采购控制管理程序

采购控制管理程序流程采购文件的编制和审批应按照公司相关规定的流程进行，包括但不限于采购计划、采购合同、订单等文件的编制和审批。4.5供方调查与选定采购部应对供方进行调查和评估，包括但不限于供方的资质、信誉、生产能力、质量管理体系等方面。在评估后选定合适的供方进行采购。4.6价格管理采购部应根据市场行情、供需情况、供方能力等因素，合理确定采购价格，并与供方进行协商。4.7物料验证和代用管理采购部应对采购的物料进行验证，确保其符合规定要求。在必要时，采购部可以进行代用管理，但必须经过相关部门的批准。4.8合同、订单管理采购部应对采购合同、订单等文件进行管理，确保其符合法律法规和公司规定，严格控制合同风险。5实施本程序的实施应由采购部门负责，并得到相关部门的配合和支持。在实施过程中，应及时总结经验，不断完善和优化采购控制管理程序。4.4.1确认计划及请购报表由生产工程部提出，经过生产工程部负责人审核后，再报总经理审批。4.4.2样品索样单和新品物料请购单由生产工程部负责人审核。4.4.3零星物料请购单由使用部门负责人审核，再报总经理审批。4.4.4订单审批权限：a)单个合同（订单）采购金额超过人民币壹仟元的，由采购部负责人和总经理联合审批。b)固定资产部分由采购部负责人和总经理联合审批。4.5供方的调查与选定4.5.1为保证物料质量和确保料源，生产部和采购部应对经常采购的物料，评定其供方的设备规模、生产能力、质保能力，并建立供方档案。4.5.2供方选择原则：a)具有营业执照，一般纳税人认定；b)质量、价格、交货及服务等条件良好；c)原则上优先选用具有ISO9000质保体系、产能符合配套要求、新品开发能力强及财务体系健全的供方；d)商誉良好。4.5.3供方的选定：a)采购部应广泛采购商源或接受推荐的供方。b)认定合格的供方的物料，且其质量体系评定合格，进入《合格供方手册》，作为批量采购的对象。c)供方提供的物料出现质量异常，应在指定期限内回复改善，如无法达到者，采购部有权取消其合格供方的资格。d)认定部门可向供方提供质保方面的指导。4.6采购工作的实施4.6.1生产工程部、人事行政部和市场部各单位在各自授权责任范围内，根据生产、业务等需要，向采购部提出采购需求，包括需要采购物料的项目名称、规格型号、数量等。4.6.2采购部根据采购需求，编制采购计划，明确采购信息，并订立采购合同（订单），其内容包括确定的供方、所采购物料的项目名称、规格型号、数量、单价、运输方式和验收标准等。4.6.3采购人员应在采购合同（订单）审批后开始采购工作。在生产急需等特殊情况下，可在合格供方范围内紧急组织进货应急使用，然后补签采购合同（订单）。4.6.4若属分批交货者，采购员应在采购合同（订单）上分别写明交货数量及交货日期、交货地点。4.6.5采购人员于订购作业完成后，如因特殊事项需要变更，应及时以函电方式与供方商洽谈变更订货行为，并在必要时由对方书面确认。4.6.6物料到货后，采购员应将采购单交给仓库管理员核对入库数量和验证情况，符合要求后采购员方可办理付款手续。4.7交货期管理：4.7.1供方应按照双方签订的合同（订单）的交货期如期交货，这是交货的依据。4.7.2为确保供方如期交货，采购人员应跟踪、控制和平衡未结订单，并对供方的交货准确度进行考核。如果供方无法按合同（订单）的交货期如期交货，采购员应及时将信息反馈给相关控制单位。4.7.3如果本公司因业务需要需要变更交货日期，需与供方联络处理。如果供方无故违反合同（订单）的交货期规定，超过目标时间二周的，本公司有权取消合同（订单）。如果不可抗力造成合同（订单）无法全部或部分履行，应在事故过去二周内相应照会对方并视具体情况变更或取消合同（订单）。4.8.1询价的选择原则上以获得本公司合格供方资格者优先。4.8.2原则上每一种物料需有三家以上的供方报价。4.8.3采购人员应根据供方报价及市场状况进行议价、比价，选择最佳的订货对象和时机，并按照本公司价格控制流程和审批权限呈报审批。4.8.4采购部应根据供方报价及市场状况进行议价、比价，选择最佳的订货对象和时机。4.9.1如果物料经进货检验判为不合格批的物料，需办理代用，由采购部填写“物料超差代用申请表”，送生产部审批，获准后才进一步投入使用或加工。4.9.2如果因生产急需或货源短缺问题，需用其他规格的物料进行代用，由采购部或生产部填写“物料更换代用申请表”，向工程部获准后方可采购或使用。4.10如果采购物料有处理或认同的差异，由生产工程部会同采购部处理。如果进货缺料，工厂仓库应保存好原始证据并在收货单上记录收货差异情况，采购部应立即进行核对，并通知供方尽快补齐。如果采购物料存在质量异常，由研发质量部或采购部向供方反馈，并必要时跟踪检查供方的纠正措施及效果。如果因物料本身的质量缺陷，造成本公司声誉和经济损失，按签定的有关质量索赔协议处理。4.11.1负责物料认定和采购的部门应建立档案管理图纸和采购规范等文件。单证提供免税批文。这篇文章没有明显的格式错误，但是只有一句话，缺乏上下文和信息，因此需要进行补充和改写。根据国家相关法规，企业在进行跨境贸易时，需要提供免税批文等单证以享受相关税收优惠政策。