技术质量管理标准

XX技术质量管理标准

1总则....................................................1

2基本规定...............................................2

3图纸会审管理...........................................5

4设计变更管理...........................................7

5质量计划/施工组织设计.................................8

6专项施工方案...........................................9

7工程质量目标管理......................................16

8安全技术交底与二次施工设计............................18

9检验批检（试）验及计量器具管理........................20

10技术质量资料管理......................................23

11工程质量的过程操纵管理................................24

12工程质量验收、保修及评优..............................28

13计算机及网络管理......................................31

14体系运行管理..........................................32

附表一：各分、子公司在现场质量检查中的必检项目一览表..............33

附表二：各分、子公司在现场技术管理检查中的必检项目一览表.........34

附录A35

威海建设集团股份有限公司文件编号QWJ/IIIJZ.01—2012

实施日期2012年3月1日

标题技术质量管理标准

页数共35页

修订状态

实施0期

1总贝IJ

1.0.1为确保工程质量，推进企业品牌进展战略，在坚决贯彻执行企业

“质量责任重于泰山，顾客满意高于一切”质量方针的同时，规范统一企业

建筑工程技术质量管理行为与验收标准，逐步实现管理的程序化、标准化与

精细化，结合企业近年来的管理经验、IS09001质量管理体系与企业质量手册

与有关程序文件的要求，制定本标准。

1.0.2本标准适用于集团公司所有分、子公司建筑工程领域内的技术质量

管理行为或者结果的验收与评价。

1.0.3集团公司所有分、子公司或者项目部建筑安装工程施工中使用的合

同文件及其他技术文件，对技术质量的管理要求不得低于本标准的规定。

1.0.4本标准应与集团公司现行《建筑安装工程细部处理统一做法》、《土

建项目部对专业分包项目的质量管理操纵要点》等内部技术质量管理规定（见

附录A）及其他有关管理标准配套使用。

1.0.5集团公司建筑工程领域内的技术质量管理工作除应执行本标准以

外，尚应符合国家现行有关标准规范的规定。

2基本规定

2.1技术质量部要紧技术质量管理职责

2.1.1全面负责集团公司技术质量管理工作，负责编制各类管理标准、考

核标准，并组织贯彻与落实。

2.1.2负责全公司计算机采购审批与日常监督管理，负责集团“信息管理

平台”及“信息系统”的正常运行。

2.1.3负责集团公司质量管理体系运行与操纵的监督管理，负责组织协调

质量管理体系及环境安全管理体系的管理评审与内外审工作。

2.1.4负责职责内必检项的检查与验收，参加优质工程的正式复查验收。

2.1.5技术质量部按照部门季度检查计划，不定期对每个分、子公司抽查

在建项目的实际管理情况，检查或者调阅（应按时报送）分、子公司技术质

量管理有关记录，据此评价分、子公司管理水平。

2.1.6技术质量部制定年度、季度培训教育计划，根据计划安排，每季度

组织对各岗位人员的培训教育工作。

2.2分、子公司技术质量管理职责

2.2.1各分、子公司应按照本标准及其他企业标准要求制定相应的技术质

量管理细则及考核制度，进行月份考核、简报汇总。

2.2.2分、子公司应制定月培训教育计划，并录入“集团公司综合项目管

理信息系统”（下列简称“信息系统”），每月对项目经理、项目工程师、施工

员、质检员进行技术质量方面的业务培训与教育，并保留记录。技术质量部随

机组织旁听。

2.2.3分、子公司的培训教育应按计划，有步骤、有目的的进行，并具有

针对性、及时性与实效性。每季度或者半年要组织考试，检验培训效果，及时

掌握各关键岗位人员业务能力水平。

2.2.4各分、子公司应按照本标准图纸会审的管理要求及时组织预会审与

“四方”会审，并按照公司文件操纵要求予以储存。

2.2.5各分、子公司应按照本标准设计变更的管理要求及时办理完善的设

计变更手续，并按照公司文件操纵要求予以储存。

2.2.6各分、子公司应按照本标准质量计划的管理要求，按照设计流程及

时通过”信息系统”逐层报审，关于须专家论证的专项方案及时组织论证，并

按照公司文件操纵要求予以分发与执行。

2.2.7各分、子公司应按照本标准关于技术交底与二次施工设计的编制要

求，做好技术与质量预控，并真正落实；关于有条件的项目部各分、子公司鼓

励其创建管理信息与实施样板（工艺样板、施工样板或者样板信息平台）。

2.2.8各分、子公司应按照本标准关于技术、质量必检项的管理要求，按

照层级及时通过“信息系统”报审，真实准确地填写“分项工程、工序样板间

（墙）预验申报单/验收单”。

2.2.9各分、子公司应按照本标准关于技术、质量资料的整理与审查要求,

及时整理与报审，录入“信息系统”规定的记录，资料不合格，不同意验收。

2.2.10各分、子公司应按照本标准关于检（试）验的管理要求建立现场

养护设施，见证取样与及时送检，并建立与录入“信息系统”各项检（试）验

台账。严禁造假。

2.2.11各分、子公司应按照本标准关于计量器具的管理要求，建立与录

入”信息系统”计量器具台账，及时校检，妥善保管与使用。

2.2.12各分、子公司应按照本标准关于质量目标申报设计流程的要求，

及时通过“信息系统”逐层审批，鼓励各分、子公司或者项目部主动创优，确

保质量目标通过《项目目标管理责任书》予以贯彻落实。

2.2.13各分、子公司应按照本标准关于工程质量检查与过程操纵的要求,

遵循PDCA循环方法，纠偏或者改进各项管理行为或者结果。关于出现的不合

格品（物资、半成品、成品）或者质量事故，严格按照本标准设计流程及时通

过“信息系统”予以消除。

2.2.14各分、子公司应按照本标准关于工程验收与保修设计流程的要求,

及时组织验收与填写验收单，关于核定优良质量目标的工程，按照公司《优质

工程质量操纵标准》组织施工，按照各级主管部门的评优要求整理资料，确保

创优质量目标的实现。

2.2.15负责公司质量管理体系及环境安全管理体系的日常运行与操纵，

负责本单位计算机设备的日常管理与保护。

2.3项目部技术质量管理职责

2.3.1各项目部应按照本标准、分、子公司技术质量管理及考核标准与其

他企业标准要求制定针对项目部管理岗位人员与劳务、专业分包商、物资供应

商等的质量责任制与相应的奖罚制度，并监督落实。

2.3.2按照公司法人对项目《授权管理书》的管理权限，严格执行本标准

及附录A中的其他内部技术质量管理规定与各项分、子公司《技术质量管理细

则及考核制度》，实现集团公司核定的质量目标。

2.3.3收集、整理、编制并及时上报与传递所属集团公司与分、子公司要

求的各类技术质量资料，同意集团公司与分、子公司的技术质量管理考核。

2.3.4负责向外部关联人传输公司质量管理体系的管理要求，向发生经济

关系的外部当事人传输公司技术质量方面的管理制度，承担约定的违约责任。

2.3.5负责进行项目内部的培训教育，鼓励有条件的项目部设立培训教室

与必要的教育设备，如投影仪、电视机等，声、文、图并茂，直观清晰地进行

培训。

2.4其他规定

2.4.1分、子公司技术质量管理标准与本标准与集团公司其他内部管理规

定相矛盾时，以本标准与其他内部管理规定为准。

2.4.2本标准中所提及的各项设计流程详见附录Bo

3图纸会审管理

3.0.1工程图纸由项目部接收后，属公司总包的工程，无电子版的，自《合

同正式签订通知书》中注明的开工日期起15日内，报送至技术质量部一份；

有电子版图纸的，项目部负责校核，与审查后印刷蓝图无误，录入“信息系

统”，技术专管员下载备份。属各专业公司自揽的工程，报送至分、子公司。

注：1专业公司指安装、装饰、钢构、机械市政等公司，下列同。

3.0.2分、子公司分管副经理组织技术、质量科长、钢筋抽样员，项目经

理组织项目工程师、施工员、合约经理（经济师）与分包有关负责人分头进

行图纸审查，并就工程中的重点、难点与涉及“四新”的内容进行内部沟通,

分、子公司要组织图纸预会审，并储存有关有效记录。

3.0.3总包项目部负责按建设单位的要求，通知有关专业分包队伍的技术

负责人、分、子公司责任人员按时参加会审。

3.0.4图纸会审由建设单位组织，设计、监理、施工单位共同参与，施工

总包单位与分包单位各自负责整理会审记录，并跟踪落实设计单位的答复。

3.0.5图纸会审记录由各参加单位负责人签字，加盖单位印章后生效。生

效的图纸会审记录及时录入“信息系统

3.0.6生效后的内容，由项目工程师在图纸上标注更换说明，如出现重大

工程变更，按4.0.3条处理。

3.0.7未经会审的设计图纸一律不准组织施工，有特殊情况，应报技术质

量部同意。

3.0.8会审图纸要点

1研究各单位初审中提出的问题，检查图纸及说明是否齐全，是否

清晰明确。

2查对建筑、结构、水、暖、电、卫、地下管道及设备安装等图纸

是否相符，内部结构及工艺管线、工艺设备有无矛盾。

3审查设计使用的处理方法是否符合实际情况，施工时工程结构是

否有足够的稳固性，对安全施工有无影响，结构设计是否有明显的错误。

4建筑物与地下工程、地下管线之间有无矛盾，地基处理与基础设

计有无问题。

5对屋面、装饰、安装等工程设计使用的做法，应认真研究是否容

易出现质量问题，是否违反上级主管单位、行业协会等相应要求，有无可靠

的替代做法。

6设计中要求使用的新技术、新工艺、新材料、新结构与技术复杂

的特殊工程，在技术上实现的可能性与必要性。

7图纸设计的建筑节能外保温做法要符合国家、地方的有关要求，

有异议要及时提出。

4设计变更管理

4.0.1在工程施工中，项目部如发现图纸存在疑问，应及时与设计单位联

系进行应有的变更处理，图纸不存在疑问的，应按图施工。设计变更应由原

设计单位出具并有原设计负责人签字并加盖设计印章，对建设单位出具的变

更通知书，仅限于非结构构件的装饰装修内容，除应有建设单位工程负责人

签字、盖章外还应有设计单位对建设单位的授权书。

4.0.2项目部工程师将确认有效的变更书及时录入“信息系统”，储存好

原件，并在原施工图纸上标注更换说明，并负责通知有关人员。

4.0.3如出现重大设计变更：承重结构形式改变或者已施工的部分承重结

构调整；出现新技术、新工艺、新材料、新设备；涉及建筑物外形有较大改

变或者面积有大幅提高；与上级主管部门的有关规定相矛盾的现象，应书面

报告分、子公司与技术质量部，由总工程师确定处置措施。

4.0.4如变更出现在分项技术交底之后，需进行补充技术交底。

5质量计划/施工组织设计

5.0.1编制根据与内容

1执行集团公司《质量计划/施工组织设计.施工方案管理实施标准》

(WHJS-QB-03-2009)；

2质量计划/施工组织设计应包含建筑节能环保消防篇(四节一环

保)。项目经理应与项目工程师、施工员、质检员充分协商，保证施工组织设

计及方案的技术先进性、安全可靠性，强调对施工的指导性与细部处理措施

的针对性。

3质量计划/施工组织设计应列明应编制专项施工方案的全面清单，

并对事实上施要点做概括性描述。

5.0.2质量计划/施工组织设计审批

1公司总包的工程，根据经营进展部签发的《施工通知书》确定的

开工日期，开工30日内由项目工程师编制完成质量计划/施工组织设计；

2包含专业公司自揽工程在内的所有工程自开工45日内，其质量计

划/施工组织设计应审批完毕。

3各专业公司自揽的工程，每月30日前对所有质量计划/施工组织

设计审批完成的工程，编制《在建工程一览表》，录入“信息系统

4质量计划/施工组织设计利用“信息系统”，采取网上审批的形式,

通过后再签字盖章，并及时录入“信息系统”。

5关于10层以上的高层建筑、跨度27m以上的单层工业厂房、单体

10000m2以上的综合楼或者技术结构要求复杂的工程的质量计划/施工组织设

计，按照设计流程由分、子公司分管副经理组织初审，初审完毕，签字盖章

后报技术质量部，由其组织经营进展部、生产安全部、设备物资部审批。

6通常工程与各专业公司的质量计划/施工组织设计，按照设计流程

由分、子公司分管副经理组织质量、技术、安全、材料、设备等部门审批，

报建设单位与监理单位签字盖章后实施。

6专项施工方案

6.1专项施工方案的分类

6.1.1按照审批权限及流程分类

1分、子公司审批专项施工方案；

2集团公司审批专项施工方案；

3应组织专家论证的专项施工方案。

6.1.2按照危险性及专项性分类

1危险性较大的分部分项工程专项施工方案;

2超过一定规模的危险性较大，且应组织专家论证的专项施工方案；

3其他专项性专项施工方案。

6.1.3上述6.1.2条款中的1与2专项施工方案应报集团公司审批，其余

由分、子公司组织审批。

6.2危险性较大的分部分项工程专项施工方案的范围

6.2.1土方开挖工程

1开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程；

2地质条件与周围环境复杂的基坑（沟、槽）的土方开挖工程；

3凿岩、爆破工程。

6.2.2基坑支护工程

开挖深度超过3m（含3m）或者虽未超过3m但地质条件与周边环境复杂

的基坑（槽）支护工程。

6.2.3基坑降水工程

需要采取人工降低水位，且开挖深度超过3m（含3m）或者虽未超过3m

但地质条件与周边环境复杂的基坑工程。

6.2.4模板工程及支撑体系

1各类工具式模板工程：包含大模板、滑模、爬模、飞模等工程；

2混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；

施工总荷载lOkN/m?（舲板厚度20cm及以上）及以上；集中线荷载15kN/m（杜

梁截面面积0.45m2及以上）及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立

无连接构件的混凝土模板支撑工程；

3承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。

6.2.5脚手架工程

1落地式钢管脚手架工程（搭设高度24m下列的脚手架工程由分、

子公司组织审批）；

2附着式整体与分片提升脚手架工程；

3悬挑式脚手架工程；

4吊篮脚手架工程；

5自制卸料平台、移动操作平台工程；

6新型及异型脚手架工程。

6.2.6起重吊装及安装拆卸工程

1使用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起

重吊装工程；

2使用起重机械进行安装的工程；

3起重机械设备自身的安装、拆卸（包含塔式起重机、施工升降机、

物料提升机）。

6.2.7拆除、爆破工程

6.2.8其它工程

1建筑幕墙安装工程；

2钢结构、网架与索膜结构安装工程；

3人工挖扩孔桩工程；

4地下暗挖、隧道、顶管及水下作业工程。

5水上桩基工程。

6预应力工程。

7使用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无有关技术标准的危

险性较大的分部分项工程。

6.2.9集团公司规定的特殊过程及关键工序

1大体积硅工程；

2外墙外保温工程；

3需要特殊处理的塔机基础；

4护线架。

6.2.10临时用电设备在5台及以上或者设备总容量在50KW及以上的施工

现场临时用电工程。

6.3应组织专家论证专项施工方案的范围

6.3.1深基坑工程（工程位于威海市外）

1开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水

工程；

2开挖深度虽未超过5m,但地质条件、周围环境与地下管线复杂，

或者影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工

程。

6.3.2模板工程及支撑体系

1工具式模板工程：包含滑模、爬模、飞模工程；

2混凝土模板支撑工程：搭设高度8nl及以上；搭设跨度18nl及以上,

施工总荷载15kN/m2（杜板厚度35cm及以上）及以上；集中线荷载20kN/m（杜

梁截面面积0.6ni2及以上）及以上；

3承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中

荷载700Kg以上。

6.3.3脚手架工程

1搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程；

2架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程；

3提升高度150m及以上附着式整体与分片提升脚手架工程。

6.3.4起重吊装及安装拆卸工程

1使用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起

重吊装工程；

22台及以上起重机抬吊作业工程；

3跨度30m以上的结构吊装工程；

4起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度100m及以上内爬

起重设备的拆除工程。

6.3.5拆除、爆破工程

6.3.6其它工程

1施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程；

2跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的

网架与索膜结构安装工程；

3开挖深度超过16nl的人工挖孔桩工程；

4地下暗挖工程、隧道工程、顶管工程、水下作业工程；

5使用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无有关技术标准的危

险性较大的分部分项工程。

6.4关于专家论证的管理规定

6.4.1上述应组织专家论证的专项施工方案，经分、子公司审核后，由分、

子公司组织召开专家论证会。

6.4.2专家构成员应当由5名及以上符合有关专业要求的专家构成；本项

目参建各方的人员不得以专家身份参加专家论证会。

6.4.3建设单位单独发包的应组织专家论证的分部分项工程的管理规定

1关于未纳入公司总承包范围（根据：建设工程施工合同）的建设

单位单独发包的应组织专家论证的分部分项工程，其专项施工方案应当由分

包施工单位技术负责人审批，总监理工程师审查后，由建设单位组织很多于5

人的专家组进行评审，通过后，报建筑安全监督部门审查备案。

2上述专家论证通过的分部分项工程施工方案，公司所辖项目部也

应索取并存档原件一份，以保证工程原始资料的完整性。

3当该工程位于威海市内时，用于深基坑与边坡支护的设计方案或者

图纸，务必有施工图审查机构的签章；威海市区以外的，按照工程所在地的

主管部门要求执行。

6.4.4下列人员应当参加专家论证会：

1专家构成员；（各地专家库人员：诚实守信、作风正派、学术严谨;

从事专业工作15年以上或者具有丰富的专业经验，具有高级专业技术职称）；

2建设单位项目负责人或者技术负责人；

3监理单位项目总监理工程师及有关人员；

4施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目负责人、项目技

术负责人、专项方案编制人员、项目专职安全管理人员；

5勘察、设计单位项目技术负责人及有关人员。

6.4.5专项方案经论证后需做重大修改的，分、子公司应当按照论证报告

修改，并重新组织专家进行论证。

6.4.6未尽事项执行住房与城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全

管理办法》（建质（2009）87号）中的规定。

6.5专项施工方案的编制与审批

6.5.1要紧的编制根据

1住房与城乡建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》

（建质（2009）87号）;

2《山东省建筑工程安全专项施工方案编制审查与专家论证办法》（鲁

建管发（2010）4号）；

3《建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则》（建质

[2009]254号）;

4《山东省建筑安全生产标准化工作实施方案》（鲁建管质安字

（2011）38号）；

5集团公司《质量计划/施工组织设计.施工方案管理实施标准》

（WHJS-QB-03-2009）；

6.5.2专项施工方案编制应当包含下列内容

1工程概况：危险性较大的分部分项工程概况、施工平面布置、施工

要求与技术保证条件；

2编制根据：有关法律、法规、规范性文件、标准、规范及图纸（国

标图集）、施工组织设计等；

3施工计划：包含施工进度计划、材料与设备计划；

4施工工艺技术：技术参数、工艺流程、施工方法、检查验收等；

5施工质量保证措施：质量验收标准、质量通病操纵、细部处理等；

6施工安全保证措施：组织保障、技术措施、应急预案、监测监控

等；

7劳动力计划：专职安全生产管理人员、特种作业人员等；

8计算书及有关图纸。

6.5.3专项施工方案务必在该分项工程施工前审批完毕，各审批单位最长

审批时间不得超过15天。

6.5.4专项施工方案的审批

1所有专项施工方案均利用“信息系统”，采取网上审批的形式，通

过后再签字盖章，并及时录入“信息系统”；

2分、子公司审批的专项施工方案按照设计流程由分、子公司分管

副经理组织质量、技术、安全、材料、设备等部门审批，报建设单位与监理

单位签字盖章后实施，其中对应组织专家论证的专项施工方案组织专家论证,

并负责根据专家组提交的论证报告对专项方案进行修改完善，直至通过。集

团公司给予必要的技术支持。

3集团公司审批的专项施工方案按照设计流程由分、子公司分管副

经理组织初审通过（包含应组织专家论证的专项施工方案论证通过），报技术

质量部审核，根据需要由其组织经营进展部、生产安全部、设备物资部等一

个或者多个部门共同会审，并由总工程师签批。

4只要是纳入公司总承包范围（根据：建设工程施工合同）或者者

应该纳入公司总承包范围（评定标准：是否存在违法分包嫌疑）的分部分项

工程，最后均报技术质量部审核，并由总工程师签批。

6.6质量计划/施工组织设计及专项施工方案的分发与执行

6.6.1定审后的质量计划/施工组织设计与专项施工方案由项目部报建设

单位与监理审批后签字，加盖受控章，按受控文件分发至分、子公司、建设

单位及监理单位，并负责把正式稿电子文档录入“信息系统各有关责任人

可下载，存档备份。

6.6.2项目工程师应根据定审后的质量计划/施工组织设计与专项施工方

案的内容与指示意见，编制质量计划/施工组织设计与专项施工方案的安全技

术交底，在项目经理主持下，通过会议形式面对面对施工员、合约经理（经

济师）、质检员、劳务分包负责人、施工班组进行交底，并负责监督接底人严

格按交底施工。

6.6.3属于专业分包的专项施工方案交底，由专业分包单位的技术负责

人负责编制，经项目工程师审核后，在专业分包单位项目经理的主持下，对

其施工员、质检员、施工班组进行交底，总包施工员、质检员列席，并负责

监督接底人严格按交底施工。

6.6.4项目部应当指定专人对质量计划/施工组织设计、专项施工方案的

实施情况进行现场监督与按规定进行监测。发现不按照要求施工的，应当立

即组织整改；发现有危及人身安全紧急情况的，应当立即组织作业人员撤离

危险区域。项目工程师应当定期巡查质量计划、专项施工方案实施情况，并

储存有效记录。

6.6.5项目部应当按照本标准关于必检项、工序交接与工程验收的管理要

求，认真组织实施，动态检查与操纵、合理处理与持续改进，并记录与保留

有效文件，按照规定录入“信息系统

6.6.6存在危险性较大的分部分项工程的，项目部应在施工现场醒目位置

挂牌公示，公示内容应包含：危险性较大的工程的名称、部位、措施、施工

期限、安全监控责任人与举报电话等。

6.6.7项目部应当严格按照定审后的质量计划/施工组织设计与专项施工

方案组织施工，不得擅自修改、调整。如因外部条件发生变化或者出现新的

重大影响因素确需修改的，涉及重要施工工艺或者措施修改内容的，应当按

照本标准要求重新组织审批或者专家论证。

6.6.8如因条件变化需修改原质量计划/施工组织设计与专项施工方案，

不管是否重新组织审批，一旦修改，均应按受控文件变更的规定进行及时处

理。

7工程质量目标管理

7.1项目质量目标策划与申报

7.1.1公司规定的工程质量目标依次分为：合格、市优质结构、市优良、

威建杯、省优质结构、其他省级奖项、泰山杯、国家优质工程、其他国家级奖

项、鲁班奖。

7.1.2项目部根据施工合同、图纸、建设单位与工程性质、与建设单位的

沟通信息与有关创优标准的要求等有关资源，合理策划工程质量目标。

7.1.3公司执行工程质量目标申报制度。新开工程的质量目标应在合同开

工日期后15天内上报；项目部按照质量目标申报流程逐级上报审批，最终由

技术质量部组织最终目标的核定，并录入“信息系统”，汇总形成目标台账。

7.1.4公司鼓励项目部或者基层单位积极主动创优，关于项目部或者基层

单位主动确定创优的工程，如受到非公司所能左右的外部客观因素制约，无

法获得奖项的，集团公司能够通过追加“威建杯”指标予以奖励。

7.2项目质量目标创优管理

7.2.1关于核定或者主动创优的工程项目，项目部应编制创优质量策划方

案，按照设计流程，由分、子公司组织审批；审批完成后，录入“信息系统”。

7.2.2项目创优质量策划内容至少应当包含下列内容：

1包含项目总体质量目标；

2项目部的人员优选及构成；

3项目目标的分解；

4分包方的质量操纵要点；

5项目整体的构思、创新提纲及二次施工设计清单；

6各项质量预控要点；项目质量标准的确认；

7各项质量保证制度清单等。

7.2.3省级奖项（不含）下列目标的工程由项目部按照创优质量策划方案,

自行组织实施与实现，分、子公司给予必要的支持；省级奖项（含）以上目标

的工程由分、子公司按照创优质量策划方案组织实施与实现，集团公司给予必

要的支持。

7.2.4各级创优质量目标应在《项目目标管理责任书》签订前确定，做为

各分、子公司《项目目标管理责任书》签订与制定考核标准的参考根据。

7.3项目质量目标管理责任制

7.3.1公司实行质量目标管理责任制，并通过分、子公司与项目部签署的

《项目目标管理责任书》予以落实。分、子公司与项目部签订的《项目目标管

理责任书》中，其质量目标应与集团公司核定的工程质量目标相一致，并制定

相应的考核标准。

7.3.2分、子公司在《项目目标管理责任书》中还应对项目部可能出现的

质量违约、严重不合格品、顾客投诉、质量事故等，制定具体的考核标准，并

根据实际发生情况，按照考核标准严格兑现。

7.3.3项目部劳务分包合同、工程分包合同、材料采购合同中应有质量验

收标准、优质优价条款及质量经济责任指标，并在分包结算与付款中按照约定

及时兑现优质优价款与经济责任。

7.3.4技术质量部根据工程质量目标的落实与实现情况及顾客投诉、质量

事故等发生情况，按照附录A中有关标准的有关规定对分、子公司或者项目部

进行考核。

8安全技术交底与二次施工设计

8.1安全技术交底的分类及交底要求

8.1.1安全技术交底包含质量计划/施工组织设计、专项施工方案、分项

工程、“四新”技术与设计变更安全技术交底四部分。其中质量计划/施工组

织设计与专项施工方案安全技术交底按照本标准6.6.2及6.2.3条款执行。

8.1.2分项工程、“四新”技术与设计变更安全技术交底，在作业开始前,

由项目工程师组织编制与主持交底，在施工现场通过会议形式对施工员、质

检员、劳务分包负责人、施工班组进行当面交底，并在施工日志或者会议纪要

中记录。交底人要教清教会，接底人要听清学会，并当即签字。有条件的项

目部能够利用2.3.5条款中的设施进行交底。

8.1.3属于专业分包工程的分项工程、“四新”技术与设计变更安全技术

交底，由项目专业技术负责人组织编制交底，经项目工程师审核后，在专业

分包现场负责人的主持下，对其所辖的施工员、质检员、施工班组通过会议

形式进行交底，总包施工员、质检员列席，并在施工日志或者会议纪要中记

录。

8.1.4安全技术交底要保证其时效性，不应过早（不可超过7天）。交底

后，施工员负责组织实施，质检员负责过程检查与操纵，项目经理、项目工

程师及专业分包现场负责人、专业技术负责人负责监督与落实。

8.2安全技术交底的编制要求

8.2.1安全技术交底应结合具体施工部位，有针对性地进行全面交底，交

底内容中如涉及图纸会审、设计变更的内容，要作特别的说明，如那类会审

中的那一条，哪一个设计变更单号。

8.2.2安全技术交底应至少包含下列内容：

1交底范围的工程概况，应有设计图纸的技术要点，如有变更要写明；

2施工条件及准备；

3工艺流程及操作方法要点；

4技术保证措施；

5质量要求及标准；

6成品保护措施与要求；

7治理工程质量通病要求；

8上级主管单位及集团公司细部做法、专项通病治理措施等要求；

9节能环保做法与措施（内容涉及四节一环保）；

10环境安全技术保障措施。

8.3二次施工设计的管理要求

8.3.1关于核定或者主动创优的工程项目，应当根据创优质量策划方案，

按照集团公司《优质工程质量操纵标准》的要求，进行必要的二次施工设计。

8.3.2关于因二次施工设计不可避免发生局部图纸的修改时，应及时征得

建设单位与设计单位同意，办理有关变更手续。

8.3.3二次施工设计应遵循先设计、再交底、再施工的先后顺序。关于能

够在工程实体上检验设计效果的，应先行试验，调整改进，成熟后再做样板。

8.3.4二次施工设计应有设计大样图及操作工艺与要求。关于能够在工程

实体上清晰标识、一目了然的二次施工设计，应当在实体上予以标识。

8.3.5对工程的难点、亮点的二次施工设计要有具体的操纵措施与施工要

求；应制订工程整体空间协调化与美观化的技术措施。

8.3.6二次施工设计确定后，应按照本标准要求，编制安全技术交底，把

二次施工设计大样图及措施、要求揉入交底中，保证技术交底的可行性、可操

作性与记录齐全。施工员与质检员应严格按照安全技术交底组织施工与检查验

收。

8.3.7为保证二次施工设计效果的实现，分、子公司及项目部应严把原材

料、设备的采购关，严格按照二次施工设计要求的验收标准予以验收。

8.3.8对有条件的项目部，或者者典型工程，二次施工设计要与公司倡导

的建设样板化管理紧密结合起来，表达在工艺样板及实体样板中。具体要求详

见集团公司《工艺样板、标准层样板户管理实施细则》。

9检验批检（试）验及计量器具管理

9.0.1项目工程师应按现行规范、标准、规程要求及集团公司《原材料取

样检验及施工试验》规定及时做好检（试）验工作，涉及安全、功能的有关

检（试）验应按相应工程施工质量验收规范及有关规定进行复试、见证取样

与送检，并有相应试（检）验报告。建立检（试）验台账并及时录入“信息

系统”。

9.0.2试验报告要及时有效，混凝土结构工程检（复、试）验项不合格的要

按照要求填写“混凝土结构工程检（复、试）验项不合格报告表”，利用“信息

系统”按照设计流程逐级上报。

9.0.3项目部对现场搅拌的校、砂浆的配合比计量要严格操纵，粒、砂浆

试块制作、留置、养护符合要求并能真实反映工程实体质量情况，严禁试块制

作时掺假。

9.0.4预拌（商品）舲的使用要求

1项目部（分、子公司）要对所选用的或者甲供的预拌（商品）杜生

产厂家的资质、生产能力、材料状况及质量保证措施等进行考察并储存记录,

合格后方可使用；

2商品社进入施工现场时，项目部应当在监理（建设）单位的监督下,

会同商品硅生产单位对进场的每一批次商品硅进行联合交货检验，作好试块

（包含有抗渗要求时的抗渗试块）的见证取样，经三方见证制作拆模后，委托

供需双方认可的有试验资质的试验单位，由施工单位在拆模后24小时内送试

验单位集中封存标准养护与试压；

3施工方、监理方、商品杜生产单位及试验单位四方应当在《预拌跄

交货检验记录表》（鲁JJ-060）上会签；

4在跄施工期间（特别是雨暑期及冬期施工），项目部应定期对商品

硅生产厂家的材料状况及质量保证措施等方面抽查，并储存有关记录。冬期施

工期间应按规定增加留置同条件养护试件二组，一组用于检验受冻前的硅临界

强度，一组用于转入常温28天的强度检验。

9.0.5项目部应建立养护室，当地有关部门有要求的按要求建立，没要求

的，养护室要能保证试件的安全储存状态，并能满足试件养护所需的温、湿度

要求。项目部应派专人24h看管。

9.0.6混凝土结构工程校试块除按规定留置外，应多留标准养护与同条件

养护试件各一组，首先用于7-14天强度试验，以此来推算28天强度是否满足

要求，并保留有效记录。

9.0.7项目部对校结构构件拆模前的强度应进行回弹，并记录数据，由项

目工程师据此评定是否满足拆模要求，达不到要求，不得拆模。对已拆模的

硅构件要有保湿（保温）措施至强度满足要求止。

9.0.8项目部对到期的聆、砌筑砂浆28天强度及时组织回弹，并测碳化

深度对回弹强度进行修正；分、子公司应对到达龄期的杜进行强度回弹抽查，

抽查比例很多于30%,并测碳化深度进行强度修正后与项目部回弹记录进行比

对，并留记录备查。

9.0.9技术质量部对在建工程现场杜、砂浆、钢筋焊接（直螺纹连接）接

头质量、压力管道（容器）焊缝质量、钢结构焊缝质量等随机抽查及送检。

9.0.10各分、子公司计量员根据工作中所需的监视与测量活动、计划及

计量器具的配备情况，确定需购置的计量器具并填写“计量器具的购置申请”,

技术质量部审批后（属固定资产的还应报分管领导批准），统一采购，经校准

/检定合格后，集团公司及分、子公司计量员根据各自的器具卡片，按类别统

一编号建立“集团公司/分、子公司在用计量器具台账”，并录入“信息系统

9.0.11各分、子公司计量员根据技术质量部下发的送检通知单，按要求

进行周期校准/检定；校准/检定后，分、子公司计量员每月25日前将“月份

计量器具检定月报表”、“月份在用计量器具报表”及“检定证书”原件报技

术质量部，“检定证书”复印件由分、子公司储存。

9.0.12计量器具的使用、保护、保养应根据其说明书及《计量器具使用、

保护、保养规定》执行，以确保计量器具得到正确合理的使用与保护保养且校

准状态标识要完整有效；使用记录要真实、具体全面。

9.0.13凡发现不合格计量器具，有关人员要隔离存放或者贴上红色“禁

用”标志，防止混用（因使用、保管不当造成计量器具不合格或者丢失的，

各单位计量员填写“计量事故报告单”，报技术质量部处置），同时通知本单

位计量员送有关部门进行修理校准；对无修理使用价值的计量器具，计量员

填写“计量器具报废申请单”，技术质量部审批后，销帐并集中销毁。

9.0.14因停产或者其他原因致使计量器具一年以上的时间不使用时，由

各分、子公司计量员按要求填写“计量器具封存申请单”报技术质量部审批。

封存的计量器具由计量员贴上“封存”标志，妥善保管，严禁使用。封存期

内计量器具不进行周期校准/检定；封存的计量器具需启封使用时，由单位计

量员填写“计量器具启封申请单”，报技术质量部审批后，安排其校准/检定。

9.0.15项目部自计量器具调入起及时建立“项目部在用计量器具使用台

账”，并录入“信息系统”。

10技术、质量资料管理

10.0.1项目工程师或者质检员负责及时收集、整理施工技术资料或者项

目质量管理资料。整理的根据首先执行工程所在地主管部门的资料整理要求,

当地无要求的，施工技术资料执行集团公司《建筑安装工程施工技术资料整理

规定》，项目质量管理资料执行集团公司《项目质量管理资料整理实施细则》。

10.0.2工程资料要求及时、真实、准确、齐全、具有可追溯性，并应储

存完整，以备查验。

10.0.3工程资料按照“信息系统”规定应录入的内容，项目工程师或者

质检员负责及时录入，以备对比查验。

10.0.4关于分部（子分部）工程与单位（子单位）工程、竣工质量验收,

执行施工技术资料先行审查制度。项目部应按下列时间要求将施工技术资料报

分、子公司审查，资料中务必附上项目部自检审查意见，资料未报审或者不合

格，不得验收。

1总包工程：地基与基础分部验收前3天、主体分部验收前5天、

单位工程竣工验收前7天；

2分包工程（专业公司）：分部（子分部）工程验收前3天，竣工前

5天。

10.0.5分、子公司应根据各自的技术资料评分标准，对项目部报审的资

料进行打分并保留资料审查记录，集团公司组织抽查与考核。

10.0.6工程（含专业公司自揽桩基、钢结构、幕墙、桥梁等涉及结构安

全的工程）经分、子公司预验收后，项目工程师在一个月内组织整理竣工图及

竣工技术资料，总包单位要负责督促其分包单位进行整理，技术资料整理齐全

经各分、子公司审查合格，一并报技术质量部归档，各分、子公司留存一份。

10.0.7申报省级奖项（含）以上目标工程时，其施工技术资料由技术质

量部组织复查，各分、子公司严格按照复查意见修改完善。

11工程质量的过程操纵管理

11.1计划管理

11.1.1本标准规定的计划要紧指技术质量部与各分、子公司按照本标准

要求，制定对在施项目的技术质量检查计划与竣工工程的年度回访计划，并

录入“信息系统”。

11.1.2技术质量部制定月份、季度检查计划，有目标有重点的实施检查

与指导帮扶，遏制频发质量通病与缺陷，杜绝重大质量隐患或者事故的发生，

帮助落后项目部的尽快提升与先进项目部的持续改进。必要时采取奖惩手段

来保证上述目的的实现。月末汇总检查记录，及时录入“信息系统”。

11.1.3分、子公司应当根据本单位技术质量管理标准与考核制度，制定

月度检查计划，力争覆盖全部项目部（在施），月末汇总检查记录，给出评定

结论与考核意见，并及时兑现与录入“信息系统

11.1.4技术质量部推行月例会交流沟通机制，每月组织各分、子公司的

技术、质量负责人召开例会，对项目技术质量管理现状进行分析与总结，学

习与推广好的经验与做法，对存在的共性通病或者缺陷制定切实可行的预控

措施。

11.2必检项管理

11.2.1本标准规定的必检项包含必检分项及工序、必检样板、必检分部

（子分部）、必检单位工程。

11.2.2技术质量部务必查验的必检项

1应专家论证的的危险性较大的分部、分项工程（该必检项技术质

量部会同安全生产部一同验收）；

2竣工（交工）前预验收；

3竣工工程缺陷问题勘查。

11.2.3分、子公司务必查验的必检项

1具体内容详见附表一与附表二，各分、子公司能够适当扩大必检

项的范围，但不得少于本标准列明的必检项；

2分、子公司必检项中又有重要必检项，要求各分、子公司务必重

点检查，加大频率与力度，保证不漏检。重要必检项由技术质量部根据实际情

况每年进行确定与公布。

11.2.4项目部务必查验的必检项

1项目部应对工程所有的分部、分项工程全数检验；

2劳务分包的样板间（墙）或者其他样板分项是项目部重点必检项。

11.2.5关于威海市区以外的外地工程，强化与激励项目部的自我操纵，

分、子公司务必查验的必检分项及工序、必检样板完成时，项目部自检合格后

填报“分项工程工序、样板间（墙）预验申报单”，传递分、子公司，分、子

公司质检员负责检查验收，验收合格填写“分项工程工序、样板间（墙）预验

验收单分、子公司未验收的，在下一道工序覆盖前，由项目工程师负责检

查验收，填写“分项工程工序、样板间（墙）预验验收单”。

11.2.6必检项的检查验收遵循这样的程序：项目部完成时自检自检合

格后申报分、子公司一分、子公司验收一验收合格后申报技术质量部一技术质

量部检查验收。

11.2.7分、子公司务必查验的必检分部（子分部）、必检单位工程，不管

工程远近，务必到达检验，不得漏检。

11.2.8技术质量部随机抽查分、子公司或者项目部的必检项管理情况，

必要时进行跟踪验证与破坏性复检。

11.2.9技术质量部与各分、子公司对各自职责范围内的必检项及时检查

验收，给出明确的验收结论与处理措施，并负责录入“信息系统”。

11.2.10项目工程师组织各岗位人员对项目发生的必检项进行重点检查，

对所有分项工程检验批中主控项目、通常项目进行全面检查或者抽查，并储存

记录；对其中的同意偏差项目要进行实测实量，并记录数据与清晰标识。据此

各岗位人员根据记录，按照合同约定或者安全技术交底要求，及时出具考核意

见。

11.2.11项目工程师、质检员、施工员根据各自的检查记录与考核意见，

每月末整理汇总，填写“已完工程量分包结算申请核查表”，作为合约经理（经

济师）开具分包结算与项目经理各岗位考核的根据。

11.3工序交接管理

11.3.1前一道工序验收合格后，项目施工员应及时组织质检员与有关班

组长（交接方负责人）进行不一致班组（分包队伍）或者专业之间的工序交接,

交接采取书面形式，无异议，填写“工序交接验收单”，有关人签字确认后存

档。

11.3.2工序交接应通过培训教育，让劳务或者专业分包主动同意，确保

其真实有效，减少推诿扯皮与责任不清现象的发生。

11.3.3对创优工程，要真正落实总包管理及专业配合所需的交接频次及

各工序质量，确保安全技术交底、二次施工设计等管理要求在各工序质量得以

实现。

11.3.4涉及总包与分包之间或者分包之间出现因工序交接上的质量纠

纷，项目部应根据有关记录及时妥善解决；如投拆到分、子公司与集团公司，

接到方应立即组织进行原因调查，确定责任方并追究责任。

11.3.5分、子公司及技术质量部应随时监督检查项目部工序交接制度的

执行情况。

11.4样板管理

11.4.1本标准规定的样板，内容广泛，包含但不限于下列样板

1本标准附表一中的分、子公司必检样板；

2项目部必检项中能够做样板的所有样板；

3项目部质量管理信息牌样板；

4住宅楼样板户；

5公共建筑及商住楼公用部分的样板层或者样板段；

6在施工现场单独设置的工艺样板、施工样板。

11.4.2上述11.4.1条款中的1、2、3、4、5条样板各项目部应当执行，

第6条规定的样板根据工程对象，各分、子公司每年至少分别设置一到两个。

技术质量部通过技术质量保障奖励基金与项目经理评价平台，正向激励各分、

子公司与项目部争创样板的能动性。

11.4.3样板建设各分、子公司与项目部在执行集团公司《工艺样板、施

工样板户管理实施细则》的同时，鼓励积极创新与优化。

11.4.4样板建设所需的各类标识要整齐美观，材质一样，且层次分明；

各类说明要简明扼要，突出重点，且通俗易懂；各类图片要清晰真实与可靠。

11.5对检查结果的处理

11.5.1本标准规定的检查手段包含但不限于下列方式或者方法

1现场检查与验收；

2内审与外审；

3样品的检（试）验；

4“信息系统”的动态监控；

5客观存在的事实；

6回访；

7顾客感受或者投诉。

11.5.2通过以上检查，根据集团公司及分、子公司的各项考核制度与标

准，关于质量管理好的分、子公司、项目部或者个人进行表彰，关于质量管理

较差的进行处罚；关于好的工程项目组织观摩学习，关于差的工程项目进行全

公司范围内的曝光与批判。必要时，要求分、子公司的分管领导在一定范围内

做出自我解释或者剖析。

11.5.3关于检查中发现的通常与严重不合格，施工员、质检员应当在各

自的工作日志中进行记录，并按照本标准设计流程利用“信息系统”及时进行

处理。关于轻微不合格，责令责任单位马上纠正与消除。

11.5.4技术质量部与分、子公司每月末或者季度末与年末对各自开具的

“不合格报告单”与“工程质量存在问题整改通知单”进行统计汇总，并结合

其他信息制定下一月或者季度与年度的纠正/预防措施，并录入“信息系统”。

11.5.6出现在建工程质量事故、顾客投诉的，首先及时通告，然后按照

本标准设计流程利用“信息系统”逐层处理。

12工程质量验收、保修及评优

12.1工程质量验收的通常规定

12.1.1本标准规定的工程质量验收按照先后顺序分为下列验收内容

1检验批质量验收；

2分项工程质量验收；

3分部（子分部）工程质量预验收；

4分部（子分部）工程质量正式验收；

5单位工程竣工前预验收；

6正式竣工验收。

12.1.2关于各级必检项的验收程序按照本标准11.2.6条款规定进行，所

有验收经内部验收通过后，通知监理组织有关人员或者主管部门验收。

12.1.3检验批质量的内部验收由项目工程师组织施工员、质检员、分包

负责人、班组先自检，再按12.1.2条款规定的验收程序验收合格后及时签署

“检验批质量验收记录”。

12.1.4分项工程质量的内部验收由项目经理组织项目工程师、施工员、

质检员、分包负责人、班组先自检，再按12.1.2条款规定的验收程序验收合

格后及时签署“分项工程质量验收记录”。验收时质检人员应以操纵线（标高）

为根据，以实测实量为要紧手段，关于能够在工程实体上标识的，应采取留痕

制，标识出要紧验收内容、结果及验收日期。

12.1.5分部（子分部）工程质量的内部验收由分、子公司分管经理组织

分、子公司质检员、项目经理与项目工程师进行复检，验收通过，签署“分部

（子分部）工程预验验收报告”，并及时向建设及监理单位征求在建工程质量

顾客满意度信息，录入“信息系统”。

注：1专业分部（子分部）工程质量验收由专业分包单位分管经理负责

组织，总包分、子公司参与验证。

12.1.6分部（子分部）工程质量预验通过后，再按12.1.2条款、10.0.4

条款规定的验收程序，进行由主管部门参加的正式分部（子分部）工程质量验

收，验收合格后及时签署“分部（子分部）工程质量验收记录”，并录入“信

息系统分部（子分部）工程主管部门正式验收时，分、子公司应参加。

12.1.7单位工程（含专业公司自揽工程）完工后，专业分包公司至少提

早5天按照12.1.5条款规定的验收程序组织未验收专业分部（子分部）工程

质量的内部验收，通过后签署“（专业）分部（子分部）工程质量预验验收报

告（记录）”，总包项目部汇总专业分包公司的“（专业）分部（子分部）工程

质量预验验收报告（记录）”，报总包分、子公司验收，总包分、子公司应在收

到通知后7日内完成预验，验收通过签署“单位（子单位）工程竣工预验验收

报告”，再报技术质量部竣工前预验收并形成书面资料留存，验收结论分为通

过、不通过，不通过将在整改后再次预验至通过为止。单位工程预验期间，分、

子公司及时向建设及监理单位征求在建工程质量顾客满意度信息，并录入“信

息系统

12.1.8单位工程预验通过后，及时填写“工程竣工报告”，再按12.1.2

条款、10.0.4条款规定的验收程序，组织由主管部门参加的正式竣工工程验

收，验收合格后及时签署四方会签的“单位（子单位）工程质量竣工验收记录”,

并录入“信息系统”。正式竣工工程验收时分、子公司应参加，并通知技术质

量部派人参加。

12.1.9技术质量部负责过程随机的顾客满意度调查，并把结果录入“信

息系统调查结果与分、子公司存在较大差异的，分、子公司应向技术质量

部做出书面的汇报解释，技术质量部负责验证，并把验证结果录入“信息系统

12.1.10施工合同承包范围内的工程全部完成，按照本标准规定的程序，

竣工预验验收通过后，非我方原因如不具备正式验收条件时，分、子公司可会

同经营进展部向建设单位提报“工程竣工报告”的同时，提出交工申请，办理

工程交接证明，并签字盖章确认。

12.1.11分、子公司应每月收集工程竣工验收或者交工交接的最终证明材

料报经营进展部、技术质量部各1份存档备案，最终证明材料要紧包含下列材

料

1四方签字盖章的“单位（子单位）工程质量竣工验收记录”（即竣

工证书）;

2我方与建设方签字盖章后的工程交接证明或者交工协议；

3建设方签字或者盖章收讫的工程竣工报告或者交工申请。

12.2住宅工程的质量验收

12.2.1住宅工程执行质量分户验收制度，工程所在地质量监督部门有规

定的，严格执行当地的有关规定；无规定的，应执行集团公司的质量分户验

收管理制度。

12.2.2住宅工程质量分户验收应在工程竣工预验收之前进行，验收要求

参照《关于住宅工程质量分户验收的补充通知》执行。

12.2.3土建项目部及专业公司项目部应先全数检查各户、整改存在的缺

陷、进行质量分户验收并填写公司内部表WJZF-01〜WJZF-04；分、子公司务

必抽查，抽查数量很多于30%且很多于5户，并在原项目部填写的对应住户验

收表格上签字，抽查发现的缺陷应在工程竣工预验收前整改完毕。

12.2.4经技术质量部竣工验收，对无质量通病或者缺陷的优质工程，经

总工程师批准，各分、子公司应积极推进带有威建特有标识的入户宣传与公示

工作。

12.3