事务管理及其相应制度建立；参与企业改革，改制及相关重大活动，参与编写相关重要文件；公司保卫工作；生产科职责、权限：负责制定生产方案，以及各项生产技术指标。生产车间职责、权限：根据生产科的生产指令，在保证食品质量平安的前提下，完成定额任务和各项技术指标，并及时、准确呈报生产日报表及各项生产记录；教育职工认真执行各工序作业指导书及设备操作规程；定期维护设备，保证设备完好率100%；产品一次交验合格率98%以上；有权拒绝生产假冒伪劣食品，抵抗偷工减料，严格掌握原材料消耗定额。化验室职责、权限：对企业的必要的原辅料检验、产品过程检验及产品出厂检验，保证产品出厂合格率100%；如实填写记录，及时反映企业质量状况；在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、出示虚假报告及产品合格证明，对造假行为有权向上级质检科门举报。不符合情况及纠错管理方法1、目的：防止不合格现象发生，预防可能出现的不合格情况。2、适用范围：适用于本公司在产品质量、过程质量和质量体系方面对实际或潜在不合格的控制。3、工作职责3.1生产科门负责产品质量、过程质量方面的纠正和预防措施的提出和跟踪验证。3.2质检科负责质量体系方面的纠正和预防措施的提出及跟踪验证。3.3各职能部门负责纠正和预防措施的实施。4、程序概要4.1为消除不合格或缺陷产生的原因，并针对以下情况采取纠正措施。4.1.1由质检科配合销售部门有效地处理顾客意见和投诉。4.1.2由质检科调查产品不合格的原因，记录调查结果，生产科提出纠正措施、建议，由车间执行，质检科门验证执行情况。4.1.3由生产科调查过程不合格的原因记录调查结果，提出纠正措施、建议，由车间执行，生产科监督执行情况。4.1.4由质检科调查质量体系要素不能满足体系正常有效运行的原因并记录，提出措施、建议，由各职能部门实施，质检科跟踪验证。4.1.5需要更改的文件，由文件起草人按规定进行更改。4.1.6由质检科对各种质量信息，包括顾客投诉、效劳记录、审核评审报告、对不合格评价结果进行分析，找出潜在的不合格原因。4.1.7由质检科对质量信息采取统计技术进行分析，按责任提出预防措施、建议，并跟踪验证措施的有效性。4.1.8由有关责任部门采取预防措施，由办公室将有关信息作为管理评审的条件输入。5、不合格品的处置为了防止不合格产品流入下道工序或消费者手中，防止不合格产品出厂给消费者造成损害，确保本公司产品的质量信誉，特制定本方法。5.1、质检科根据各自职责，对原料到成品的各工序进行检验，做到不合格产品决不转入下道工序、不出厂。5.2、原辅材料检验员检验的不合格原辅材料，应注明不合格原因，做拒收收记录。5.3、成品质检员在成品检验时假设发现不合格产品，应要求车间及时调整。对不合格产品必须及时上报并作相应的处理，以确保出厂合格率100%。5.4、包装不合格的要换包装，出现缝口不严或标歪、烂等，要求重新包装。5.5、计量不合格者，必须重新计量包装。生产管理者岗位职责、权限管理制度为确保食品质量平安，保证质量平安目标的落实，特规定各主要管理人员岗位职责、权限如下：经理岗位职责、权限：主持本公司全面工作。生产、管理、运营，具有组织制定企业运行方针、开展方向决策权、人事、财务支配权；根据机械设备能量、市场要求按客户要求的产品质量标准，完成加工任务；协调工商、税务、质检、卫生等部门，做到手续完备，合法经营。提高平安意识，做到全年无事故；认真审批各部门规章制度、岗位责任制和各项奖罚制度，监督、检查落实情况。将各项指标、决策、规划详细分解到有关部门、个人；树立以人为本观念，提高员工素质，激发团队精神，有方案定期组织开展培训工作；本照“以质量求生存，以效益求开展〞的宗旨，严格管理，狠抓质量，健全完善各项质检制度；每年至少召开两次质量工作会议。定期主持质量分析会，分析质量状况，处理重大质量问题。质量平安总责任师岗位职责、权限：负责企业全面质量管理工作，独立行使职权，不受任何行政干预，对部属人员有监督、处分权；抓好所属部门具体指标督查落实，并提出指导性意见，使下属有明确的工作方向；对质量体制运行情况实施有效监督，对关键工段要定期亲临现场督导，克服官僚主义；对企业质量管理体制运行过程中出现的问题做出质量分析，及时报经理；对企业产品质量负责，对不合格产品出公司负责，对重大质量事故负责，对未完成质量指标负责；及时做好《食品生产许可证》的年审及换证及扩项工作。质量管理人员任职条件、岗位职责、权限义务管理制度质检科长任职条件：1.教育背景：食品专业大专以上学历2.工作经验：2年以上制造企业品质管理经验。

3.知识/技能：熟悉企业产品质量管理模式、方法、流程；熟悉ISO质量管理体系，具有先进的质量管理理念；熟悉工程管理的各个环节；熟悉品质控制及绩效管理；熟练使用计算机。质检科长岗位职责、权限义务：负责企业质量管理、监督检查、抽样检验事务的安排，协调工作，对部属人员有监督、处分权；根据市场回馈信息、客户需求作出分析，写出修整、改进现行产品的质量升级报告；引导员工增强质量意识，并定期对生产操作、设备维护、生产工艺、管理质量等可能影响产品质量的工段进行检查监督；定期对企业每班次、批次抽样检验结果汇总分析，写出产品质量分析报告；对本企业原料采购、仓储、产品生产及入、出库质量跟踪监督；建立、健全质量管理档案，完善质量管理记录，妥善保管技术文件；完成领导交办的其它工作任务。供销科长任职条件：1.大专以上学历2.熟悉公司各项规章制度3.熟悉公司各项规程及补充规定4.熟悉公司电脑业务系统并能够熟练操作5.在购销部有半年以上工作经验，熟悉购销部各岗位运作程序及工作关系6.具有良好的沟通与协调能力。供销科长岗位职责、权限义务：严把原料采购质量关，保证所购进的原辅料符合相应的技术标准；认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，并真实准确填写进货查验记录。要理顺协调推销、广告、产品决策、渠道决策、价格决策等；收集市场信息、用户意见，分类做出市场分析报告，正确指导企业销售工作；开拓市场，拓宽本企业产品的市场占有率，加强职业道德教育，对部属人员有监督、处分权；搞好售后效劳工作，保证用户满意率98%。车间主任任职条件：

1、大专以上学历，三年以上车间主任工作经验

2、具备现场管理、生产与运作管理、质量管理及其他相关专业知识

3、三年以上生产制造企业管理经验，熟悉车间的生产和管理。车间主任岗位职责、权限义务：根据生产科的生产指令，充分调动车间工作人员的积极性，组织好生产。完成定额任务和各项技术指标，并及时、准确呈报生产日报表；对部属人员有监督、处分权，根据生产需要有权任免班、组长，合理调配车间人员。认真落实车间各项制度的实施和监督，严格质量控制，确保食品平安；实事求是编制车间生产作业方案，协同质量管理人员把好产品质量关，严格掌握原材料消耗定额；制订车间管理制度，定期维护设备，保证设备完好率95%以上。技术人员任职条件、岗位职责、权限义务管理制度技术员任职条件：

1.食品相关专业，大中专以上学历；

2.善于沟通，富有团队精神，能够承当压力。技术员岗位职责、权限义务：熟练掌握原辅料标准、产品标准、产品工艺、产品配方。设计生产工艺规程，调整工艺配方，配合质检科门制定质量管理文件、产品质量控制文件，工序作业指导书、设备操作规程。新产品试制研发。指导工序负责人按照设定的产品工艺生产，指导操作工正确操作设备。如实记录产品生产状况，发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议。有权拒绝不合格原辅料进入生产环节，有权拒绝不合格半成品进入下一生产工序。化验员任职条件：1.食品、医药、化验等专业，大专以上学历2.有食品检验资格证3.半年以上同等岗位工作经验化验员岗位职责、权限义务：有县级以上质检科门培训合格后持证上岗。对企业的原料供给、产品生产、成品入库质量工作跟踪检验，保证产品出厂合格率100%；工作认真仔细，数据准确，报告有效，为领导指导生产提供技术数据；如实填写记录，客观、真实、准确、及时反映企业质量状况；在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、产品合格证明，对造假行为有权向上级举报；了解产品质量法律法规有关规定；严格按国家规定的检验方法检验，不得伪造数据，出示虚假报告，否那么，要追究化验员的责任。计量员任职条件：1.中专以上学历，食品计量相关经验半年以上；2、有质量和计量的根本知识，了解国家质量、计量的法律法规和标准；3、诚信敬业，主动积极，细致严谨，责任心强，团队合作精神佳，有良好沟通和学习能力.计量员岗位职责、权限义务：对所有计量器具、仪器、仪表登记造册，统一编号，分类管理正确使用，帐物相符，在用计量器具要按照检定周期，申请资质机构检定。计量器具使用要责任到人。发现异常及时更换或停用待检，要经常维护、保养计量器具，保持计量器具的灵敏度和准确度，对超期、漏检、失灵、失准计量器具有权发出停用指令，确保食品重量准确平安。操作人员岗位职责、权限管理制度操作工岗位职责、权限：操作工应经本公司培训合格后持证上岗，特种岗位〔如：锅炉操作工、压力容器操作工〕操作工必须经主管部门考核合格后持证上岗。保证按产品质量程序控制要求作业。掌握企业和本部门、本岗位的质量目标，熟悉本岗位的技术要求并具备相应的操作技能；正确操作本岗位相关设备。掌握企业质量管理各项规定，熟悉生产工艺、设备，具有一定的食品专业技术知识，掌握关键工序质量监控点；做好工作记录，工作认真仔细，数据准确，为领导指导生产提供技术数据；有权拒绝上一道工序的不合格品流入本工序；要做到计量准确，质量可靠。确保不合格品不流入下道工序；有权拒绝加工不合格品的一切指令。仓库保管员岗位职责、权限：负责建立仓库物料、成品帐目定期核对、审核，保证帐物相符，无流失；保证仓库清洁卫生，认真做好防虫、防鼠、防潮、防霉等工作，保证货物质量；把好出入库质量验证关；按要求码放物品，成品、原料别离，定期查看，防止污染；出入库手续要严谨，严禁白条发货，有权拒绝违规提货；定期盘库做到帐、物、卡相符，填制盈、亏表报上级核准，交财务处理；及时反映库存情况，配合采购部编制采购方案。标准及技术文件管理制度技术文件管理是表达企业管理水平的重要方面，通过对技术文件的效控制，使各部门、各使用现场及时得到文件有效版本，作废文件及时撤回，防止误用、错用，使企业有效地按国家规定的法律、法规及标准文本执行，特制定本制度。1、技术文件包括：产品标准、检验方法标准、工艺文件、产品配方、添加剂配比、本钱核算、质量手册、程序文件、作业指导书等。2、技术文件实行专人管理，建立文件档案，分类别、分年度保存。企业收到〔制定〕的所有技术文件按程序传递后，均应交由技术部门专管员统一管理。有关人员需使用时，申请登记后可借阅，未经批准不得将文本带出大门或复印、复制，否那么，视为泄露秘密予以惩办。3、技术文件由技术部门统一制订、修改、作废，未经批准，不得擅自修改。4、行政文件保存期3－5年。技术文件一般一年修订一次，特殊情况下可提前或延期，修订后作废的文件要保存六个月至一年。5、借阅手续完备的要严格执行借阅时间、返还日期，愈期未送还的，专管员下达催送通知。6、外单位人员申请借时，必须经主管领导批准，报请质量平安总责任师同意，管理员不得私自外借。7、违反本制度的可参照考核方法相关各款处分。**********饮用山泉水生产过程工艺文件依照食品生产许可证审查细那么及瓶〔桶〕装饮用水类工艺要求，制定本工艺规程。配料：生活饮用水。工艺规程：水源水水源水粗滤超滤净化粗滤超滤净化※1杀菌※2灌装封盖※4检验成品入库瓶〔桶〕及盖的清洗消毒※3精滤灯检包装工艺作业要求：水源水：太行山深岩水。山泉水：将水源水经过石英砂、活性炭过滤，将粗滤水送入精密过滤器，将精过滤的水送入超滤设备净化，将净化水置入储存罐静置备用；3.杀菌：净化过的水经过臭氧杀菌后进行灌装。4.瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用工艺用水清洗；盖放到瓶盖消毒柜中用臭氧消毒后使用；5.封盖灌装：在洁净厂房无菌状态下，稳定后的水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装封盖，每桶18.9L、每瓶4L；6.检验：对每班产品按照GB17324-2003随机抽取样品两份，一份检验一份留样。7.成品入库：当天产品当天入库，合格品与待检品分类存放，加注标识。**********饮用纯洁水生产过程工艺文件依照食品生产许可证审查细那么及瓶〔桶〕装饮用水类工艺要求，制定本工艺规程。配料：生活饮用水。工艺规程：水源水水源水粗滤反渗透净化粗滤反渗透净化※1杀菌※2灌装封盖※4检验成品入库瓶〔桶〕及盖的清洗消毒※3精滤灯检包装工艺作业要求：1水源水：太行山深岩水。2纯洁水：将水源水经过石英砂、活性炭过滤，将粗滤水送入精密过滤器，将精过滤的水送入反渗透设备净化，将净化水置入储存罐静置备用；3.杀菌：将净化好的水经过臭氧杀菌后进行灌装。4.瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用工艺用水清洗；盖放到瓶盖消毒柜中用臭氧消毒后使用；5.封盖灌装：在洁净厂房无菌状态下，水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装封盖，每桶18.9L、每瓶4L；6.检验：对每班产品按照GB17324-2003随机抽取样品两份，一份检验一份留样。7.成品入库：当天产品当天入库，合格品与待检品分类存放，加注标识。原、辅料及包装材料采购制度1、公司原、辅料采购人员必须保证所进购的原、辅料符合相应的技术标准，保证是正规厂家所生产的合格产品。2、进货时要认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，做到无合格证明文件的原、辅料不进，依据平安标准查验，不合格的不进。3、任何情况下都不得采购不符合食品平安标准的原、辅料或相关产品，采购的每批原辅料、包装材料入库前，必须经质检科进行严格查验，合格前方可入库。4、如实填写原辅料进货查验记录台帐，做到每批一查一记，随进随查随记，名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式、进货日期，查验是否合格，索取证件等内容，都必须真实、详细记录。记录应保存三年以上。5、实行供给商对采购人员评价制度，定期征求供给商意见，如发现采购人员有收受礼品、接受吃请、索要回扣、以次充好等行为者，要从严处分或开除。6、公司每季对采购人员进行一次总结考核，每季有两次进货不符合上述制度规定或查验记录有缺项，不真实的视为采购人员不合格，由公司业务部门根据情况对采购人员进行处分或调离工作岗位。原辅材料采购文件原辅材料采购应按照以下程序要求作业：1、制度采购方案：仓储部门制定方案。2、签订合同：根据仓储部门制定的《原辅材料采购方案申报、审批表》所列的产品工程，与供货商签订合同。在签订合同时，必须事先获得本公司授权，合同的签订必须在授权范围内进行，超越权限签订的合同视为无效合同，本公司不予成认。3、原料供给商资质及采购合同评审：由业务经理主持，购销部门、质量部门评审，质量部门有否决权。4、实施：合同经评审批准后由购销部门组织实施。原、辅料及包装材料验证制度1、采购员购进的原、辅料及包装材料采购符合相应的技术标准，保证是正规厂家所生产的合格产品。2、仓储人员入库前要认真查验供货者的许可证和产品合格证明文件，做到无合格证明文件的原、辅料及包装材料不入库。3、仓储人员每批原、辅料及包装材料入库前，必须经质检科进行严格抽样检验，合格前方可入库。4、仓储人员如实填写原、辅料及包装材料入库验证记录，做到每批一查一记，随进随查随记，名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式、进货日期，查验是否合格，索取证件等内容，都必须真实、详细记录。记录应保存三年以上。5、仓储人员对原、辅料及包装材料标识认真查验，发现不符合要求的及时反响到供销科处理。食品标签、标识管理制度食品标签、标识应符合《食品标识管理规定》和GB7718-2004《预包装食品标签通那么》相关规定。粘贴、印刷、标记在食品包装上的标签、标识、文字、符号、数字、图案经质检科审查后可交付印刷。包装物、标签标识到货后质检科审核通过后仓储部门方可入库。标识主版面的食品名称，应是标准名称并说明食品的真实属性，注意以下内容必须标注：一、饮用山泉水名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；生产许可证编号；产地。二、饮用纯洁水名称、规格、净含量、生产日期；成分或者配料表；生产者的名称、地址、联系方式；保质期；产品标准代号；贮存条件；生产许可证编号；产地。生产过程质量管理制度本制度适用从原料购进、加工程序、成品交付，储存等全过程。一、原料：1、水源要取远离污染源的深层水，避开浅表水。2、瓶及瓶盖选用合格产品。二、粗过滤：1、启动杀菌装置并翻开冲洗阀进行反冲洗。2、抽取水源水检验合格。3、翻开压力罐供水阀，启动源水泵加压，通过石英砂过滤器进行粗过滤，注意观察压力表的显示值。三、精过滤：通过精过滤器进行粗过滤，注意观察压力表的显示值。四、反渗透：1、启动增压泵进行反渗透过滤。2、反冲洗2－3分钟后启动，当第高压泵后慢慢关闭，反冲洗阀，进行渗透净滤。五、超滤1、启动超滤，先反冲洗后，正常开机。六、瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用清水清洗；盖放到瓶盖消毒柜中庸臭氧消毒后使用；七、杀菌灌装：在洁净厂房无菌状态下，稳定后的水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装，每桶18.9L或者每瓶4000ML；八、包装：1、贴标：人工进行贴标，要求平齐规整。2、包装：人工进行包装，4瓶/箱。九、成品入库：成品入库时，要严格按照入库手续，认真审核质量检验报告，不合格品严禁入库，要做到数量准确、帐物相符、堆放合理、整齐有序。要注意保持通风、透光、防潮、防鼠等，发现问题及时解决。生产过程质量考核方法本方法适用从原料购进、生产过程、成品交付，储存等全过程。1、原料收购及仓储：每月1-5号质检部对原料库上月进行一次清查、考核，考核合格的工资上浮15%，假设仓储不当，致使原料品质降低，情节轻微的取消工资上浮，造成严重损失的，坚决予以辞退，并赔偿相应损失。2、水处理工序：每月1-5号质检部对水处理工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，如假设出现因操作失误，对外泄密等造成公司经济损失的，视情节轻重予以50－500元的罚款或予以辞退，并赔偿相应损失。3、调配工序：每月1-5号质检部对调配工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，工作中出现轻微失误未影响产品质量的取消工资上浮，如果因操作工的工作失误造成设备损坏或产品质量不合格的，根据情节轻重予以100－1000元的罚款，情节特别严重损失巨大的，有关人员要予以辞退，并赔偿经济损失。4、灌装工序：每月1-5号质检部对灌装工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，工作中出现轻微失误未影响产品质量的取消工资上浮，如果因操作工的工作失误造成设备损坏或产品质量不合格的，根据情节轻重予以100－1000元的罚款，情节特别严重损失巨大的，有关人员要予以辞退，并赔偿经济损失。5、包装工序：每月1-5号质检部对包装工序上月工作进行一次考核，考核合格的工资上浮10%，假设出现包装不严、数量不准、生产日期标注失误等不良现象的，要根据情节轻重予以有关人员50－500元的处分，情节严重的予以辞退并赔偿经济损失。6、产品检验入库：每月1-5号质检部对化验室、成品库上月工作进行一次清查、考核，考核合格的工资上浮10%，假设保管不当，情节轻微的未影响产品质量的，取消工资上浮，造成包装损坏，产品质量降低，根据情节轻重予以100－1000元的罚款，情节特别严重损失巨大的，有关人员要予以辞退，并赔偿经济损失。关键工序质量控制点作业指导书根据其他类饮料细那么要求，确定关键控制环节是：原辅料的使用、水处理工序、灭菌工序、瓶及盖的清洗消毒工艺及灌装封盖的工艺参数控制五个关键控制点。原辅料的购入及储存：原、辅料购进必须符合相应的技术标准，索取供货方的生产许可证、产品检验报告等有效合格证明文件。入库存放要离地离墙30-50cm，严禁乱堆混放、交叉污染。要加住名称、规格、数量、生产批号、保质期、供货者名称、联系方式、进货日期等标识标签，并要如实填写记录。进入生产车间，必须严格灭菌、消毒。水处理工序：原水经过增压水泵在一定压力下〔0.2－0.3MPa〕通过多介质过滤器进行吸附，经过多介质过滤后进入活性碳进行过滤，再通过精密过滤器，然后通过超滤过滤或反渗透装置过滤。生产出的水在暂存罐暂时保存，待臭氧发生器产生臭氧，用臭氧混合泵将水和臭氧在文丘里混合消毒，其操作要求如下：每天开机前先用清水对多介质过滤器反向冲洗25分钟，再正向冲洗25分钟。内部介质石英砂和活性炭每半年换一次。生产时水罐中半成品水臭氧浓度控制在0.4～0.6mg/L。下班前检查门窗、电、水，确认平安后，方可离开。杀菌工序：稳定后的水经过臭氧杀菌20分钟后立即进入灌装机进行灌装。瓶及盖的清洗消毒：桶和瓶清洗消毒—在灌装机里用二氧化氯消毒剂消毒后再用工艺用水清洗；盖放到瓶盖消毒柜庸臭氧消毒后使用；灌装封盖：在洁净厂房无菌状态下，稳定后的水经过臭氧杀菌后立即进入灌装机灌装，每桶18.9L或者每瓶4000ML；灌装时所用的瓶、盖必须按照规定的消毒方式消毒前方可使用〔具体规定见瓶、盖的清洗消毒控制〕；灌装封盖后的产品经检验无变形、漏水、损坏现象前方可进入下一道工序。产品生产过程防护制度产品防护是食品质量平安的根本保证，各部门、车间各生产工序必须高度重视，严格把关。一、水质必须符合国家生活饮用水卫GB5749-2006标准的规定。原料应质量优良，符合相应的国家标准及卫生标准要求。原辅料是实施生产许可证管理的产品，应选用获得许可证的企业。二、不得使用以回收废旧塑料为原料制成的工具和容器：不得使用非食用性辅料生产食品，不得使用食品生产废液、废料进行食品生产，不得用有毒、有害、有疫病的原辅料生产食品。生产中所使用的清洗消毒剂必须是食用级的产品，并符合国家标准规定，有监督部门的批准文号。三、生产环境应符合食品加工要求，厂区周围应无有害气体、烟尘、物尘、放射性物质及扩散性污染源。道路平坦整洁，生活与生产相隔离，垃圾坑应封闭，并及时清理，环境优美。四、生产车间环境应清洁卫生，设备、设施摆放整齐，布局合理，光线充足，具备防尘、防坟蝇、防鼠虫等效果，屋顶墙壁应不脱落，防止食品污染。生产人员上班前必须做到更衣、带帽和口罩、换鞋、洗手、消毒等工序，防止污染食品。五、企业在生产加工、贮存、运输时所使用的设备、容器、工具以及包装材料必须符合要求，防止设备、设施、工具、容器对食品污染，应严格执行《设备、工具及容器清洗消毒制度》。六、食品原辅材料和成品库应整洁、卫生、阴凉、枯燥、通风，不得与有害有毒、有异味或对产品有不良影响的物资同库贮存，必须配备防火、防盗、防漏、防化学品、防虫害侵蚀的防护装置。贮存时注意生料与熟料分开，原辅材料与成品分开。禁止露天存放，防止日晒雨淋，防止靠近热源，包装物底部应有垫板或有物品架，不能直接接触地面，离墙离屋顶应一定距离，而且注意叠放高度，防止产品损伤破坏，交叉污染。产品运输过程防护制度1、食品原辅材料、产品在运输过程中应有效地防止损坏或变质，不得与有害有污染的物质同时运输。2、运输车辆应有防雨、防雪装备。辅垫物、遮盖物应干净卫生，如需要冷藏、冷冻运输要求的，企业必须具备冷冻运输车。3、运输车辆应经常清洗，保持其清洁度。4、装车前，检查车辆的平安状况，保证产品平安的运输到目的地。5、装车时，小心轻放不得抛扔产品，包装箱保证完好无损，易碎产品注意层高。6、在产品装车时，物品码放整齐箱与箱应有合理间隙，防止运输途中造成损坏。7、在产品装车完成后，将运输车辆与产品防护网紧固一体，防止造成中途散落、丧失或产品损坏。8、运输车辆到达目的地后，应及时将产品卸入对方仓库，防止停留过程中造成不必要的损坏、变质。产品质量检验制度本公司生产产品的质量由本公司自行检验和委托检验来共同保证。过程检验1、本公司规定生产过程中的检验工程有生产车间空气中菌落总数的测定，原料水及纯洁水菌落总数及大肠菌群的测定，生产设备及管道菌落总数、大肠菌群的测定，产品原料菌落总数及大肠菌群的测定，包装材料菌落总数的测定。2、本公司产品过程检验由化验室独立完成。3、本公司产品过程检验抽查按照关键控制工序段落实。4、本公司产品过程检验抽样方法按照“随机抽样〞方法进行。5、每个关键控制工序段抽样数量按照产量方案确定。6、检验数据应及时反响到该产品工序负责人。7、如实记录检验数据及检验结果，保存时间不少于二年。二、出厂检验1、检验抽样必须按照国家抽样规那么规定的方法进行，保证抽取样品的代表性。检验工程或抽样频次必须按照产品标准中的规定，不得随意增加或减少。2、出厂检验应做到批批检验，每班抽样一次。3、抽样应按照规定抽取两份，一份检验，一份留样。保存留样至该产品保质期满后两个月。4、化验员必须认真履行职责，保证检验结果的可靠性、准确性、及时性和真实性；质检人员必须如实记录各项检验结果，保证检验原始数据和记录的完整性。5、工作认真负责，数据准确，报告有效，为领导指导生产提供技术数据；如实填写记录，客观、真实、准确、及时反映企业质量状况。在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对瑕疵产品提出处理建议。6、对检验中发现的产品质量异常波动，要及时反响。三、本公司不能检验的工程向委托市检测中心签订委托检验协议书，交由市检测中心检验。食品质量平安管理制度为了加强食品质量平安管理，确保本单位按照法定条件、要求从事食品经营活动，生产符合法定要求的平安食品，保护消费者的合法权益，制定本制度。1、凡进入本单位的食品原辅料及食品相关产品都应当实行审验供货方的资质，验明食品原辅料及食品相关产品的《食品生产许可证》及检验合格报告和相关票证。2、食品原辅料及食品相关产品进入生产车间，应经过严格灭菌、消毒。从初加工到产成品，要严格按照设定的生产工艺要求及关键控制工序作业指导书作业。3、生产加工过程应当严格、标准，防止生物性、化学性、物理性污染，防止待加工食品与直接入口食品、原料与半成品、成品交叉污染，食品不得接触有毒有害物品或者其他不洁物品。4、从事食品生产加工的人员必须身体健康、无传染性疾病和影响食品质量平安的其他疾病，并持有健康证明；检验人员必须具备相关产品的检验能力，取得从事食品质量检验的资质。食品生产加工企业人员应当具有相应的食品质量平安知识，负责人和主要管理人员还应当了解与食品质量平安相关的法律法规知识。5、在生产加工过程中严禁使用非食用的原料生产食品；严禁参加非食品用化学物质或者将非食品当作食品；严禁违反国家标准规定使用或者滥用食品添加剂；严禁在食品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好，以不合格食品冒充合格食品。设备设施清洗消毒制度通过对设备、工具、容器的定期清洗消毒，使产品不受污染，保证产品质量。本文适用于生产过程中所使用的设备、工具、容器的清洗消毒方法。一、职责1、车间主任组织实施，并填写《设备清洗消毒记录》。2、质检科负责对《设备设施清洗消毒制度》实施效果进行监督和验证。二、操作1、所有所用设备、工具必须按此规定进行清洗消毒，防止食品污染。2、每天工作前及工作结束后，应把所用的设备、工具、容器以及各设施，必须用自来水或热水清洗冲刷干净，紫外线灯照射半个小时以上。必要时用其他方法进行消毒灭菌，或使用食用级消毒剂进行消毒，保证一切物品清洗消毒，洁净后才能使用。3、生产过程中，特殊设备不能用水清洗的可用适当方法进行不定期清理，一般设施、工具、容器应定时定期进行清洗和消毒。除连续生产外，每班必须在班前班后清理、清洗一次，中间因停电或其他原因停止生产时应随时清理和清洗，防止各部的遗留物发霉变质，造成食品污染。4、生产时，所用的设备容器，在生、熟交换时注意清理，防止生与熟混杂，运输车运输产品时应清洗消毒，清理干净，不能与有污染的产品同车运输，防止交叉污染。5、根据设备、容器的性能要求，可按清洗消毒的方法分别进行，并且作好设备、工具、容器清洗消毒记录。三、清洗消毒方法1、设备设施：每次生产结束后对入料和出料口各清理一次残留物，用清水冲洗干净后擦干，并用紫外线灯照射半个小时以上。2、拔盖刷桶机：上班使用前，用干净的布擦拭干净，下班前认真清理，保证其卫生。3、自动洗灌装机：使用前用干净的布擦除机上的灰尘、异物，下班清理干净。4、对每次设备设施清洗消毒做好记录工作。生产厂区卫生管理制度为保证生产厂区有一个良好的环境特制定本制度1、厂区选择应远离污染源〔如：养殖场等〕，以符合防鼠、防蝇虫的卫生要求。2、生产区与生活区隔离，合理布局，花草绿化闲置地面，无沙土裸露，旱季每日撒水，防止尘土飞扬。3、厂区道路硬化，路面平坦，无积水，并有良好的排水系统，排污沟渠加盖封闭，排放污水符合环保部门排放标准。4、在远离生产车间处设置垃圾、废弃物临时存放设施，并当天清理一次，清洗、消毒、防止污染产品及生产用水和道路。5、锅炉有消烟、除尘措施，烟尘排放必须符合GB3841《锅炉烟尘排放标准》的规定。6、厕所应有水洗设施，防蝇、防虫，地面平整易于清洗、消毒，经常保持清洁，并远离生产车间。7、生产厂区定期除尘灭害，车间使用杀虫剂时应按卫生部门规定妥善实施，不得污染产品、设备、工器具。8、禁止生产厂区饲养家畜、家禽，以防止环境污染。9、水井口封闭并高出地面30cm以上。10、办公区、生产区、绿化区按划分的责任区每日清扫、撒水。车间卫生及工作管理制度1、设立与车间相连接的更衣间、消毒池、灭菌设施，灯光明亮，清洁卫生。2、自觉遵守各项制度文明平安生产，工作期间统一着工作装、工作帽、工作鞋(袜)、手套、口罩，头发不得外露，不得将与工作无关的个人用品和饰物带入车间。3、进更衣间、车间，消毒，衣帽整洁，不触摸与自己岗位无关的仪器。4、严禁一切人员在车间内吃喝、抽烟、喧嚣、佩戴饰品、随地涕吐、乱扔废弃物等。5、员工应保持良好的个人卫生习惯，勤洗澡、勤理发、勤换衣服，不留长指甲，不涂指甲油及其它化装品。6、凡本单位员工均应身体健康，定期体检身体，具有健康证明方可上岗，本公司建立职工健康档案。7、凡患有以下病症之一者不得在生产车间工作：传染性肝炎、活动性肺结核、肠道传染病及其病菌携带者、皮肤病、手脚外伤、流行性感冒、腮腺炎以及其它有碍食品卫生的疾病。8、外来人员经获准进入车间必须遵守本制度。9、员工自感健康状况下降时，应主动申请体检或申请调离。10、车间墙壁、地面采用不透水、不吸潮、易冲洗瓷砖或相当材料建造，墙壁耐水裙1.8m以上，地面出水处倾斜，利于清洗，车间的下水道底部呈弧形，敞口利于清洗，下水口应设翻碗或鼻盖，墙角、地角、顶角呈弧形，内窗台下斜450。11、车间应光线充足，门窗必须有防蝇、防虫、防鼠措施(如：门加档鼠板、窗加纱)，并单设工具、管件专用清洗池。12、固定设备安装位置应便于清洗、消毒，离墙50cm以上，传动局部应有防护罩。13、生产用接触产品的工具、容器应具防蚀、硬质对人体无毒害材料制作，外表光滑无凹坑及裂痕。14、车间装灭菌灯、照明灯应有防护罩，成品包装间应有严格的灭菌设施。15、每天(班)工作结束，应将车间地面、墙壁、机器设备、操作台、用具等彻底清洗消毒，整齐归位。16、车间使用杀虫剂时应按卫生部门规定妥善实施，不得污染产品、设备、工器具。生产设备管理制度1、设备的购置应选择、根据生产工艺要求配备完善，组合合理，安装建立、健全设备台帐和档案。生产用接触产品的工具、容器应具防蚀、硬质对人体无毒害材料制作，外表光滑无凹坑及裂痕。2、车间的生产设备必须完成上级下达的技术状况指标，即考核设备的综合完好率要到达95%，并层层分解逐级落实到岗位。3、车间要设专业人员负责设备润滑工作，每台设备都必须制订完善的设备润滑“五定〞图表和要求，并做好运行记录，维护人员必须随时注意设备各位润滑状况，发现问题及时报告和处理。设备润滑“五定〞图表的内容是：定点：规定润滑部位、名称及加油点数定质：规定每个加油点润滑油脂牌号定时：规定加、换油时间定量：规定加、换油数量定人：规定每个加、换油点的负责人4、设备发生缺陷隐患，操作和维护人员能排除的应立即排除，并在日志中详细记录，无力排除的，要详细记录，并逐级上报。处理必须有相应的措施，明确专人负责，防止缺陷隐患扩大。5、生产岗位操作人员负责对本岗位使用设备进行检查，发现设备不能继续运转需紧急处理的问题，要立即通知值班负责人，安排当班维修工即时处理。6、对运行中经常发生故障和运行中影响产品质量、产量的设备部位，要即时组织研究，确定解决的方法和提出改进方案。化验室设备及计量器具管理制度为了搞好化验室设备及计量器具的统一管理，确保计量器具的准确度，制度本制度。1、对企业所有计量器具、仪器、仪表登记造册，统一编号，分类管理，帐物相符。2、在用计量器具及化验室设备平时注意维护，按检定证书有效截至期提前一个月向法定计量检定机构申请检定。3、工间注意检查在用计量器具、仪器、仪表，发现异常及时更换，保持计量器具及检验室设备的灵敏度和准确度，对超期、漏检、失灵、失准计量器具停用待检。4、质检科负责各部门计量器具的统一管理，对计量器具进行统一编号，按周期申请计量部门检定，妥善保存检定合格证书和使用说明书。5、各部门应正确使用工作计量器具，以确保计量数据的准确。6、化验室设备及计量器具要经常性的维护和保养，保持计量器具的灵敏度和准确度。7、化验室设备及计量器具必须帐物相符，损坏的照价赔偿或承当维修费、检定费。8、化验室设备及计量器具的统一编号、检定标签如有涂改、撕毁等行为，对责任人处以20元的经济罚款。9、化验室设备及计量器具出现故障时，使用部门不能自行修理，应向县质监局申请派专职人员检修。化验室管理制度1、化验室应保持清洁整齐、良好卫生的工作环境，不准堆放与检验无关的物品、食品。所使用的仪器设备应布置合理，便于操作。检验人员在工作期间必须更换工作服、工作鞋。2、化验室环境条件必须符合检验条件要求，水电设备配备完善、平安实用，对可能带来的污染，必须采取必要的平安防护措施。3、化验室内禁止吸烟，禁止随地吐痰，要有“禁止吸烟〞、“不准随地吐痰〞等警示标志。4、仪器设备的零配件要妥善保管，常用工具应齐全，仪器设备档案、记录、技术资料必须实行专人保管。5、检验工作人员应主动做好本职工作，遵守纪律，钻研技术，保证检验任务的顺利完成。6、检验工作人员应坚守工作岗位，与检验室无关的人员，未经允许不得进入检验室，检验室要保持肃静的工作气氛，不准串岗聊天和大声喧哗。7、工作认真仔细，数据准确，报告有效，如实填写记录，客观、真实、准确，及时反映企业质量状况。8、在检验工作中发现产品质量问题，应及时上报，对暇疪产品提出处理建议；有权拒绝出具虚假数据、产品合格证明，了解产品质量法律法规有关规定；严格按国家规定的检验方法检验，不得伪造数据，出示虚假报告。从业人员卫生控制管理制度一、本单位所有员工在进厂前要经过卫生防疫部门的健康检查，身体健康情况必须符合国家有关食品生产企业人员健康标准要求，取得健康证者并有卫生管理员登记造册。二、所有在职员工在本单位工作期间，要定期到卫生防疫部门进行身体健康检查。健康检查凡发现患有以下传染病：痢疾、伤寒、病毒性肝炎、活动性肺结核、化脓性或渗水性皮肤病毒的，必须及时调离工作岗位，令其复查治疗，病愈后体检取得健康证前方能上岗工作。三、员工从进厂开始的健康检查情况，公司人事部门都要作好记录，健康状况要及时存档。因健康状况对有关人员的处理情况，也要存档保存。四、全体员工要认真学习卫生知识和国家的卫生法规，讲究职业道德，充分认识食品卫生的重要性。自觉遵守有关食品卫生操作制度，确保产品符合卫生标准。五、对员工要经常进行健康卫生教育，经常组织职工参加体育锻炼，保证职工身体健康。人员培训考核制度一、根本要求：1、人员上岗前必须经培训合格前方可上岗。2、积极参加本行业组织的技术交流会。二、学习方法1、定期选派有关人员到大专院校或检验机构学习有关理论知识。2、除岗前培训外以自学为主，定期组织有关专家到我公司授课。三、培训内容1、领导层和主要管理人员重点培训与食品质量平安相关的法律法规知识(《产品质量法》、《食品平安法》、《标准化法》、《计量法》、《主体责任监督检查规定》等)。并应知企业产品质量责任、义务、管理等知识。2、专业技术人员重点培训食品或相关专业的技术知识，能够解决生产过程中的技术难题，了解产品的开展动态和质量水平，具有研制开发新产品和技改能力。3、技术工人上岗前重点培训本岗位操作规程、作业指导书和工艺规程。经技能培训考核，持证上岗，在从事关键工序工作中，熟悉本岗位职责，具备生产加工所需的岗位根本知识和操作技能，按操作规程或作业指导书熟练地操作、生产，懂得设备维护，能开展产品的自检和互检工作。4、质量管理人员重点培训质量管理体系知识和认证认可知识，掌握企业质量管理体系各项规定，熟悉生产工艺、设备，具有一定的食品专业技术知识，掌握关键工段质量监控点。5、质量检验人员重点培训原辅材料及产品检验工程的方法，操作标准，记录、报告的制作等。应具备有相应的标准化、计量、检验根底知识和一定的生产技术知识，熟悉所检产品的技术标准、检验标准，能正确操作检验仪器设备，出具正确的检测报告。6、采购、仓储、包装等人员重点培训本岗位所涉及的质量管理知识和业务知识。均应掌握企业和本部门、本岗位的质量目标，熟悉本岗位的技术要求并具备相应的操作技能。四、考核方法1、岗前培训后由质检科组织考试，不合格不得上岗。2、质量总责任师每年组织有关部门对职工进行一次培训考核，考核成绩载入档案。第一次考核不合格的待岗补考，连续两次考核不合格的，责令调离岗位。3、每年组织一次技能大赛，选拔出生产标兵和技术能手，以表扬先进、鞭策落后。消费者投诉受理制度为了确保本公司产品能够长期在市场上有较好的信誉，特制定本受理制度。一、本公司所有人员都要时刻关心产品质量和产品在消费者中的信誉，经常了解消费者对本公司产品的信息。并及时反响到销售部门或售后部门、质检科。二、销售部门或售后部门要注意收集社会上和本企业中对产品质量的信息情况，并负责受理本地区的消费者到企业对产品质量问题的投诉，将情况整理后转质检科门。三、销售部门负责收集外地区消费者对产品质量的信息情况，并负责受理消费者的投诉，建立《产品质量售后效劳跟踪〔投诉〕台帐》，注明产品品种、规格、生产日期、用户请求事项、用户名称及联系等，并将处理情况和产品质量问题报有关领导和质检科。四、质检科门要根据消费者的投诉情况对产品质量提出分析，对生产过程中造成的产品质量问题，要拿出处理意见和整改意见，报有关领导批准后执行。对产品质量存在问题，应拿出改进意见，报有关领导进行研究。销售台帐管理制度一、目的制定本制度标准内外销售台帐的管理，系统地掌握台帐的填报程序，最终到达台帐的网络化操作。二、适用范围适用内外销售与财务收付的管理。三、职责1、仓储部门负责发货交接单的填报。2、财务部门负责销售台帐的上传与银行结算的管理。四、修改使用、管理部门提出修改意见、企管各部门召集整理、讨论、公司行文下发五、销售台帐填报：申报人〔销售员〕凭合同、信用证报检申报单、生产方案单、及发货交接单交辅助会计上传销售台帐，具体流程如下：1、页数：按照发货顺序填写；2、生产厂家：以货物生产加工厂家简称填写；3、发货批次：按照发货顺序编写，不分品名、销售市场、销售部门；4、销售部门：可分为销售一部、二部、三部……；5、业务员：指具体销售操作人；6、销售类型：分为内销、外销；7、货号：指财务帐务中产品的编号；8、品名：按发货交接单中填写的品名分别填写；9、包装：指箱内产品规格。产品质量溯源管理制度产品质量溯源是处理一切产品质量事故的有效措施，为保证产品质量平安及广阔用户和消费者的利益，特制定如下管理方法：一、质量管理部门要有专人负责产品质量溯源工作，监督各车间、各部门按有关规定做好有关产品质量的传递手续、资料保管等具体工作。二、从原材料入库开始，每道工序的半成品及成品入库都须有检验人中同的检验报告或记录，从原料出库到各工序都应有对上道工序质量认可的接收手续。三、各车间各工序在生产中要作好生产记录，详细记录本工序在操作中的有关工艺、配料等情况。四、每批产品都作好产品批号的记录、打印工作，产品批号要能够表示该批产品的生产时间、班次和顺序，便于查找该产品的生产情况。五、假设发现有产品质量不合格情况，能按照产品批号和各种记录查找该批不合格产品的不合格原因及有关责任人。质量档案管理制度为了保证本单位的产品质量及管理过程中的有效控制，便于产品质量的溯源和不合格品的退、换货及不平安品的追回，特制定本管理制度。一、质量档案包括：原材料检验记录；半成品检验记录；成品检验记录及报告；各种生产记录；各种质量会计记录；质量事故的处理记录；质量考核记录；各批产品的处理意见及记录等生产过程中所有和产品质量有关的各种记录。产品入库及出库平等。二、质量档案的管理1、各车间、部室的所有与产品质量有关的记录、报告、处理意见等所有文字材料、音像材料都必须有专人负责保管，定期〔一般记录、报告等一个月即每月底，特殊情况不超过三个月〕整理，装订好交质量管理部门保存。2、质量管理部门须有专人负责质量档案的管理和保存，有专门存放质量档案的设施，并定期检查所存资料的保管情况，不得无故损坏。3、质量档案不经有关领导批准，不准任何人查阅或借出，假设因工作需要查阅时，必须有主管领导批准，并办理查阅手续方可查阅。4、质量档案所有资料保存期为3--5年，有关质量文件和会议记要、质量事故的处理记录应保存5--7年。5、质量档案管理人员要对工作认真负责，对档案材料要分类保存，建立档案卡片，一档一卡，便于查阅，对工作不负责任造成档案资料丧失和损坏者，要严肃处理。食品出厂检验记录制度1、目的及适用范围为了保证公司产品的质量平安性，保证出厂产品质量，如实记录出厂产品的质量平安状况，依据《中华人民食品平安法》和国家质检总局《食品生产加工企业落实质量平安主体责任监督检查规定》等法律法规要求，制定本制度。本制度适用于对最终产品的检验。2、职责2.1质检部化验室负责出厂产品的质量检验。2.2仓管部成品库负责入库产品的质量、数量的验收和出厂产品的记录管理。3、产品出厂检验及记录3.1质检部必须按照检验要求进行检验和判定。并符合以下规定：〔1〕化验室具备食品企业必备的检验设备，计量器具依法经检定合格或校准，辅助设备及化学试剂完好、并在有效期内；〔2〕化验室检验人员须具备相应检验能力，经国家职业技能鉴定部门培训考核后持证上岗；3.2质检部化验室对公司出厂的每批产品进行出厂质量检验，出厂检验工程与所执行标准规定的相关检验工程一致；有关质量平安指标委托武陟县产品质量监督检验中心每年进行不低于两次的质量检验。3..3每一次检验出厂产品质量检验，化验员都应做好检验记录，记录及时、完整、清晰，并能准确的反映最终产品实际质量状况。质检部化验室保存好检验记录，保存期限不低于两年。出厂检验记录应该包括以下内容：产品名称、规格、数量、生产日期/批号、检验员等。3.4质检部化验完成后及时报出检验结果。如产品判定为合格，成品库库管员方可办理产品出入库手续，如判定不合格，按《不合格品控制程序》规定进行处理。4、产品出厂记录4.1成品库管员按照《成品库管理制度》对成品进行外观质量和数量的验收；4.2成品库管员严格按照销售部开具的出库单上的品种、数量进行发货。4.3成品库管员按规定在产品出库记录上记录购货者名称、品种、数量、生产日期/批号、生产车间、出库日期等内容。4.4成品库应保证产品出库记录的及时、完整、清晰，并认真保管，记录保存期限不低于两年。原辅材料库管理制度1、仓管人员对入库的原、辅材料及包装材料必须严格检查验证，验证包括：生产许可证、检验报告、规格、数量等。发现与发票数量不符以及规格、质量不符合使用部门的要求或无生产许可证、检验报告的，应拒绝入库，并立即向采购部反映、处理。2、经办理验收手续入库的原辅材料，必须填制“原、辅材料入库验收单〞据以记帐，并送财务部一份用以办理付款手续。原、辅材料经验收符合，办理入库手续后，所发生的一切短缺、变质、变形、霉烂等问题均由原料库负责。3、车间领用原、辅材料，必须填制“仓库领料单〞，经车间主任签字方能领料。4、仓管人员对任何部门均应严格按先办出库手续后发货的程序发货，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货。5、原料库应对各种原、辅材料设立“购、领、存货卡〞，凡购入、领用原、辅材料，应立即作相应的记载，以及时反映物资的增减变化情况，做到帐、物、卡三相符。6、原料库应制订各种原、辅材料的最高储藏量和最低储藏量的定额，及时向采购部提出请购方案，以防止物资积压或供给短缺，而影响经营管理的正常进行。7、严格按要求堆放原辅材料。物料分区标识、分类码放、整齐整洁、离地离墙10cm、离顶50cm。8、保证原料库清洁卫生，认真作好防虫、防鼠、防潮、防霉、防火等工作，严禁存放易燃、易爆及毒害物品并定期检查。成品库管理制度1、仓管人员对经车间生产进入成品库的成品，必须严格检查规格、数量和质量证明，对无产品质量检验符合报告的成品应拒绝入库，并立即向检验室反映、处理。2、经办理验收手续入库的成品，必须填制“成品入库验收单〞据以记帐，并送生产车间一份用以核算产量，成品经验收、入库手，发生的一切短缺和因管理不善造成的损失由成品库负责。3、成品出库必须填制“成品出库单〞，经主管领导签字后，成品库方能发货出库。4、仓管人员应严格按先办出库手续手发货的程序发货，严禁先出库后补手续的错误做法，严禁白条发货。5、成品库应对各种规格成品设“入库、出库、库存卡〞，凡入库、出库成品应立即作相应的记载，及时反映库存规格、数量情况，为生产科安排生产和销售部门安排销售提供依据。6、成品库要严格按要求堆放成品，分区标识、分类码放、整齐整洁、离地离墙10cm、离顶50cm。7、保证原料库清洁卫生，认真作好防虫、防鼠、防潮、防霉、防火等工作，严禁存放易燃、易爆及毒害物品并定期检查。关于成立产品召回小组的决定为标准本单位质量管理制度，认真贯彻落实国家《食品召回管理规定》，保护消费者利益，特成立产品召回小组。小组成员及主要职责：组长：总经理，召回追踪的统筹和召回产品的处理决策；副组长：质量总责任师，协助总经理进行产品召回及负责本部门召回工作；采购部：采购部经理，负责与供给商的联系，原材料/包装材料的追踪；生产部：生产部经理，负责本部门半成品、成品的追踪与召回；质检科：质检科经理，负责对召回产品的隔离/标识/及协调处理；销售部：销售部部长,负责与客户的沟通和回复；仓库：仓库主任，负责存货半成品/成品的追踪与召回；综合部：综合部经理，负责资源和人员的调配,及与政府机构的沟通。食品召回管理制度为标准本单位质量管理制度，认真贯彻落实国家《食品召回管理规定》，保护消费者利益，维护本单位信誉，特制定如下制度。一、食品召回的管理1、食品召回工作由供销科门牵头，会同质量管理部门和生产科门共同处理食品召回的处理和宣传工作。2、销售部门负责问题产品的信息收集、产品认定及产品召回处理工作，质量管理监督部门负责问题产品的质量检验及质量认定，并作好质量溯源，作出对质量事故责任人的处理决定，生产科门负责查找造成产品质量问题的原因及改进方法，杜绝类似问题再次发生。3、认真学习贯彻落实国家《食品召回管理规定》，产品质量出现问题时，立即按《食品召回管理规定》中的要求尽快实行食品召回，使不平安食品造成的损失尽可能最小。二、食品召回的程序1、本单位的销售人员及所有工作人员，假设收集到有关本单位的产品质量问题的信息或接到有关部门的通知，应立即向本单位负责质量工作的部门或负责人反响，以便及时作出妥善处理。2、收到有关本单位的产品质量问题的信息后，应立即派销售人员和质检人员前去了解和处理，对是否本单位的产品即时进行认定。3、假设确定有问题的产品确属本单位产品时，应对所有未售出的不平安产品立即下架和封存，并由质量监管部门抽取样品进行检验。4、产品质量确有问题时，应根据不合格的情况进行处理，假设属于不平安食品的应立即全部召回，并对造成的损失进行赔偿，假设属一般性不合格对人体没有损害的可以换货或降价处理。5、不平安食品召回后，立即查找原因，进行质量溯源，对有关人员进行严肃处理。6、生产科门要根据食品不合格的原因制定整改方案，报主管领导批准后，尽快落实整改。退货品管理制度1、目的对公司不合格品退货流程标准化、合理化，特制定本管理制度。2、适用范围本制度适用于本公司不合格品退货处理工作。3、内容3.1销售人员接到《产品回收方案执行指令》后，开始按方案组织退货工作。3.2销售部在退货品运回公司前，需确认退货信息并办理签收手续：退货品均需附一张《退货记录单》。3.3成品仓库收到退货品之后，需对退货品的品种、规格、数量与《退货记录单》核对，无误后，签字确认，将退货品放置在成品仓库退货品区内。3.4成品仓库在记录好退货信息后，需将退货信息传递给质检科。3.5质检科接到退货信息单后，第一时间到成品仓库退货品区对退货品进行质量检查，在退货信息单上签署检验意见。随后将退货信息单返回成品仓库。3.6经质检检验过后，成品仓库将退货信息单递呈主管领导审批。3.7主管领导审批后，仓库将《退货记录单》传递至车间签收，车间按主管领导审批意见对退货品进行处理。3.8处理完毕，《退货记录单》由车间、成品仓库、质检各持一份。食品平安事故应急预案为防止食品平安事故的发生或食品事故发生后能够到达最正确处理，使食品平安事故造成的损失和影响最小，特制定本方案。一、本企业全体干部和职工必须严格遵守各项有关质量的规章制度，从产品的市场开发、到产品生产过程的各项技术指标的设计和检测。从原辅材料的入厂检验到各个工序的成品检验以及产品生产过程的各工序都要严格把关，把食品质量平安放在首位，不允许有任何食品质量平安事故的隐患存在。二、企业成立食品平安领导小组，法定代表人为领导小组组长，负责质量和生产的副职为副组长，各部的部长为组长。领导小组的职责：一是负责落实各项规章制度，严把产品质量关，杜绝食品平安事故的发生；二是一旦发生食品平安事故，负责处理事故的各项事宜。三、食品平安事故发生后的处理措施本单位的产品一旦在市场上发生食品平安事故，应在食品平安领导小组的领导下，马上着手进行处理。1、办公室应在销售部门的协助下，迅速查明食品平安事故发生的真实情况，在有关部门配合及主管领导的指挥下，妥善处理事故的善后工作，将事故损失降到最低，将影响缩小到最小。2、销售部门的同志应立即按照《食品平安召回管理制度》的规定，对发生平安事故的食品进行召回，并对食品的问题进行调查，必要时及时对问题食品进行抽样检验。3、质检科门的人员应根据问题食品的批号，按照《食品质量溯源管理制度》的规定，对问题食品的生产人员和生产过程进行调查，确定造成食品平安事故的产品的产生过程和有关责任人。4、认真总结本次事故的教训，根据食品平安事故的发生情况，查找管理中的漏洞，完善和修改有关管理制度，进一步标准质量管理手册。并加强对全体干部职工的质量平安意识教育，杜绝食品平安事故的再发生。产品质量否决权管理制度一、目的：建立一个质量否决权制度，确保产品品质量。二、适用范围：适用于生产全过程的质量管理。三、责任者：总经理、质量总责任师、质检科长、生产部、供给部、销售部。四、正文：1、总经理授权质量总责任师主管公司质量工作，并授权质检科行使质量否决权。2、对不合格原辅料，有权禁止投产。3、对不合格包装材料及容器，有权禁止使用。4、对不合格的半成品〔中间体〕有权制止投入下道工序。5、对包装不符合要求的产品有权提出返工。6、对退回产品，如经检验不合格，有权禁止重新销售的权力。7、对不合格产品有权制止出厂。8、对产品在质量问题上与领导有分歧意见时，有权向上级有关部门反映，如无书面指示，有权不执行。产品质量平安潜在紧急情况和事故的应急措施1.目的对潜在的影响产品平安的事故或紧急情况作准备，预防或减少可能产生的产品平安影响。2.范围适用于公司可能发生的影响产品平安的事故和紧急情况的处理。3.职责3.1总经理负责紧急事件的总调度和人员安排。3.2质检部负责原材料的应急处理。3.3生产部负责设备、供水、供电及火灾的应急处理。3.4其它相关各部门负责紧急事件发生时的协调、配合紧急事件的处理。4.程序4.1可能影响产品平安的潜在事故和紧急情况。4.1.1原材料发生质量事故。4.1.2公司管理体系运行出现重大事故。4.1.3生产设备发生故障。4.1.4停水。4.1.5停电。4.1.6火灾。4.2原料质量事故的应急处理质检部负责人立即发出停用通知，检验员对有问题的原料作出明显的停用标识，并对原材料重新进行入厂检验工程检验，质检部负责人根据检验结果的符合性作出相应的控制和处理,并立即知会采购部负责人尽快采购新原料以供使用。4.3管理体系运行出现重大事故的应急处理质量负责人立即召集质量工作领导小组，分析事故发生原因，采取纠正措施。4.4生产设备发生故障应急处理生产部负责人立即发出停用通知,并组织设备所属部门责任者及维修人员立即进行维修、调试、清洗、记录,假设影响生产进度，那么生产部负责人须通知采购部、业务部门负责人,作出生产调整。质检部追回可能受影响的产品并根据实际情况重新检验，合格后放行，必要时须经总经理评审，决定放行或报废。4.5停水的应急处理综合部在接到供水公司的停水通知时，将停水、再供水的时间等信息调查停水原因，假设属厂外原因，应立即通知生产部负责人，并联络供水公司了解停水原因及再供水的时间，并反响信息至生产部负责人，负责人安排生产调整事宜。假设属厂内供水管道故障致使停水,那么立即进行抢修，确保尽快再供水。4.6停电的应急处理综合部在提前接到供电公司的停电通知时，立即将停电的时间、再供电时间向生产部负责人报告，负责人安排生产调整事宜并通知生产部各岗位责任者做好停机、清洗等工作安排。厂内线路故障停电，电工应立即安排检修，并将再供电情况知会生产部负责人，负责人再转通知各岗位责任者做好停电准备。假设某个部门因电器紧急故障需维修时，那么电工应在接到通知后立即赶往现场，在获得该部门责任者的同意下，进行该部门的停电维修工作。无论是属于哪一种停电，再供电后各部门均需检查机器是否可正常运作。4.7火灾的应急处理任何人发现火警都有义务采取必要的应急措施，并迅速报告生产部负责人。负责人在接到火警报告后，应以最快速度赶到现场，召集义务消防队成员，控制事件扩大，灾情较严重时，发现火警后需立即报警(119)，报警时讲清详细地址、可燃料情况，还应通知公司和上级领导，火灾处理后，由负责人及现场负责人分析分析起火原因、影响的补救处理方法，追究责任人，向相关部门领导报告。事后质检部根据实际情况对可能受影响的产品或原料根据实际情况重新检验，经总经理评审，决定放行或报废。4.8对于发生应急准备和响应的个案或演练后，都要对应急准备和响应方案进行评估，必要时进行修订。水处理操作规程一、预处理1、关闭进主机阀门及1、4、5、6、7、8阀门；2、翻开总进水阀门和2、3阀门；3、反渗透和超滤主机总电源开关打到手动，翻开原水泵，反冲石英砂过滤器5分钟；翻开1、4阀门，关闭2、3阀门，正冲石英砂过滤器5分钟；再翻开2、3阀门，关闭1、4阀门，反冲石英砂过滤器5分钟，如此反复冲洗4-5次，直到冲洗干净〔冲洗水干净透亮〕为止。4、翻开6、7阀门和1阀门，再关闭2、3阀门，反冲洗活性炭罐5分钟；翻开5、8阀门，关闭6、7阀门，正冲活性炭过滤器5分钟；再翻开6、7阀门，关闭5、8阀门，反冲洗活性碳过滤器，如此反复冲洗4-5次，直到冲洗干净〔冲洗水干净透亮〕为止。5关闭反渗透和超滤主机上的原水泵开关，将主机总电源开关旋至停位。二、正常生产1、翻开进主机阀门和总进水阀门；2、翻开1、5阀门，关闭2、3、4、6、7、8阀门；3、将反渗透和超滤主机电源开关旋到自动位置；4、翻开混合泵进口阀门，翻开潜水泵、混合泵、臭氧发生器开关