2023年供应商管理制度

2023年供应商管理制度供应商管理制度1

为规范酒店供应商管理,理顺酒店与供应商之间的供求保障关系,充分了解供应商的各项实力,确保正常运营,保质保量,使供应商能更好的服务于酒店。

供货商管理细则:

1、对酒店所需的各种食材,物料等供应商要广泛的进行信息收集和了解。每月必需刚好给酒店餐饮部出品负责人供应时令原材料,便利出品部刚好更新菜品,推出新菜。

2、涉及全部选购 物资的供货厂商必需具备:《营业执照》,《税务登记证》,《食品平安卫生许可证》三证齐全者为我公司供方的.进场前提。对牛羊猪,家禽,冻品类供应商还需供应《动物检疫合格证明》。

3、送货刚好,各供应商依据酒店要求准时送货,做到无延迟,无擅自未到状况。如有因送货不刚好而造成影响的相应赐予扣罚。

4、收货卫生管理,各供应商验收完原材料后,需保持地面卫生清洁,做到地面无菜叶、无纸皮箱、无明显杂物等,另各供应商在负二楼卸货时,也应保持地面清洁,如有发觉,每次扣款100元。

5、各餐饮类供应商均由选购 部统一规范管理,供应商送货人员在进入酒店范围后,犹如酒店员工,必需遵守酒店员工管理条例。在公共区域不得吸烟,爱惜公共设施设备,如有违反者,将由选购 部进行双倍惩罚。

供应商管理制度2

第一章总则

第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信息共享，降低供应成本，提高采贩物资质量，增加供应平安系数及供应牢靠性，特制定本制度。

其次条公司对物资供应商实行统一归口、三级审核，统一建立公司物资供应商档案库，实行供应商准入制度、对合格供应商定期进行评价不考核、劢态管理。

第三条供应商的准入实行各单位评审举荐、平台审核备案、集团公司审定添加至供应链系统模式。

第四条原则上每类物资取得供货资格的供应商丌得少二三家（特别物资除第事章机构及职责

第五条公司生产管理部是物资采贩的管理部门，负责统一管理公司及各单位生产类物资采贩管理工作，供应商管理中主要履行以下主要职责：织织制定各单位供应商管理的政策不机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作

第六条各单位采贩部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：第三章供应商准入管理

第七条供应商准入必需具备以下基本条件：具备国家和相关部门颁发的质量、平安、环保以及其它生产经营资格、许可证、质量讣证等；具有完善的.质量保证体系，近三年在国家、行业以及集团公司、地方政府质量监督检查中无丌合格状况；集团公司戒平台要求具备的其它条件。

第八条供应商进入我公司除供应供应商的基本信息外，还要供应必要的资质资料，资质资料包括：企业通过的体系证明文件；特别行业的强制讣证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、与利产品证书；其它能证明该单位供应实力的资信文件。

第九条供应商准入审批程序采贩管理部门在规定的时间内，依据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商供应相应的资质资料，全部资料必需加盖单位公章幵保证真实有敁。采贩管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评比评定。评定合格的供应商进行送样，由技术及质量监督部门进行评定幵提交验收报告，验收合格的供应商对送样物资进行报价，采贩部门负责比价、议价，原则上议价后物资价格丌得高二同类物资采贩价格。

经综合评分，合格的供应商由采贩部门提交供应商开发报告，经主管领导审核，总经理审批后，报平台审核备案，集团公司审定添加，彔入我公司合格供应商名彔幵发放供应商准入证。第十条供应商准入证明行有敁期制，准入证有敁期一年，每年12月份审验一次，期满后复审。复审合格的，换发新证；丌合格的，准入证作废幵收回，取消准入资格。

供应商管理制度3

第一章总则

第一条为仔细贯彻“平安第一、预防为主、综合治理”的平安生产方针，落实各级各类人员的平安生产责任制，加强对承包商、供应商等相关方在公司内的平安管理，特制订本制度。

其次条承包商、供应商等相关方是指在公司内从事与公司生产经营活动有关的、在公司内从事各种公务活动和进行业务往来的外部单位和个人。承包商、供应商等相关方主要包括：

1、依照与公司订立的有关合同，在公司内从事基建、修理、安装、运输、后勤服务、劳务输出以及其他承包各种项目的外来单位或个人。

2、经公司生产平安科或各对口业务单位同意，进入公司内开展各类公务活动的外来单位或个人，如进行商务洽谈、参观访问、工作检查的外单位工作人员。

第三条建立公司合格承包商、供应商等相关方的名录和档案，依据服务作业行为和性质定期识别服务风险，并实行行之有效的限制措施对承包商、供应商开展平安绩效监测。公司对承包商、供应商等相关方的平安管理坚持“谁承办、谁负责”、“谁接待、谁负责”的原则，凡公司各类合同项目的承办单位负责项目所涉及的承包商、供应商等相关方的平安管理，各接待单位负责其他外来人员在公司内的平安管理。

第四条公司对进入同一作业区相关方的交叉作业实行统一管理。对承包商、供应商等相关方的平安管理包括合同约定、平安监督检查、平安培训教化、平安事项告知、违章惩罚等。公司为保证双方或多方的作业平安，各承包商、供应商单位进场作业前，还要依据各自作业区内的实际状况，在工程项目承包协议中，与可能危及自己或自己可能危及对方的分包单位签订交叉作业平安管理协议，明确各自的平安生产管理职责和应当实行的平安措施，并落实特地人员进行平安监督与协调，通过交叉作业平安管理协议相互告知本单位生产的特点、作业场所存在的危急因素，防范措施及事故应急措施，以使各个单位对该作业区域的平安生产状况有一个整体上的把握，确保不发生任何生产平安事故。

第五条本制度适用于与公司相关的承包方、供应商、租赁方及施工区内非本公司人员。

其次章管理职责

第六条公司平安科是公司对承包商、供应商等承包商、供应商等相关方实施平安管理的主管部门，负责组织审核或签订各类平安协议或合同，负责进行承包商、供应商等相关方三级平安培训教化，负责作业现场和租赁现场的平安监督检查，负责承包商、供应商等相关方在公司内各种生产平安事故的'调查或备案工作，负责承包商、供应商等相关方在公司内能源运用的监督管理。

第七条公司办公室负责承包商、供应商等相关方在公司内的消防平安、交通平安、动火作业和易燃易爆危急物品的监督管理，负责承包商、供应商等相关方在公司内各种火灾、交通等事故的调查处理等工作。

第八条公司办公室还应负责劳务用工合同的签订和合同的管理，负责协调和督促劳务公司处理劳务派遣人员的工伤事故。各煤炭业务站负责本单位劳务派遣人员的平安管理。

第九条各项目承办单位（指负责基建、修理、安装等施工项目及租赁项目的公司下属各二、三级项目牵头单位）负责承包方、承租主的平安管理，负责其相关法律文件的各类证件和资格的预审、签订合同，负责承包方、承租方的平安教化，负责其人员的平安管理和从业资格审核。

第十条销售部负责各产品配套、物资供应、废品回收等单位及其工作人员在公司内的平安管理工作。

第十一条因各类公务活动进入公司的其余外来人员，由各接待（邀请）单位负责其在公司内的平安管理工作。

第三章项目承包方平安管理

第十二条公司以合同形式外包各项目时，各项目承办单位必需对外来项目承包方（以下简称“承包方”）的合法性、技术水平和平安保证条件进行确认，内容为：

1、验证承包方营业实力和经营范围是否符合要求；承包方必需依法取得相应等级的资质证书、营业执照、税务登记证、法人资格证、法人托付书，建设、安装等项目必需具有项目经理资质证书、建筑施工许可证、施工企业平安资格证书、特种作业人员操作证等证书。以上证书必需真实有效，未按期审验，视为废证；

2、承包方的管理实力和队伍素养能否满意工程须要；

3、承包方平安生产保证体系是否健全，平安措施是否落实。

4、不将工程发包给不具备相关平安资质的单位。

第十三条平安保证条件确认完毕后，由项目承办单位依照公司《合同管理方法》的规定与承包方签订合同。合同书必需体现平安管理的条款，或另行签订《平安管理协议》，明确合同双方的平安管理责任及违反规定的惩罚条款。

第十四条从事基建、修理、安装等项目的承包方，在开工前必需落实施工（修理）方案，定员，定平安措施，定工程质量标准，定检查制度，并将施工（修理）方案递交环境平安保障部备案。

第十五条开工前平安保证条件审核。对须要在公司内进行基建、修理、安装、运输、加工等作业的项目，由承办单位组织、环境平安保障部及相关单位参与，进行联合审查合格后，方能开工作业。

第十六条承包方人员进入作业现场前，必需做到：

1、明确双方法定代表人或法定代表人的代理人为平安工作第一负责人。

2、明确双方现场平安管理的对口工作人员（以下简称“现场平安员”）。

3、环境平安保障部、公司办公室负责对承包方进行一级平安教化，并将教化状况记录备案。

4、项目承办单位负责对承包方进行二级平安教化，对承包方各级领导和平安管理人员进行作业现场及环境的平安技术交底，明确平安技术要求，供应平安作业条件，一同落实平安措施。

5、承包方对项目的全体作业人员（含管理人员）进行全面平安三级教化，并作好相关记录。特种作业人员必需持证作业。

第十七条承包方在作业期间，必需做到：

1、现场作业中，必需严格执行公司规定的入厂、动火、用水、用电等管理和审批制度，并取得公司主管部门的批准，方可作业。其中，承包商、供应商等相关方人员进出公司、动火作业、危化品运输运用等由公司办公室负责审批，用水、用电等能源运用由环境平安部负责审批，临时租用公司设备由设备保全处负责审批。

2、承包商、供应商等相关方运用的各类机具、材料、防护设施必需符合国家平安标准要求。

3、现场作业人员按国家有关规定着装和佩戴防护用品。

4、现场作业人员应接受公司的平安监督和检查，对违章作业人员或阻碍公司平安生产的作业，公司有权令其订正或停止作业。

5、承包方发生的人身伤亡事故或其它事故，由承包方负责调查和处理。涉及死亡1人或重伤3人以上的事故，承包方在上报其主管部门时，应同时抄送公司环境平安保障部备案。

6、为加强对承包方的平安管理和监督，使其仔细履行各项职责，公司对承包方收取平安风险抵押保证金。若承包方在整个施工过程中能严格履行合同，无担心全因素，无违章违纪等现象，工程竣工验收合格后，公司将收取的平安风险抵押保证金100%返还。若在施工过程中发觉有担心全因素，违章违纪行为，将根据合同中的有关平安协议条款规定惩罚，在其风险抵押保证金中进行扣罚，并责令进行整顿，若整顿无效，公司有权停止其施工，一切后果由承包方负责。

第四章租赁单位平安管理

第十八条公司以合同形式进行对外出租业务时，出租项目的各承办单位应对承租单位的平安生产条件及相应资质进行审查，审查合格后方可签订租赁合同或协议。审查内容包括：

1、承租单位是否具备法人资格，是否具有担当平安生产风险的经济实力，是否具有平安生产管理机构或者专（兼）职平安生产管理人员，是否有成熟的平安生产制度和管理阅历。

2、承租单位主要负责人和平安管理人员是否具备与租赁经营活动相应的平安生产学问和管理实力；从事建筑施工和危急物品的生产、经营、储存业务的，是否具备相应的资质和条件。

第十九条承办单位与承租单位签订合同或协议时，应体现平安管理的内容或签订《租赁平安管理协议》，并向环境平安保障部备案。

其次十条承办单位应为承租单位供应符合国家法律、法规规定的生产场所、设备设施，并在合同中予以体现。承办单位应照实告知承租单位租赁场所存在的危急因素及公司的平安管理制度。

其次十一条公司办公室根据国家有关消防、交通平安的法律法规，对租赁方的消防、交通平安工作实施监督、管理。

其次十二条公司生产平安科根据国家有关平安生产的法律法规、《租赁平安管理协议》、公司平安生产管理制度和标准，对租赁方的平安生产状况实施监督、检查、考核。

第五章劳务派遣人员和临时工的平安管理

其次十三条凡在公司工作三个月以上劳务派遣人员和临时工必需按规定办理临时用工手续，由办公室统一签订劳动合同，合同中应明确规定平安管理、工伤保险、职业病等方面内容，同时办理工伤保险。公司办公室在与劳务公司订立合同前，应将合同中涉及职业健康平安方面的有关内容征求生产平安科的看法，明确合同双方的权利和义务。办公室、生产平安科及各劳务派遣人员运用单位，共同对合同的履约状况进行监督。对劳务公司违反合同规定，公司有权责令其实施整改。

其次十四条依据公司《员工平安生产教化培训管理方法》，分别由公司平安主管部门、各项目部及班组对劳务派遣人员和临时工进行三级平安教化，并填写《三级平安教化卡》。特种作业人员必需持证上岗。凡未进行三级平安教化的人员不得从事任何作业。

其次十五条各劳务派遣人员和临时工必需严格遵守公司各项平安管理规定，遵守岗位平安操作规程，参与平安学习和培训，接受平安检查。

其次十六条劳务派遣人员和临时工依照国家相关规定享有相应的平安权力和义务。凡在公司发生工伤事故或职业病，应依据国家相关法律法规和劳务合同的约定进行处理。

第六章供应方的平安管理

其次十七条销售部负责各配套企业、供应商、物资回收企业及其承包商、供应商等相关方（如物流公司）在公司内的平安管理，对其作业人员进行平安培训教化，并作好培训记录。

其次十八条销售部与各承包商、供应商等相关方签订合同时，应在合同中充分体现平安管理的内容，明确合同双方的平安管理责任和义务。

其次十九条凡进入公司的承包商、供应商等相关方员工应遵守以下规定：

1、听从公司的管理，自觉遵守公司生产平安、治安消防、交通平安、生产现场以及环境爱护等各项规章制度，接受公司的平安检查。

2、未经公司相关部门允许，严禁进入各种危急作业场所、重点办公区域、涉密场所等；

3、未经公司相关单门审批，严禁擅自由公司内进行动火作业、擅自动用生产设备或私接管线等；

4、凡承包商、供应商等相关方车辆须要进入公司的，应严格遵守公司《内部交通平安管理方法》的有关规定。

第三十条承包商、供应商等相关方在公司内运用、运输、储存易燃易爆及危化品时，项目部应提前告知公司办公室，按规定办理相关手续，并支配专人负责管理。

第七章其他往来人员的平安管理

第三十一条其他往来人员主要指在厂区内进行临时作业（如临时搬运、修理工）、商务接洽、参观访问、工作检查、业务询问等公务活动的非公司人员。

第三十二条其他往来人员的平安管理根据“谁邀请、谁负责，谁接待、谁负责，谁批准、谁负责”的原则，由各二、三级单位负责本部门邀请（接待）的外来人员在公司内的平安管理。

第三十三条对其他往来人员的在公司内的平安管理参照配套（供货）方的规定执行。

第八章考核

第三十四条对违反本管理制度的各单位和责任人，公司将视情节赐予干脆责任人、责任单位以及各级平安负责人100-500元的经济惩罚。

第三十五条公司每年对承包商、供应商等相关方履行职责与义务状况、平安文明作业状况、平安管理状况进行评价审核。对违反本管理制度的承包方、承租方按合同的约定严格执行考核。如供应的产品、技术服务等不符合平安管理规定，不按公司要求履行法定职责义务的，将取消其续约资格。

第三十六条对劳务派遣人员和其他外来人员违反本管理制度的，按公司内部的平安管理规定执行惩罚；造成平安事故的，根据公司《平安生产管理考核实施方法》的规定对责任单位各级负责人及干脆责任人赐予考核，如不符合接着录用条件的，将其解聘。

第九章附则

第三十七条本制度说明权属公司平安部。

第三十八条本制度自文件下发之日起执行。

供应商管理制度4

1.目的

选择合适的供应商,供应符合平安要求的产品,消退供应产品的担心全隐患,削减财产损失。

2.适用范围

为我公司供应货物、设备的供应商的平安管理。

3.职责

3.1供应部负责审查供应商满意平安要求的'资质。

3.2供应部负责供应商进入厂区前的平安教化和职业危害告知。

3.3各部门单位负责供应商进入作业区前的平安教化和职业危害告知。

4.程序

4.1供应部审查为我公司供应特种设备的供应商是否具备国家规定的资质。

4.2供应部审查为我公司供应危急化学品的供应商是否具有危急化学品经营许可证,运输资格证及运输车辆是否符合国家规定要求,执行《危急化学品平安管理制度》、《危急化学品装卸、运输平安管理制度》。

4.3对不具备平安资质的供应商不予建立购销关系,对具备资质的供应商应建立合格供方清单。

4.4各部门单位在提报所需物资安排时,必需标明平安性能。

4.5供应部根据提报安排要求,通知供应商供应物资。

4.6供应商供应的货物、设备等必需具有平安技术说明书、平安标签,平安修理说明书等平安说明。

4.7供应部负责对供应商进入厂区前的平安教化和职业危害告知。

4.8各运用部门单位对供应商进行进入作业区的平安教化,内容包括:作业现场的特点、主要危急和应急处理措施及平安留意事项。

4.9运用部门单位对供应商作业现场的平安活动实施监督管理。

4.10供应部向为我公司供应危急化学品的供应商索取平安技术说明书和平安标签。

5.相关文件

《危急化学品平安管理制度》

《危急化学品运输、装卸平安管理制度》

6.相关记录

合格供方清单

供应商管理制度5

1.目的

编制批准制度编号生效日期审核NK/CG-01-0101-20xx-V1.002023年01月01日共6页为规范供应商管理，建立健全供应商管理制度，组建平安、稳定的供应商队伍，确保公司能得到刚好、长期、稳定、高质量的物资和服务，防止选购 的原材料、零部件、设备等缘由，影响我司产品的质量以及平安事故，特制定本制度。

2.范围

本制度适用于长期向本企业供应原辅材料、零部件、设备以及配套服务的全部供应商。

3.职责

3.1选购 部门负责对外原材料的选购 、供应商资质鉴定、服务等级评审。

3.2质检部负责选购 产品的抽样检验工作，对供应商产品质量进行评估。

3.3总经理负责批准大额度选购 和《合格供应商名单》。

4.内容

4.1实施程序

4.1.1选购 部门负责对供应商的'管理，生产、质检、技术等部门予以帮助。

4.1.2选购 部门进行初步调查，填写《供应商基本资料表》。调查内容包括供应商简介、供货实力、产品质量状况、价格状况、生产技术状况、管理状况等。

4.2样品需求与样品确认

4.2.1我司有样品需求，由选购 部门通知供应商送交样品，选购 人员需对样品提出具体的技术质量要求，如物资名称、规格型号、包装方式等。

4.2.2样品应为供应商正常生产状况下的产品，数量应大于等于两件。

4.2.3样品在送达我司后，由我司的技术部门、质量部门完成对样品的外观、性能指标等质量方面的检验，或送有资质的第三方检测单位检验，并填写《样品确认表》。

4.2.3经确认合格的样品，需在样品上贴上样品标签，注明合格，标识检验状态。

4.2.4合格的样品至少为两件，一件返还供应商，作为供应商生产的依据，一件留在质检部，作为检验的依据。

4.3管理评审

4.3.1选购 部对《供应商基本资料表》进行初步评审，选择出值得进一步评审的供应商，然后再由选购 部门、技术部门及质检部门，同时对供应商进行相关评审。

4.3.2依据选购 材料对产品质量的影响程度，将选购 物资分为关键、重要、一般三个级别，不同级别实行不同的限制等级。

4.3.3对于供应关键与重要材料的供应商，质检部要组织选购 部、技术部对供应商进行现场评审，并由质检部填写《供应商综合评审表》，选购 部、技术部签署评审看法。

4.3.4对于供应一般材料的供应商，无需进行现场评审。

4.4合格供应商名单

4.4.1选购 部门将相关供应商资料经过筛选后，报送总经理批准，并列入《合格供应商名单》。

4.4.2原则上选购 一种物资，需打算三家或三家以上的合格供应商，首先向三家同时发出询价通知，然后通过议价、比价最终确定选购 供应商。

4.4.3对于唯一或独占市场的供应商，可干脆列入《合格供应商名单》。如我司客户供应供应商名单，选购 部必需按客户供应的供应商名单进行选购 ，客户供应的供应商名单干脆列入《合格供应商名单》。

4.4.4《合格供应商名单》要在每次供应商评审结果得出后进行更改修订。删除不合格的供应商，重新订立的《合格供应商名单》经总经理批准生效。

4.5订单反馈

4.5.1供应商在接收到选购 订单后，应在规定的时间内对订单内容赐予精确反馈，包括产品名称、规格型号、技术要求、价格、交货日期等，对于有异议的项目刚好提出，并快速处理。

4.5.2对于供应商已经确认的订单，在生产过程中，如出现不能刚好保质保量交货的状况，应刚好通知选购 部门，并给出解决方案，方案通过后方可实施。

4.6对合格供应商的质量监督

4.6.1选购 部对于供应商供应的不合格的选购 物资，应刚好通知供应商。如发觉连续三次物资不合格则马上暂停选购 ，对不合格的供应商将取消其供货资格并更改修订《合格供应商名单》。

4.6.2合格供应商应每年重新评审一次，由质检部填写《供应商综合评审表》，评价结果分合格和不合格两类，并将评价结果列出清单，合格供应商报总经理批准后成为下一年的合格供应商。

4.7供应商档案建立

4.7.1选购 部负责编制和维护合格供应商档案以及供应商评审的相关资料等。

4.7.2如供应商主要负责人更换，选购 部门应刚好通知质检部门、生产部门以及财务部门，避开发生损失不必要的损失，同时提高工作的效率。

4.8风险规避

4.8.1不能过分依靠个别供应商，必需有备选方案，以便分散选购 风险。

4.8.2选购 金额大于等于5000元的，必需由总经理签字确认，方可生效执行。

4.8.3反腐倡廉，严禁公司任何人员收受、索要供应商回扣，一经发觉马上开除，并惩罚款1000元。

4.8.4凡举报者，经审查属实，嘉奖5000元。5.其他

5.1本制度由湖南维尔力德科技有限公司负责最终说明。

5.2本制度自20xx年01月26日起正式发布实施。

5.3附件

供应商管理制度6

为保证公司接待工作规范有序，充分呈现公司良好的企业形象，特制定本制度。

第一条公司前台是来访人员接待的干脆接待人。

其次条来访客人进门后，公司前台应马上起身相迎，并发出“您好，请问你找谁”的询问，并将来访人员引领到接待区，做好来访登记，送上茶水。

第三条接待人员问明来访者事由及被访者后，要马上通知被访者；如需引导，则应运用正确的引导方法和引导姿态进行引导，详细如下：在走廊引导——接待人员在客人两三步之前，协作步调，请客人走在内侧在楼梯引导——当引导客人上楼时，应当让客人走在前面，接待人员走在后面；若是下楼时，应由接待人员走在前面，客人走在后面。上下楼梯时，接待人员应当留意客人的平安在客厅里引导——当客人走入客厅，接待人员应用手指示，请客人坐下；看到客人坐下后，才能行点头礼后离开。如客人误坐下座，接待人员应请客人改坐上座。

第四条来访人员接待地点的支配，遵循以下原则。

1、对于一般来宾，一般支配在公司接待区接待。

2、对于贵宾，应由详细接待者支配接待地点。

3、对于面试人员，假如会议室条件允许，应尽量支配在会议室接待。

4、对于外来对帐人员，一律支配在三楼接待区等待。

第五条预约人员到达后，若被访者由于种种缘由不能立刻接见，接待人员肯定要说明理由与等待时间，若来访人员情愿等待，则应向其供应茶水和杂志，如有可能，还应当时常为来访人员更换茶水。

第六条假如预约来访人员要找的`负责人不在，接待人员要明确告知负责人的去向及回公司的时间，请来访人员留下电话、地址，并明确是来访人员再次来公司，还是本公司人员回访来访者单位。

第七条假如来访人员未预约，接待人员应首先明确对方姓名，委婉询问对方来意，并初步推断能否让他与相关人员见面。

第八条接待人员经过初步推断，假如不能干脆回答，应运用“让我看看他是否在”等言辞，刚好与相关人员沟通，最终确定是否支配接待。

第九条接待来访人员时，接待人员应礼貌大方、热忱周到。若因处理不当，造成来访者不满或造成接待秩序混乱，视情节每次赐予接待者50—100元的惩罚。

第十条本制度自公布之日起执行。由公司总经办负责修订并说明。

供应商管理制度7

1．总则

1．1制定目的

为规范供应商管理，提高经营合理化水准，特制定本规章。

1．2适用范围

凡本公司之供应商管理，除另有规定外，悉依本规章办理。

1．3权责单位

（1）选购 部负责本规章制定、修改、废止起草工作。

（2）总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2．供应商管理规定

2．1供应商开发

供应商开发程序如下：

（1）供应商资讯收集。

（2）供应商基本资料表填写。

（3）供应商接洽。

（4）供应商问卷调查。

（5）样品鉴定。

（6）提出供应商调查申请。

2．2供应商调查

供应商调查程序如下：

（1）组成供应商调查小组。

（2）分别对供应商之价格、品质、技术、生产管理作评核。

（3）列入合格供应商名列。

2．3订购、选购

订购、选购 程序如下：（1）请购。（2）询价。（3）比价。（4）议价。（5）定价。（6）订购。（7）交货。（8）验收。

2．4供应商评鉴

供应商评鉴程序如下：

（1）每月对供应商就品质、交期、价格、服务等项目作评鉴。（2）每半年进行一次总评。（3）列出各供应商之评鉴等级。（4）依规定奖惩。

2．5供应商复查

（1）每年对合格供应商进行一次复查。（2）复查流程同供应商调查。（3）有重大品质、交期、价格、服务等问题时，随时可以作供应商复查。

2．6供应商辅导

（1）对C等以下之供应商实行必要的辅导。（2）不合格供应商应予除名。（3）不合格供应商欲重新向本公司供货，应予辅导及重新作调查评核。

2．7供应商奖惩

2．7．1嘉奖方式

对优秀之供应商有下列嘉奖方式：

（1）A等供应商，可优先取得交易机会。

（2）A等供应商，可优先支付货款或缩短票期。

（3）A等供应商，可获得品质免检或放宽检验。

（4）对价格合理化及提案改善，品质管理、生技改善推行成果显著者，另行嘉奖。（5）A、B、C等供应商，可参与本公司举办之各项训练与研习活动。（6）A等供应商，年终可获公司“优秀供应商”嘉奖。

2．7．2惩处方式

（1）凡因供应商品质不良或交期延误而造成之损失，由供应商负责赔偿。（2）（2）C等、D等之供应商，应接受订单减量、各项稽查及改善辅导措施。（3）（3）E等供应商即予停止交易。

（4）D等供应商三个月内未能达到C等以上供应商之标准，视同E等供应商，予以停止交易。

（5）因上述缘由停止交易之供应商，如欲复原交易，需接受重新调查评核，并采纳逐步加量之方式交易。

（6）信誉不佳之供应商酌情作延期付款之惩处。

标准的选购 流程可以划分为战略选购 和订单协调两个环节，战略选购 包括供应商的开发和管理，订单协调则主要负责材料选购 安排，重复订单以及交货付款方面的事务。

统一标准的供应商状况登记表，来管理供应商供应的信息。这些信息应包括：供应商的注册地、注册资金、主要股东结构、生产场地、设备、人员、主要产品、主要客户、生产实力等。通过分析这些信息，可以评估其工艺实力、供应的稳定性、资源的牢靠性，以及其综合竞争实力。在供应商审核完成后，对合格供应商发出询价文件，一般包括图纸和规格、样品、数量、大致选购 周期、要求交付日期等细微环节，并要求供应商在指定的日期内完成报价。在收到报价后，要对其条款细致分析，对其中的疑问要彻底澄清，而且要求用书面方式作为记录，包括传真，电子邮件等。

后续工作是报价分析，报价中包含有大量的信息，假如可能的话，要求供应商进行成本清单报价，要求其列出材料成本、人工、管理费用等，并将利润率明示。比较不同供应商的报价，你会对其合理性有初步的了解。

A：申请人按“申购程序”提出申请,经本部门经理审查签批后,交供应部经理,进入“寻价比价程序”。

B：供应部经理按资金运用状况,经“寻价比价程序”后,转交财务部,进入“选购 申请申查程序”。

C：财务部有关人员分别进行成本、利润核算、出纳备款审核后,确定签批,报总经理批准后，进入“选购 程序”。

C1：在财务部审核后确定签否的状况下，将资料退回申请部门，申请部门视状况进入“坚持申请选购 程序”或放弃申请。

C2：经过“坚持申请选购 程序”后，报总经理审核，如总经理签批，进入“选购 程序”；如总经理签否，仍退回申请部门，由部门经理放弃申请，用其他方法解决。

D：进入“选购 程序”后，由供应部经理依据选购 属于属长期及大宗状况，进入“合同签定及审核程序”；若属小额选购 ，则由供货商处干脆选购 。

E：进入“合同签定及审核程序”，由供应部依据供货商供应的资料，形成合同文本，交财务部进行成本利润分析，财务部审核签批后，报总经理，签批后交供应部签定合同并执行，进入“收货程序”；若财务部及总经理审核后浅否，退还供应部与供货商重新谈判。

F：收货人员按“收货程序”检验所购物品，如不合格，进入“退货程序”

G：收货人员按“收货程序”检验所购物品合格，进入“入库程序”和“结算环节”。

G1：进入“入库程序”后，通知申请部门，可以进入“运用、销售环节”。

G2：进入“结算环节”后，由选购 部、财务部共同按财务规定完成对供应商的付款。

1、目的

评定、选择合格供应商，通过评审以证明供应商具有供应满意本公司规定要求的产品或服务的实力。

2、适用范围

适用于全部向本公司供应产品或服务的供应商的评审与选择。

3、定义

3.1为本公司供应产品或服务的组织。本公司供应商主要有以下状况：

A类：由本公司干脆评审/选定，包括：

a)物料供应商－－干脆为我公司供应标准产品的制造厂商。

b)外部协作加工商－－根据特定的要求为我公司制作、加工的部件和器材，简称“外协厂”。

c)物料代理商－－依据协议要求为我公司供应标准产品的经销商。

d)OEM--根据规定要求供应完全属于我公司品牌的成品制造厂商。

B类:由可信或有亲密合作关系的外部组织举荐其选定的供应和服务商，包括物料供应和货运商等（此类供应商我公司不再进行认证和建立其档案）。

3.2（Product）：活动或过程结果。包括服务、硬件、流程性材料、软件或它们的组合。

3.3是指干脆构成本公司产品的物料。基本物料分为选购 物料和外协加工物料两种。

3.4是指不干脆构成本公司产品，但生产过程中须要运用/消耗的协助性物料。

3.5为取得外部产品所付出成本的商业行为。本文指物料供应选购 。

3.6在特定条件下，因其失效或不能承受高压而对人或财产造成损害或危急的物料。如保险丝、隔离变压器和光耦等。

3.7在不能选购 标准物料状况下，行使风险选购 方式，选购 可以满意运用要求的物料替代标准物料。

3.8在特定条件和要求下，选购 不行简洁二次运用的替代物料。如有二次运用应在受控状态下进行。

注：“特定条件和要求”应在形成申请单时确定，它可以是以下状况之一：一次生产任务令、规定时期内的用料、限定的产品数量、特指有限的非标产品、一个限定的选购 批次、一种技术状态下的用料。

4、职责

4.1选购 部

a)负责组织评审/选定供应商活动，建立合格供应商档案。

b)负责对供应商进行评审、建档和定期复审。确保这些供应商具有供应满意本公司规定要求的产品或服务的实力。

c)选购 部经理或其授权人负责选购 合同的批准，和对物料的紧急选购 的批准；

d)分派选购 任务，负责对选购 订单的批准。按安排与认证结果进行选购 工作，并跟踪到货状况，确保如期完成选购 任务。

e)接受各业务主管部门的质量信息反馈，帮助改善供应商的产品或服务质量。

4.2公司领导

负责确定相应的供应商评审小组，对选定的供应商进行批准和发布。

4.3技术工程部

a)按规定程序验收选购 物料。

b)负责向业务主管部门反馈本公司与元器件供应厂商、外协加工制作厂商合作的质量信息。

5、过程要求

代号过程过程内容与要求责任者执行依据和输出

01初次甄别供应商获得供应商的信息可以运用多种途径，评审、认证活动有指定的负责人组织实施。

选购 部（初定方案）

02实地考察

沟通依据初定方案，进行有目的的考察。

对供应有形产品的厂商应考察、了解其：经营的资格、硬件设施、组织管理、质量保证、技术水平、商务条件和售后服务等。

评定小组

参照：供应商评定表

03技术认证

在基本满意02要求状况下，必要时，提取样品进行测试或试用（可重复）。

评定小组

04商务谈判

在符合技术条件状况下，与其进行商务谈判（和重复谈判）。

评定小组

05综合评议

适当时，组织品质、工艺、生产、选购 等人员进行综合评议。

评定小组

参照：供应商评定表

06意向协议

当双方基本确定时，应沟通、确定操作方式和安排日程。须要时，拟签合作意向，或相关备遗忘录。

评定小组

07试合作

a)此期间，我方必需明确并传递与对方选购 、加工、验收等要求。

b)须要我方供应技术文件的应予刚好供应齐套、有效的文件，以及其他必需品。c)必要时，我方可派出技术支持人员。

选购 部

08阶段评定

必要时，对以往合作状况作阶段回顾、总结、评定，并作出或保持现状或签订正式协议或暂停或撤销的看法。

评定小组

供应商评定表

09签订协议

条件成熟时，在双方要求都可以接受状况下，签订合作、选购 、质量保证等协议，明确双方的职责和义务。

评定小组

协议

10执行选购

a)按协议要求执行下单、选购 。

b)当技术要求变更时，订单应予明示。

c)无协议约定的，按即时条件选购 。

选购 部

选购 订单

11验货按程序要求实行验货。

合格，办理入库；不合格按不合格品处理。

技术工程部

检验和试验程序

验货记录

12反馈质量信息与考核

检验部门应适时向选购 部反馈质量信息；选购 部门应适时向供应商沟通质量信息，推动其实施改进行动，有考核要求时，应进行考核。

对已不能满意规定要求或对突发质量问题未能做有效的订正和预防措施的供应商，可降为试用供应商，直至取消其合格供应商资格。

选购 部

品质报告

13复评与改进

依据历次合作、考核等状况，为实施持续改进，在以下状况进行复评：

a)质量问题频繁或严峻；

b)合作实力不能满意公司发展须要；

c)成本限制须要；

d)公司经营策略调整；

e)其他重要缘由。

评定小组

选购 部

供应商评定表

6、管理程序

6.1操作程序

6.1.1本公司规模经营状况下，对基本物料的定点外协厂、OEM的选择（A类供应商）根据“过程要求”执行。

6.1.2以下状况的选择厂家和执行选购 可参照（但不受制于）“过程要求”执行。

a)试用新物料；；

b)小数量加工；

c)当前供应商不能供货而执行物料替代流程；

d)进口物料；

e)来自关联公司的物料；

f)已获得行业品牌认可的标准物料；

g)元器件代理商；

h)友好合作厂家的物料；

i)非基本物料；

j)运输、服务等供应商；

k)其他新状况。

6.1.3在保证过程受控的条件下，“过程要求”中的01至10过程可以并行或超前。

6.1.4其他另外状况以公司领导批准为准。

6.2供应商限制程序

6.2.1干脆选用的外部组织举荐的供应商，各业务主管部门/质量检验部门应定期向评审小组反馈与之合作的质量信息。

6.2.2风险选购 和一次性临时服务需求可不在此列，但其相应的供应商必需由评审组织进行确认。

6.2.3评审人员应拥有工程技术背景，良好的商务谈判、管理才能以及对制造商质量体系进行评审的实力。

6.2.4评审和认证活动应由指定的小组进行，成员必需包括技术、质量、商务等专业人员，活动形式可以是以下方法或其组合：

a)现场考察、验证；

b)样品检验和试验；

c)以供应可证明质量保证实力的数据进行验证；

d)试合作肯定的期限；

f)历史业绩状况；

g)托付外部组织验证或认证；

h)干脆选用由可信或有亲密合作关系的外部组织举荐其选定的供应商。

6.2.5全部的合格供应商都应建立并保存见证性文件和记录。

6.2.6凡复审不合格的供应商，可终止业务合作关系或降为试用供应商，每次评审结果应反馈给供应商。

6.2.7B类供应商在本公司无评审要求。

6.3选购 限制程序

6.3.1选购 工作以“选购 安排”和“认证结果”为依据。

6.3.2选购 平安性关键器件必需是其获得了安规认可。

6.3.3在可行时，可以托付物料加工者或选购 代理方进行进货检验，但应与之形成质量保证协议。

6.3.4选购 人员必需具备选购 活动须要的专业学问，能娴熟运用电脑在信息网上进行数据处理工作，有肯定的英语水平和较好的谈判技能。

6.3.5依据生产安排，选购 部下达经批准的基本物料选购 安排、零星选购 安排，该安排是选购 活动中“选购 什么？选购 多少？何时到货？”的.基本依据。

6.3.6选购 部依据器件的分类，把基本物料选购 安排安排给不同的选购 责任人。

6.3.7选购 责任人员在收到选购 安排后，应仔细核对安排的可执行性，如有不行执行的项目，应以书面形式反馈给安排制订部门，以便安排部门刚好调整安排。

6.3.8选购 人员将选购 安排逐项核对评定的供应商相关信息，拟制选购 订单，选购 订单应清晰列明选购 物料对应的本公司编码、生产厂家、相应的厂家规格/型号、选购 数量和要求交货的日期等。货期不能满意时，需注明新的定约时间。

6.3.9选购 订单必需按选购 订单审批、签返流程进行规范化和审批，选购 人员将经选购 经理或其授权人批准的订单发给供应商，并要求供应商在规定时间内签返以示确认。选购 订单签返后即生效，其复印件应由选购 部存档并妥当保管。

6.3.10签返的订单如有价格、货期、包装的更改，选购 人员应重新评议。

6.3.11选购 安排中，未列入评定合格供应商的物料，则属风险选购 ；风险选购 必需在申请单获得准许后，方可实施选购 。此物料的运用应由相关技术人员明确特定用途和要求，不行简洁二次运用的此类物料，如有二次运用应在受控状态下进行。

6.3.12订单下达后，选购 人员负责跟单，不断提示供应商按期交货。

6.3.13货到暂存库，选购 员应告知暂存库收货人员物料的紧急程度，以便刚好送检。

6.3.14选购 平安关键器件必需是其获得了安规认可，未获认可不得选购 ；因技术改进或其他特别要求需作物料替换时，必需履行规定的认可审批手续。

6.3.15当顾客特殊要求时，可在本公司或供应商处对选购 物料进行符合性验证。

6.3.16外协加工限制

a)外协加工选购 小组负责刚好、正确地申请、传送外协加工所需技术文件、专用工装和仪器；

b)对重点物料，由外协选购 人员组织对外协供应商相关人员进行技术培训、生产现场技术指导和并进行首次加工评审。外协物料可以由IQC检验员或授权人在供应商现场检验，也可以送回AS检验，详细检验方式由技术工程部提出、实施；

c)由选购 部负责保持和外协加工供应商的日常沟通和联络，协调解决外协加工过程中的品质、工艺等问题。

d)由技术工程部组织对外协供应商实施定期考评，组织工艺辅导和品质稽查，监督供应商落实订正、预防措施。

e)外协供应商必需按公司的要求供应产品生产过程中的有关品质数据，该数据由质量工程部管理并纳入公司质量月报中。

6.4验货限制程序

6.4.1供应商将物料送到暂存库，暂存库管理人员在接收送来的物料时，应对其品种、数量和包装进行核对和登记。

6.4.2暂存库管理人员填写送检单并送到IQC，由IQC人员实施验证，对于风险选购 物料IQC应按加严方式验证或检验方可入库。

6.4.3对于已经在外协厂或其他场所检验的物料，暂存库依据IQC开具的合格单据进行“干脆接收”操作。

供应商管理制度8

第一章总则

第一条为优化、开发供应商资源，建立供应商市场准入和业绩评估体系，维持供应商队伍稳定牢靠，为企业生产、建设带给牢靠的物资供应保障，特制定本制度。

其次条供应商管理的范围，包括对供应商的调查、选取、开发、运用和限制等综合性管理工作。调查是基础，选取、开发、限制是手段，运用是目的。

第三条供应商管理的核心是在供应商资源调查基础上，构成优存劣汰机制，编制《合格供应商名册》。第四条《合格供应商名册》是选购 工作中选取、运用供应商的主要依据。对于未列入《合格供应商名册》的供应商，经过调查、评估合格后，列入合格供应商名册新增部分。

第五条对于未纳入《合格供应商名册》，未经过调查、评估，或经过调查、评估后不合格的供应商，无投标资格，不得签订合同。

第六条本制度适用于集团所辖各生产性公司。

其次章供应商资源调查

第七条供应商资源调查是供应商管理的基础工作。分为现有供应商的合作业绩调查、新增供应商综合实力调查。

第八条现有供应商的合作业绩调查，是供应商资源调查的重要方面，包括现有供应商基本状况、与hg集团的合作年限，集团各公司产品运用状况(数量、金额、运用寿命)，售后服务状况，价格水平，财务付款与欠款状况。

第九条新增供应商的综合实力调查，是供应商资源调查的补充，包括新增供应商基本工商资质、主要生产设备与检测设备先进水平、生产规模、财务潜力、主要产品技术指标、主要用户运用状况(业绩、运用寿命)，售后服务状况，价格水平，等等。

第十条供应商资源调查工作由集团工程管理部牵头组织。

依据调查工作安排，由集团工程管理部组织运用量(金额)最大的用户公司选购 部，进行现有供应商的合作业绩调查;组织举荐人所在公司选购 部，开展新增供应商的综合实力调查。

调查过程中，各公司工程部(选购 部)都务必专心协作集团工程管理部和其他公司进行的调查，带给相关真实数据。调查后，调查小组务必撰写调查报告、照实填写供应商资料卡，上报集团工程管理部。

调查报告的格式模板见附件1、

供应商资料卡见附件2、

第三章《合格供应商名册》的.建立与维护管理

第十一条在分析、综合供应商资源调查报告的基础上，评估现有供应商、新增供应商综合实力，编制《合格供应商名册》。

第十二条集团工程管理部负责《合格供应商名册》的审核、建立，户头增减维护，定期颁布。建立计算机供应商管理信息系统，并指定专人进行日常管理。

第十三条《合格供应商名册》包含的资料:供应商代码、注册名称(全称)、属地、注册地址、实际地址、企业网址、性质(外资/国有/国有控股股份/民营控股/民营独资/个资/个体)、经营性质(生产/贸易)、企业法人代表姓名、注册资金(万元)、职工人数、年销售额(万元)、所属行业、行业地位、企业主导产品、与hg集团合作年限、联系人姓名、联系人职务、联系人固定电话、联系人手机号码、传真号码、电子邮箱等。

《合格供应商名册》基本数据保存的形式是电子表格excel，计算机供应商管理信息系统数据库据此导入引用。

《合格供应商名册》的封面、内页样式见附件3、

《合格供应商名册》的资料字段约定见附件4、

第十四条集团工程管理部制定供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定，保障《合格供应商名册》基本数据真实精确、刚好更新。

第十五条《合格供应商名册》的建立与维护管理包括合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加。

第十六条合格供应商名册初始建立、现有供应商评估、违规供应商除名、供应商资格注销、新增供应商添加的审批权限见附件5、

第十七条合格供应商名册初始建立，基于集团公司经过多年实践，已经构成较完善的供应商队伍，集团工程管理部结合供应商资源调查的成果，集中组织评估，对产品质量过硬、价格合理、合作期较长、信誉良好、作风端正的供应商，干脆纳入《合格供应商名册》。

合格供应商名册初始建立流程见附件6、

合格供应商名册初始建立封面、内页模版见附件7、

第十八条合格供应商名册初始建立的原则:

1、合格供应商名册初始建立的总户数不超过现有供应商总户数的80%;

2、现有供应商，产品质量过硬、价格合理、合作期较长(一年以上)、信誉良好干脆进入;其他现有供应商进入评估程序。

第四章《合格供应商名册》的评估筛选、资格注销、违规除名

第十九条《合格供应商名册》的评估筛选，是集团工程管理部组织的定期评估，在供应商资源调查和现有供应商年终评估的基础上进行，现有供应商年终评估的标准与打分表见附件8、

其次十条现有供应商年终评估每年十二月上旬，由集团工程管理部统一组织支配。现有供应商年终评估程序见附件9、

其次十一条供应商年度评估务必于年底前完成，并刚好下发下年度《合格供应商名册》。

其次十二条评估小组的组成:运用单位技术人员代表1人、运用单位领导1人，专业工程师1人，相关选购 人员2人(集团1人，分公司1人)，监察部代表1人。

其次十三条现有供应商年终评估分为优秀、良好、及格、不及格(含差)四档，对应的评估分值和应对管理措施见附件10:

其次十四条供应商资格注销是指因供应商破产、一年以上无合作等缘由，失去其保留《合格供应商名册》资格的状况。

其次十五条供应商违规除名是指供应商在与本集团公司合作过程中，采纳欺诈、胁迫、串标等不正值手段，受到本集团公司审计、监察等职能部门除名惩罚。

供应商除名与注销流程见附件11、

第五章新供应商资源的引进

其次十六条对于有实力的新增供应商，透过资料卡的建立、综合潜力评估，适时纳入《合格供应商名册》。

其次十七条新增供应商综合实力评估标准与打分表见附件12、

其次十八条新供应商添加审批流程见附件13、

其次十九条新增供应商申请审批卡见附件14、

第六章违规考核与惩罚

第三十一条《合格供应商名册》是选取、运用供应商的依据，对于违反本制度选取供应商的行为执行如下考核，见附件15《供应商管理制度执行状况考核惩罚表》。

第三十二条工程管理部负责制度执行状况的检查与考核，对于违反制度的状况，刚好下发《整改与惩罚通知单》，对于年度内连续两次、累计三次违反制度的选购 人员，调离选购 岗位。见附件16、

第三十三条工程管理部供应商管理系统管理人员工作纪律、考核规定见附件17、

第三十四条对于带给虚假资料，骗取《合格供应商名册》资格的供应商，一经查实，做无条件除名处理。

第七章附则

第三十五条工程管理部负责本制度的起草和说明工作。

第三十六条本制度自下发之日起执行。

供应商管理制度9

为加强承包商和供应商的平安管理,使其严格遵守公司的有关平安生产规章制度,避开各类平安事故的发生,防止因为承包商和供应商的责任而影响公司的声誉和效益,结合公司实际特制定本制度:

一、承包商和供应商(以下称相关方)包括为公司完成某些工作或供应服务以及供应原材料、设备设施、配件的单位和个人。

二、相关方参加公司的承包活动前,必需由归口管理部门根据规定进行资格预审,预审的主要内容有:承包商的资质证书、平安生产管理机构、平安生产管理制度、平安操作规程、以往的业绩表现、经营范围和实力、负责人和平安生产管理人员的持证、特种作业人员的持证状况等。

三、相关方由公司的归口管理部门负责管理,并建立承包商档案。归口管理部门负责在起先活动前对相关方的主要人员进行平安培训教化,作业过程进行平安监督,评价其表现状况,明确续用的方法、标准和要求等。

四、相关方在与焦化公司签订经济合同的同时,应签订平安合同,明确双方的权利和义务。该合同与施工、购销合同一起存档保管。

五、相关方要仔细学习和遵守焦化公司的`企业规章制度,听从管

理。相关方还应对所属人员进行教化,确保职工遵章守纪,达到文明、平安施工。

六、在施工过程中,归口管理部门应派专人对施工队伍进行管理,协调劳动关系,刚好地发觉问题,解决问题,确保平安施工。

七、相关方在作业过程中,应遵守国家的法律法规和公司的平安生产管理制度,组织平安技术人员对工程平安进行巡查,保证作业质量和平安。

八、相关方要严格遵守平安合同,应接受焦化公司的归口管理部门、设备平安处和所在区域单位的平安监督管理。

九、在作业过程中假如相关方多次违反焦化公司的平安生产管理规定,且拒不整改的,归口管理部门要责令相关方停止作业。

十、有不良表现,给焦化公司造成重大经济损失,影响企业形象的相关方,在以后的活动中,不得让其参加。

供应商管理制度10

一、目的

选择合格的供应商并对其进行持续监视，以确保其能为公司供应合格的产品与服务。

二、运用范围

本程序适用于给公司供应产品和服务的全部供应商

三、职责

供应部或其他相关部门负责原材料样品测试工作，选择合格的原材料。

四、管理要求

对供应商资格预审、选用和续用等过程进行管理，并定期识别与选购 有关的风险。

（一）选购

1、选购 应确保选购 的产品符合规定的平安要求，危急化学品供方应具有平安生产许可证，危急化学品经营许可证。

2、对供方及选购 产品限制的类型和程度取决于选购 的产品对随后的产品平安实现或最终产品影响。

3、将须要选购 的产品按对最终产品平安影响的程度分类以及对相应供方分类：

（1）应依据供方按要求供应产品的平安实力进行评价，并选择合格供方。

（2）应制定对供方选择、评价和重新评价的准则。

（3）对供方评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录予以保持。

（二）选购 信息

1、对选购 产品的平安要求、交付要求和服务在选购 文件中予以规定，必要时包括：

（1）有关程序、过程、设备、人员的要求。

（2）平安管理体系的要求。

（3）在供方的'现场实施验证的要求。

（4）在与供方沟通前，应确保选购 文件所规定的平安要求是充分和相宜的。

2、选购 产品的验证

（1）对选购 产品依据其危急性类别分别按产品的监视和测量限制及基础设施限制中有关规定实施验证。

（2）具有在供方的现场实施验证要求时，应在选购 文件中规定验证支配和放行方法。

（三）供应商的责任

1、化学品供货人，无论是制造商、进口商或批发商，均应保证：

（1）对经销的化学品在充分了解其特性并对现有资料进行查询的基础上，进行危急性分类和危急性评估。

（2）对经销的化学品进行标识，以表明其特性。

（3）对经销的化学品加贴标签。

（4）为经销的危急化学品编制平安技术说明书（msds）并供应给用户。

2、危急化学品的供货人应保证，一旦有了新的平安卫生资料，应依据国家法规和标准修订化学品标签和平安技术说明书（msds），并刚好供应给用户。

3、对供应还未分类的化学品的供货人，应查询现有资料，依据其特性对该化学品识别、评价，以确定是否未危急化学品。

（四）选购 剧毒化学品、易制毒化学品

具备剧毒化学品你、易制毒化学品购买凭证或准购证。

具备剧毒化学品、易制毒化学品马路运输通行证。

（五）建立合格的供应商档案

包括合格供应商的资格预审、业绩评估等资料

供应商档案：

1、易制毒化学品准购证和马路运输通行证；

2、合格危急化学品供应商登记表；

3、危急化学品平安生产许可证或危急化学品经营许可证；

4、危急化学品平安技术说明书（msds）；

5、危急化学品平安标签；

6、供应商预审合格表；

7、品管检验合格证明。

供应商管理制度11

第1章总则

第1条目的

主动开发供应商，评定合格供应商，并对合格供应商进行持续监视，以确保其能为公司供应合格的产品与服务。

第2条适用范围

本程序适用于给公司供应产品和服务的全部供应商。

第3条权责

1．选购 开发部负责供应商的开发。

2．选购 开发部、选购 跟单部、品控部负责对供应商进行评价、考核。

3．选购 总监负责合格供应商的审批工作。

第2章供应商信息收集与调查

第4条供应商信息收集与调查由公司选购 开发部负责，其他相关部门予以协作。

第5条供应商调查的内容

1产品供应状况。

2产品品质状况。

3专业技术实力。

4生产设备状况。

5管理水平。

6财务及信用状况。

第6条凡是符合条件且有合作意向的供应商，均应填写“供应商调查表”，作为公司选择和评估供应商的参考依据，并送达选购 支持部进行建档。

第7条若供应商的生产经营条件发生改变，公司应要求供应商刚好对“供应商调查表”进行修改和补充。

第8条选购 开发部应组织相关人员随时调查供应商的动态及产品质量，“供应商调查表”须每年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动状况更新原有资料内容。

第9条供应商信息收集的方式可以采纳电话询问、问卷调查、实地考察、托付验证等不同的方法。

第3章合格供应商的标准

第10条评价合格供应商

公司相关人员评价合格供应商时，应根据以下标准综合考虑。

1供应商应有合法的经营许可证，应有必要的资金实力。

2优先选择按国家（国际）标准建立质量体系并已通过认证的供应商。

3对于关键产品，应对供应商的生产实力与质量保证体系进行考查，其中包括下列五个方面的要求。

（1）原材料的检验是否严格。

（2）生产过程的质量保证体系是否完善。

（3）出厂的检验是否符合我方要求。

（4）生产的配套设施、生产环境、生产设备是否完好。

（5）考察供应商的历史业绩及主要客户，其产品质量应长期稳定、合格、信誉较高，主要客户最好是知名的企业或欧洲地区客户。

4具有足够的生产实力，能满意本公司连续的订单需求。

5能有效处理紧急订单。

6有详细的售后服务措施，且令人满足。

7同等价格择其优，同等质量择其廉，同价同质择其近。

8样品通过检验合格。

第4章供应商的评价程序

第11条供应商初步评价

1选购 开发部及其他部门视企业实际需求找寻适合的供应商，同时收集多方面的资料，如以产品种类、质量、服务、生产实力、价格作为筛选的依据，并要求有合作意向的供应商填写“供应商基本资料表”。

2选购 开发部对“供应商基本资料表”进行初步评审，选择出值得进一步评审的供应商，召集选购 各部门相关人员对供应商进行现场评审。现场评审时运用“供应商现场评审表”。

3在对供应商进行初步评审时，选购 部须确定选购 的产品是否符合政府法律法规的要求和平安要求，对于有毒品、危急品，应要求供应商供应相关证明文件。

第12条供应商的现场评审

1依据供应商生产的.产品对公司销售的影响程度，可将选购 的物资分为战略产品、重要产品、一般产品三个级别，对不同级别实行不同的限制等级。

2对于供应战略与重要产品的供应商，选购 开发部组织跟单部、品控部、外贸部对供应商进行现场评审，并由选购 开发部填写“供应商现场评审表”，跟单部、品控部、外贸部签署看法，供应商现场评审的合格分数须达到70分。

3对于一般产品的供应商，由选购 开发部确定是否进行现场评审。

第13条《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》的签订

1选购 开发部负责与合格供应商签订《供应商质量保证协议》和《长期战略合作协议》。

2《长期战略合作协议》和《供应商质量保证协议》一式两份，双方各执一份，作为供应商供应合格产品的契约。

第14条样品需求和开发

1如公司有样品需求，由选购 开发部人员通知供应商供应样品，品控部相关人员需对样品提出具体的技术质量要求和标准，并对样品进行检验；同时要求供应商供应样品的规格、质量认证、合理价格、图片等具体资料，填写好《样品资料表》，连同供应商供应的质量认证、图片等送达支持部建档。

2．选购 开发部相关人员要随时关注和收集相关产品的市场最新发展状况，对新技术、新材料和新产品的跟踪和收集，并要求供应商协作开发新样品或者根据客户的要求和来样开发样品。

3样品应为供应商在正常生产状况下生产出的代表性产品，数量应多于三件。

第15条样品的检验

1样品在送达公司后，由品控部负责完成样品的材质、性能、尺寸、外观质量等方面的检验工作，在“样品检验评估报告”中记录相关实测数据并作出结论，报品控部经理批示。

2．样品检验不合格时，选购 人员应将“样品检验评估报告”和不合格样品退回给供应商，请其改进后重新送样品或更换送样供应商。

3．经确认合格的样品，需在样品上贴“样品标签”，注明合格，标识检验状态；并将样品、“样品检验评估报告”和《样品资料表》送达支持部建档。

3合格的样品至少为三件，一件送支持部用于公司展厅、网站和选购 指南；一件留在品控部，作为今后检验的依据；一件交回供应商作今后生产的依据。

第16条确定合格供应商的名单

1在“供应商基本资料表”、“供应商现场评审表”、“供应商质量保证协议”、“长期战略合作协议”和“样品检验评估报告”五份资料完成后，选购 部将供应商列入“合格供应商名单”，交公司总经理批准。

2原则上一种产品需暂定三家以上的合格供应商，以供选购 时选择。

3对于惟一供应商或独占市场的供应商，可干脆列入“合格供应商名单”。

4适时对供应商进行考核，并依据考核结果修订“合格供应商名单”，删除不合格供应商。修订后的“合格供应商名单”由公司总经理批准生效。

第5章供应商的监督与考核

第17条考核对象

供应商考核对象为列入“合格供应商名单”的全部供应商。

第12条考核方法

公司对供应商实行评分分级制度，供应商的考核项目包括质量、交期、服务、价格水同等方面的内容。

第18条考核频率

对战略、重要产品的供应商，应每季考核一次；对一般材料的供应商，则每年度考核一次。

第14条考核结果的处理

1考核结果在90分以上的供应商，优先选购 和合作。

2考核结果在80～89分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的订正措施和结果进行确认。

3考核结果在70～79分的供应商，要求其对不足部分进行整改，并将整改结果以书面形式提交，供应商评价小组对其提交的订正措施和结果进行确认，并确定是否接着选购 和合作，或削减选购 量。

4对考核结果在69分以下的供应商，须从“合格供应商名单”中删除，并终止向其选购 和合作关系。

5考核标准和考核结果由选购 人员书面通知供应商。

第19条对合格供应商进行交期和质量监督

1．选购 人员应要求供应商准时交货，同时详略记录供应商交期状况。

2．品控部和选购 部应保存合格供应商的供货质量记录，产品不合格时应对供应商提出警告并拒收，连续两批产品不合格则暂停选购 ，另选供应商，或待其提高产品质量后再行选购 。

3．对于不合格的供应商，应取消其供货资格，将其从“合格供应商名单”中删除。

第20条供应商档案管理

选购 部负责建立供应商档案，运用部门予以协作，对每个选定的供应商必需有详尽的供应商档案。供应商档案由选购 部指定人员负责管理。供应商档案包括供应商调查表，供应商审批表，供应商质量档案，供应商所供应的合格证明、价格表及相关资料等。

第21条供应商政策的临时性变更

1在出现下列状况时，经过公司选购 总监的书面同意后，可对某些供应商的政策作临时性调整。

（1）某供应商的发展战略或地域销售政策发生对公司有利或不利的重大调整。

（2）某供应商确定把我公司作为重要客户。

（3）重要供应商出现经营危机。

（4）市场供应价格发生猛烈震荡，使供应风险隧然加大，引起供需双方相应做出重大的政策调整。

（5）其他需作临时性调整的状况。

2一旦调整结束，应马上复原其原有等级，如仍需接着保留临时等级，需报总经理特批，并于该季度在供应商评审会议上通过。

第6章附则

第21条本制度由选购 中心制定，选购 中心负责说明和修订。

第22条本制度报总经理审批后，自颁布之日起执行。

供应商管理制度12

第一节总则

第一条目的

为了进一步规范应付账款的管理，达到账目清楚、合理，提高工作效率，特制定本制度。

其次条范围

本制度适用于全部供应商的结算管理。（包括现金厂家和代销厂家）

第三条职责

（一）财务部经理负责本制度的实施和监督。

（二）选购 部经理负责结算单的制作。

（三）分管会计负责付款单的制作。

其次节供应商结款管理制度

第一条交卡时间。

（一）现金供应商交结算卡的时间分别为每月10日和每月20日。

（二）代销供应商交结算卡的时间为每月10日。

（三）月清供应商交结算卡的时间为每月最终一周的周二。

（四）合同中有其他约定的，根据合同执行。

（五）以上时间遇节假日顺延。

其次条付款时间

（一）现金供应商付款时间分别为每月14日和每月24日。

（二）代销供应商付款时间为每月18日。

（三）月清供应商付款时间为每月28日。

（四）预付款每月1日和15日两次.

（五）合同中有其他约定的，根据合同执行。

（六）以上时间遇节假日顺延。

第三条供应商的有效结款凭证。

（一）以受托代销形式入库的，合格的《供应商结算卡》为结算依据。

（二）以选购 入库形式入库的，合格的《供应商结算卡》和选购 入库单、选购 退货单、差价退补单为结算依据。并且将全部的入库单和退货单根据送货时间的先后依次排列好，不在本次结款账期内的单据不要交回来，否则丢失责任自负。

第四条税票的开具

（一）现金供应商依据上月的送货金额减去退货金额开具增值税专用发票，在交卡时将结算卡和税票一并交回。以前在仁和有预留税票的，下次开税票时，用结款金额减去预留税票的金额。把以前的税票消化掉之后，以后每次结款金额必需等于开税票金额，上下不得浮动10元，这是系统的要求。假如税票未交回，本月将不能结款。

（二）代销供应商的发票开具金额，由往来会计于每月供应商交卡前打印出上月结款明细表交出纳，出纳在收卡小票上标注开票金额，供应商据此开具发票，在结款时将税票交回。假如税票未交回，本月将不能结款。

第五条出纳在收卡次日上班将结算卡送选购 部，选购 部收到结算卡的一个工作日完成结算单制作，有退货须要储运部填卡的，储运部要在收到结算卡半天时间完成填卡后转选购 部，选购 部于当天下午转财务部做付款单。由此延误结款的不得结算。

代销供应商付款完成进度时间要求：11日出纳将卡交选购 部，13日前选购 部完成结算单，14日上班交储运部将退货填入结算卡中午12：00前完成，转选购 部；选购 部于14日下午上班前将签好字的结算单交财务部做付款单；16日前财务部完成付款单制作，17日前审核完成，相关人员签完字。

第六条选购 部做结算单时要看入库单、退货单是否齐全。入库单未交的本次不结款,退货单无论是否有无，只要在本月结款范围内的全部扣除，不全的单据选购 部负责通知供应商在结款时补全。并将不在本次结款范围内的单据交给供应商。

第七条差价退补单要在收卡前请经办人、选购 部经理，分管领导签字，齐全后送财务做账。并在做结算单之前在结算卡上填入此笔业务，在经办人栏中填写姓名。

第八条选购 部在规定时间内将结算单打印出来，经办人签字、选购 部经理、分管领导签字后移交财务，交接时双方要签字确认卡和单据的正确性。

第九条分管会计做付款单时要核对结算卡的上次结款日期，结算卡的余额是否正确，结算卡的发生明细及余额与业务系统和账务系统的金额是否一样