2021年度长沙市水旱灾害防御中心

年度长沙市水旱灾害防御中心整体支出绩效自评报告一、部门概况（一）部门基本情况我单位为原长沙市防汛抗旱指挥部办公室，属公益一类正科级参公事业单位。2019年机构改革因职能职责划转，更名为长沙市水旱灾害防御中心，调整后，市水旱灾害防御中心核定为市水利局所属正科级公益一类事业单位，核定全额拨款事业编制10名。2021年3月12日经中共湖南省委机构编制委员会办公室（湘编办复字〔2021〕8号）文件批复，同意明确我中心为长沙市水利局所属副处级公益类事业单位，核定主任1名。至2021年12月中心实有在编在岗人员13人（其中：在职人员10人，临聘人员3人），退休2人。根据长沙市委编办关于长沙市水旱灾害防御中心机构编制调整有关事项的通知（长编办〔2019〕59号），明确我中心主要职能如下：（1）参与水旱灾害防御应急预案拟定及市管河湖、重要江河湖泊、重要水工程防御洪水和抗御旱灾工作；参与水旱灾害防御值班和会商，协助开展水旱灾害防御预警工作；开展水旱灾害防御技术等基础性研究，并参与相关项目建设和技术推广；承担防御洪水应急抢险技术支撑服务、洪水风险图编制工作；参与山洪灾害日常防治工作。（2）参与应急水量调度方案编制和应急水量实时调度事务性工作；负责跨区域水资源供需形势分析、水资源调度事务性工作。（3）参与提出水利工程水毁修复经费的建议。（4）负责市本级水利信息化建设和系统平台运行管理工作，负责水旱灾害防御应用系统建设管理和运行维护工作。（5）完成市水利局交办的其他公益性任务。（二）2021年中心重点工作2021年我中心根据频繁出现的极端强降雨情况，牵头起草了《长沙市防汛气象预警应急响应机制（试行）》，报市委市政府同意后以两办名义印发（长办〔2021〕24号文），进一步完善了防汛应急机制，抬高了暴雨应对标准。强降雨期间，组织市防指有关成员单位联合会商调度、合署办公、共同应对，充分发挥水利部门牵头的综合协调、统一调度作用，出台了《市水利局防汛应急响应工作细则（试行）》。联合气象部门，开展递进式气象预报，逐小时滚动预报，精准研判防汛风险，对高风险区域进行点对点的靶向预警。凡不能有效确保安全的，要求各地果断采取停业、停课、停工、停运、撤人等应急措施。今年以来，累计发送预警短信26余万条次，转移群众4500余人次，做到应转尽转、应转早转，实现了人员零伤亡。成立了由市水利局牵头，市气象和水文部门参与的水库调度专班。汛期调度全市大型和重点中型水库预泄腾库，充分发挥骨干水库拦洪错峰作用。组织各级水利、水文部门，对浏阳河、沩水、捞刀河等流域水利工程运行。汛期，每日两次对全市山洪灾害平台所涉及的雨情、水情和视频监控站点运行情况进行全面监测，对故障站点及时处理、反馈和记录。完善了《浏阳河、沩水、捞刀河枯水期水资源生态调度实施方案》。根据河湖长制和水资源管理相关工作要求，制定《长沙市主要河流控制断面生态流量考核办法（暂行）》。4、要求各级各部门立足行业特点，修订防汛应急预案和方案，结合实际，开展业务培训50余次，参与人员2000余人，进行实战演练240余次，参演人员2.5万余人。组建了市防汛抢险技术支撑专家组，聘请了43位实战经验丰富的“行家里手”为专家组成员。5、根据“郑州7.20暴雨洪灾”所暴露出的问题，结合我市防汛实际，有针对性的采购了移动式大功率发电设备、橡皮艇（带动力）、水上救生遥控机器人、防汛救援水陆两栖车、卫星电话、防洪挡板等新型防汛物资和设备，进一步补齐市本级防汛抗灾抢险救援设备短板。（三）部门2021年度财政批复年初部门预算数为318.99万元。1、基本支出预算数232.81万元，主要为工资福利支出199.33万元、商品和服务支出25.04万元、对个人和家庭的补助8.44万元。主要是为保障中心正常运行完成日常事务性工作而产生的各项支出，主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障费、住房公积金、退休人员等人员经费以及办公费、印刷费、邮电费、委托业务费、劳务费等日常公用经费。2、项目支出预算数86.18万元，主要用于我中心保证业务工作运转的经常性业务支出。（1）水旱灾害防御（防汛）业务管理费（预算资金31万元）。主要是用于完成水旱灾害防御（防汛）日常工作所需发生的办公费、公务用车运行维护费、委托业务费等。（2）水旱灾害防御（防御）信息系统运行光纤使用费（部门预算资金25.18万元，不足部分从公共项目中调剂）。该项目是为了保障市本级水利信息化系统平台所需雨情、水情、工情等数据的传输租用的数字光纤费用。包括9个区县（市）、高新区、市水质检测中心、市水政执法支队（含支队至两条趸船）、市气象局、黄材水库、株树桥水库以及今年新增交通局专线,共计18条。（3）市本级水利信息化平台（防汛指挥信息系统）运行维护费（部门预算资金30万，不足部分从公共项目中调剂）。该项目是市本级水利信息化平台“三系统一网站”中的一部分，即：市级山洪灾害监测预警平台系统（长沙市防汛指挥调度系统）、防汛指挥信息系统、长沙市河长制智能管理系统和长沙水利网（市水利局官网）。其中防汛指挥信息系统维护是为全面、迅速、及时、准确的掌握全市主要江河、大中型水库、重点堤垸，重点地区的水雨情状况提供方便，为流域洪水预报、灾情评估提供及时准确的基础资料，具有短期内分析预测预报最大洪水的能力，对重点地点、地段进行实时监测，提高对预测精度和预报的准确性，为防洪调度决策和指挥抢险提供有力的技术支持和科学的依据。二、部门整体预算支出情况2021年部门全年整体支出357.58万元。其中：基本支出282.44万元，项目支出75.14万元。（一）基本支出2021年年末我中心基本支出决算数为282.44万元，较年初预算数增加49.63万元，增长率为21.32%。主要是2021年我中心新调入3名参照公务员管理人员以及在职人员工资晋级晋档所涉及到的基本工资、津贴补贴、社保保障费、住房公积金基数、部分绩效奖、未休年休假补助等基本支出追加预算的调增。1、人员经费支出255.95万元。基本支出人员经费主要用于在职人员工资、津贴补贴、奖金；退休人员各项补贴；社会保障费、临聘人员经费、住房公积金等，人员支出严格按照相关政策及标准列支。2、公用经费支出26.49万元。主要用于保障我中心基本运行所发生的“三公”经费、办公费、邮电费、委托业务费、劳务费、其他交通费用、工会经费及其他商品和服务支出（中餐补助等）经费。公用经费列支严格执行部门预算及相关财务规定，厉行节约的控制运行费用。2021年基本支出使用情况表（单位：万元）基本支出使用情况工资福利支出243.64商品服务支出26.49对个人和家庭的补助12.31合计282.443、2021年我单位“三公”经费支出合计2.84万元，其中公务用车运行维护费2.75万元，公务接待费0.09万元。“三公”经费支出较2020年支出数5.19万元减少2.35万元。具体明细如下表：2021年“三公”经费统计表（单位：万元）序号项目预算数决算数预算执行率（%）经费支出合计5.82.8448.97%1因公出国（境）费0002公务用车购置及运行维护费52.7555%（1）公务用车购置费000（2）公务用车运行维护费54.182%3公务接待0.80.0911.25%（二）项目支出1、2021年财政预算安排部门项目经费86.18万元，全部为经常性业务专项支出。主要包括防汛抗旱信息系统运行维护费、2、2021年项目经费实际支出为75.14万元。较年初预算数减少11.04万元。具体项目及使用情况分析如下：2021年部门预算项目经费统计表(单位:万元)序号项目预算数决算数预算执行率(%)指标来源部门预算项目支出小计86.1875.1487.191防汛信息系统运行光纤使用费3030100部门预算2防汛指挥信息系统运行维护费25.1825.18100部门预算3水旱灾害（防汛）业务管理费3119.9664.39部门预算3、项目资金管理和实际使用情况①项目资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，有完整的审批程序和手续；②项目支出符合部门预算批复的用途；③资金使用规范无截留。④我中心2021年项目，均通过中心支委会初审同意立项，资金来源经市水利局规划计划和财务处核实，最终报市水利局党组会审议通过后实施。项目实施，严格按照政府采购相关规定进行，项目资金严格按照批复的用途进行支出（经过招投标、实施、验收等程序后，再申请支付指标），无截留情况。三、资产管理情况截止至2021年12月31日，我中心资产总额（账面净值，下同）为1197.15万元，其中：流动资产0.86万元，占资产总额0.07%；固定资产1019.26万元，占资产总额85.14%；无形资产177.03万元，占资产总额14.79%。2021年我中心新增资产534.98万元，其中：通用设备399.60万元；专用资产92.73万元；家具用具类0.22万元；无形资产42.43万元。申请处置（报废）资产20.82万元。我中心严格遵照《长沙市本级行政事业单位办公资产配置管理规定》，按照“严控增量、调剂存量”的原则规范了资产配置预算、采购与验收、使用与保管及清查等环节。坚持资产管理与预算管理相结合的原则，按财政规定将资产配置要求与预算编制结合起来，加强了新增资产配置的审批程序。单位年初部门预算内新增资产需报支委会审议通过；追加预算中如采购项目需新增资产，必须按程序经支委会审议，报主管局党组会审批，财政部门确认资产配置计划批复后才可进行施行。坚持无预算无资产配置计划不可调增资产原则，进一步细化资产预算编制、摸清资产需求量、规范资产内控流程，防止重复、超标购置，在充分保障单位正常公务运转的前提下，切实提高了资产的使用效益。四、部门整体支出绩效情况2021年，我中心积极履职强化内部各项内控管理，较好的完成了年度工作目标。所有资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。通过加强预算管理，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平达到了预期目标。（一）成本（预算）控制分析1、预算完成率：2021年财政批复年初部门预算318.99万元，年中调整追加预算113.94万元，部门全年整体支出357.58万元。预算调增率为35.72%，调增的主要原因是中心新调入3名参照公务员管理人员以及在职人员工资晋级晋档所涉及到的基本工资、津贴补贴、社保保障费、住房公积金基数、部分绩效奖、未休年休假补助等基本支出追加预算的调增。2、预算支付率：2021年财政下达支付指标金额432.93万元，实际支出357.58万元，支付率为82.60%。（二）管理效率分析完善内控制度，坚持厉行节约原则。中心财务管理严格依法依规依程序，坚持公开公平公正原则。在严格执行财政财纪有关法律法规的同时，规范执行政府采购、国库集中支付、公务卡支付等有关规定。在首先保障人员经费、工资福利的支出，确保机构正常运转的基础上，按预算控制公用经费的使用，加强一般支出和非一般支出的限定列支。项目经费管理，2021年中心所有项目严格执行“三重一大”制度，均通过中心支委会初审同意立项，资金来源经市水利局规划计划和财务处认可，报市水利局党组会审议通过后实施。项目实施管理，严格按照政府采购相关规定进行，项目资金严格按照批复的用途进行支出（经过招投标、实施、验收等程序后，再申请支付指标），坚决做到了专款专用，无截留情况。项目合同管理方面，为进一步规范合同签订工作，防范合同风险，根据长水发〔2020〕76号文件要求，中心所有政府采购项目合同均报市水利局政策法规处进行合法性审查备案，加强了财政资金安全和公共资源、公共资产的有效利用。项目资料归档方面，进一步加强了采购档案管理。对已完成采购的项目，按各项目流程节点进行整理归档，真实记录反映了采购活动过程和各项流程的完整性。（三）履职效能和社会效应1、2021年我中心认真贯彻习近平总书记“人民至上、生命至上”理念，在做好水旱灾害防御工作的基础上，切实担负起市防汛抗旱指挥部办公室日常工作，成功应对“湘江一号洪水”，确保了建党100周年特护期防汛安全。2、联合气象部门，开展递进式气象预报，逐小时滚动预报，精准研判防汛风险，对高风险区域进行点对点的靶向预警。凡不能有效确保安全的，要求各地果断采取停业、停课、停工、停运、撤人等应急措施。今年以来，累计发送预警短信26余万条次，转移群众4500余人次，做到应转尽转、应转早转，实现了人员零伤亡。3、实现了“五个确保”（确保防汛不垮一库、不溃一垸、不决一堤、不死一人、城区不看海）的工作目标。（四）持续发展能力及服务对象满意度1、2021年，在市水利局的正确领导下，我中心认真贯彻习近平总书记“人民至上、生命至上”理念。省委常委、市委书记吴桂英对防汛工作作出了“应对及时、处置有力”的批示；

2、2021年水旱灾害防御工作取得全面胜利，长沙市水利局作为全省十四个市州唯一代表，被评为全国水旱灾害防御工作先进集体，并在全省水旱灾害防御工作总结会上作典型经验介绍。

3、中心工作经验在党史学习教育简报第54期以“学史力行，当好群众的‘守夜人’”进行专题刊发；

4、我中心陈集中同志被评为市直单位优秀