生产保障部部门平衡记分卡指标汇总-BSC(文件)

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生产保障部部门平衡记分卡,,,,

考核目标,考核指标,指标细分及说明,计算方法,数据来源

财务指标,销售毛利率完成率,实际毛利完成指标与预算指标的比值,实际销售毛利率/预算销售毛利率,财务中心

,部门内费用预算控制率,包括管理费用、人工费用、福利费用等,实际费用发生额/预算费用额,财务中心

,动能中心利润完成率,提高利润总额,实际利润/预算利润,财务中心

,大型项目目标成本控制率,控制工程成本,实际发生成本/预算成本,财务中心

,固定资产维修成本控制率,控制设备维修成本,实际发生成本/预算成本,财务中心

客户指标,部门协作满意度,部门之间的配合、协作度,见《部门协作满意度考核表》,绩效管理领导小组

,定单完成比率,按时完成订单,定单完成额/目标额,战略管理部

内部运营指标,年度大型项目计划完成率,按时完成技改、大修计划,实际完成项目数/计划完成项目数实际进度/计划进度,战略管理部

,万元固定资产创造收入,提高固定资产利用率,年度收入/固定资产总额,战略管理部

,万元产值能耗量,提高能源利用率,能源消耗/年度产值,战略管理部

,主要生产设备故障率,加强设备维护工作,主要生产设备故障次数/主要生产设备实际开动的设备台时,生产保障部

,主要生产设备利用率,提高设备利用率,主要生产设备全年开动台时总和/主要生产设备计划台时总和,生产保障部

,管理体系建设与执行,ISO质量内审、外审通过率,无不合格项；通过率100%,质量管理部

,,绩效管理体系实施,按要求完成考核；各类表单齐全，考核结果符合要求，无员工投诉,人力资源部

,安全生产,安全措施的落实,轻伤率/重伤率/死亡率/重大事故率,安保部

学习与发展指标,公司各项制度执行,公司各项管理制度的执行情况,公司颁布的各项管理制度执行情况考核,各主管职能部门

,部门员工满意度,员工对部门的满意度,员工满意度调查结果,人力资源部

,部门员工流失率,员工流失数与部门总体人数的比值,员工流失数/员工总数,人力资源部

,培训计划达成率及效果,计划培训项目的完成情况及培训效果,实际完成培训项目数/计划完成项目数；

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