附件2 项目支出绩效自评报告

附件2项目支出绩效自评报告西昌市建筑工程事务中心项目支出绩效自评报告（建筑工程安全监管经费项目）一、绩效目标分解下达情况西昌市下达工程建设质量安全检测费用预算和绩效目标情况。2022年四川省下达建筑工程质量安全监管经费预算金额27.52万元，已经支付第三方工程质量检测机构27.52万元，预算执行率为100%。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。2022年建筑工程质量安全监管经费到位资金总计27.52万元。2.项目资金执行情况分析。2022年工程建设质量安全检测费用资金执行支付总计27.52万元。3.项目资金管理情况分析。2022年建筑工程质量安全监管经费资金管理，严格按照有关规定自行，资金支付严格按照程序进行审批。（二）总体绩效目标完成情况分析。工程建设质量安全检测费用，完成了2022年度工作目标任务，通过项目实施，落实了工程建设质量安全的保障工作。（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。完成政府采购率100%的工作目标任务。（2）质量指标。在工程建设质量安全检测过程中保障了建设工地的质量与安全工作。（3）时效指标。在2022年12月，全面完成了目标任务。（4）成本指标。项目质量安全检测成本严格按照政府采购办法执行，控制了质量安全检测成本。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。完工验收通过率100%（2）社会效益。保障了建设工地的质量与安全工作。（3）生态效益。工程建设质量安全检测过程中，注重文明施工管理，杜绝扬尘、噪声污染。3.满意度指标完成情况分析。群众对工程质量安全检测工作的满意度高，支持工程质量安全检测工作顺利进行。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施下一步工作，加快工程进度，开展项目规划评审工作。四、绩效自评结果拟应用和公开情况五、其他需要说明的问题无。附：工程建设质量安全检测费用项目支出绩效目标完成情况表项目支出绩效目标完成情况表(2022年度)项目名称2、建筑工程质量安全监管经费预算单位西昌市建筑工程管理局预算执行情况(万元)预算数:27.52执行数:27.52其中-财政拨款:27.52其中-财政拨款:27.52其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标完成2022年度工程建设质量安全工作的保障。通过项目实施，落实了工程建设质量安全的保障工作。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标政府采购率100%100%抽查率80%80%质量指标验收合格率100%100%项目完成率100%100%时效指标工程计量拨款及时率100%100%成本指标资金支出的及时性及时及时项目效益经济效益指标完工验收通过率100%100%社会效益指标受惠群众满意度高高公众满意度100%100%生态效益指标生态环境改善度高高可持续影响指标可行研究规范性是是绩效指标完成情况满意度指标满意度指标工程质量安全检测满意度≥100%≥97%项目支出绩效自评报告（高枧城中村棚户区改造等项目专项工作经费项目）一、绩效目标分解下达情况西昌市下达高枧城中村棚户区改造等项目专项工作经费预算和绩效目标情况。2022年西昌市下达高枧城中村棚户区改造等项目专项工作经费预算金额71.05万元，已经支付项目经费71.05万元，预算执行率为100%。二、绩效目标完成情况分析（一）资金投入情况分析。1.项目资金到位情况分析。2022年高枧城中村棚户区改造等项目专项工作经费到位资金总计71.05万元。2.项目资金执行情况分析。2022年高枧城中村棚户区改造等项目专项工作经费资金执行支付总计71.05万元。3.项目资金管理情况分析。2022年高枧城中村棚户区改造等项目专项工作经费资金管理，严格按照有关规定自行，资金支付严格按照程序进行审批。（二）总体绩效目标完成情况分析。高枧城中村棚户区改造等项目专项工作经费，完成了2022年度工作目标任务，顺利完成了高枧城中村棚户区改造项目初步设计、可行性研究、环评等工作任务。（三）绩效指标完成情况分析。（根据年初绩效指标逐项分析）1.产出指标完成情况分析。（1）数量指标。高枧城中村棚户区改造项目初步设计、可行性研究、环评等工作任务。（2）质量指标。高枧城中村棚户区改造项目初步设计、可行性研究、环评等工作任务的质量与安全工作。（3）时效指标。在2022年12月，全面完成了目标任务。（4）成本指标。高枧城中村棚户区改造项目初步设计、可行性研究、环评等工作任务严格按照合同执行，控制了项目成本。2.效益指标完成情况分析。（1）经济效益。高枧城中村棚户区改造项目初步设计、可行性研究、环评等工作任务。（2）社会效益。高枧城中村棚户区改造项目初步设计、可行性研究、环评等工作任务的质量安全工作。（3）生态效益。高枧城中村棚户区改造项目初步设计、可行性研究、环评等工作任务，加强环评工作的合理性。3.满意度指标完成情况分析。群众对高枧城中村棚户区改造项目初步设计、可行性研究、环评等工作任务的满意度高，支持项目工作顺利进行。三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施下一步工作，加快工程进度，开展项目规划评审工作。四、绩效自评结果拟应用和公开情况五、其他需要说明的问题无。附：高枧城中村棚户区改造等项目专项工作经费项目支出绩效目标完成情况表项目支出绩效目标完成情况表(2022年度)项目名称4、高枧城中村棚户区改造等项目专项工作经费预算单位西昌市建筑工程管理局预算执行情况(万元)预算数:71.05执行数:71.05其中-财政拨款:71.05其中-财政拨款:71.05其它资金:0其它资金:0年度目标完成情况预期目标实际完成目标对重点项目的建筑工程质量安全监督管理、工程手续办理等工作所需的差旅费、水电费、物管费、办公用品、电话网络等.顺利完成了听涛小镇、宁海听涛项目项目进行扫尾工程，高枧城中村棚户区改造项目前期工作。绩效指标完成情况一级指标二级指标三级指标预期指标值(包含数字及文字描述)实际完成指标值(包含数字及文字描述)项目完成指标数量指标资料归档保障办公室正常运行正常运行设备购置完成办公设备购置完成了设备采购任务质量指标建设工程质量监督管理项目工程质量未发生质量问题建设工程安全监督项目工程安全未发生安全事故时效指标完成时间2022年12月底前完成了2022年的项目工作任务成本指标水电、人工、物业管理等成本71.05万元完成支付项目效益经济效益指标建设工程投资及产值完成目标任务完成社会效益