2000人学校食堂人员配置标准

2000人学校食堂人员配置标准人员配置：按照标准化食堂用工比例1:80要求，结合单位实际情况，前期计划配备75名工作人员。其中主要岗位人员具体分配如下:1、项目经理和经理助理各1名，直接对我公司和校方负责。2、食堂财务1名、采购3名、库管2名:主要负责食堂财务、原料采购、库房管理等工作内容。3、厨师长1名，对菜品的出品负直接责任。4、炒菜厨师10名、面点师5名:高级技术职称，具有饭店和食堂双重工作经验。5、切配工10名:刀工娴熟，具有饭店配菜经验。6、面点小工5名:熟悉普通面点的基本制作。7、小吃技师6名:风味技术特点各异，具有美食广场窗口工作经验。8、服务员15名:女性，形象气质较好，其中名具有客饭服务经验。9、保洁工6名:工作踏实，能吃苦耐劳二、管理体系：学校食堂由伙食委员会（由理事会、学校行政人员、食堂会计组成）管理，伙委会负责食堂经营方案、管理制度的制定，研究食堂的重大事情，形成决议，审核食堂帐务。学校总务处直接管理食堂事务，落实伙委会决议，保障食堂正常运转，向伙委会负责。食堂设事务长一名，全面负责食堂事务，并兼采买；设炊事班长一名，负责食堂具体事务安排，员工分工协调，菜食的安排搭配，加工安排；设保管兼卫生组长一名，负责实物收发及食堂卫生打扫。食堂帐务独立，另设会计、出纳。三、财务管理制度食堂事务长可向学校会计室领取备用金3000元，后勤出纳领取备用金8000元，用于食堂日常开支。食堂购买的各类物品凭票报帐，票据上需有采买（经手人）签字，证明人(保管或炊事班长)签字，交学校总务处审批，方可报帐。大米、面粉、油、干货等储备物资由学校定点采购，与供方建立长期供货合同，货主凭有事务长、炊事班长、总务处签字的发票到会计室结帐，每月结算一次，时间定在每月28日下午。蔬菜类等日常食品或其它添置用具的发票，在第二天报销。由事务长凭手续齐全的票据到后勤出纳处报前一天的帐务。食堂帐务独立，每月结算一次，由后勤出纳报表，报表一式四份。（总务处、伙委会、事务长、财会室各一份）伙委会每月对食堂帐务进行一次审计。非正常上学时间在校就餐的学生，由生活总辅导将情况汇总到后勤出纳和各班主任（一式二份），费用由班主任收取，在每月底交后勤出纳。四、采购制度食堂物资采购，由事务长负责，伙委会成员监督。食物采购尽可能招标定点，学校与供货商建立长时段供需关系，并签定合同，以保证食品卫生质量达标，争取食品价格优于市场价。供应商送货到食堂后，由事务长签收，米、油、面粉等干货进保管室，由保管员验收证明，蔬菜等由炊事班长验收证明。学生点心由事务长安排，由糕点房制作或由事务长采购，然后交生活总辅导验收分发。食堂用具添置由事务长提出申请，报总务处审批，由一名伙委会成员协同事务长购买。伙委会成员随时抽查购物的数量、记帐、价格、质量等，发现问题，由学校总务处处理。7、事务长应加强市场行情的调查了解，尽量多想办法，以采购价廉物美的物品，尽量降低成本，减少支出。五、保管制度保管员为食堂物资（含餐具、厨具）保管第一责任人。保管员应及时做好食堂实物帐，如实填写入库单。物资出库时保管员应填写好出库单，并应要求领取人签名。保管员应做好保管室卫生和“四防”工作（防鼠、防霉、防盗、防火），杜绝霉烂变质物品进入保管室和加工间。六、开餐制度按学校开餐时间准时开餐，无特殊情况推迟开餐时间，每次扣食堂整体评价分5分，责任人扣5分。在开餐时间前30分钟，将饭菜等装入餐车，并准备好餐盆、汤盆、汤勺、筷子等到餐车，饭屑碟摆放至餐桌上，餐车统一停放于饭厅前门。开餐时及时检查饭菜数量，及时补充，确保足额供应。七、食堂安全管理制度提高安全作业观念，认真做好防火、防盗、防毒、防工作事故。上班时要全面检查水、电、煤气、炉具、消毒柜、冰箱等是否正常，发现问题及时处理，以防发生安全事故。下班要关好水、电闸、油气总阀门及门、窗等，做好防范工作。切肉、切菜、