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文档简介

PAGE 亚马逊字第[2014]11号签发人：陈进法出差管理制度为规范公司出差管理，理顺差旅申请和实施流程，合理管控差旅费用的借支与报销，本着合理、有效、节约、规范的原则，特制定本出差管理制度。出差申请出差计划申请：出差人员首先就出差计划（时间、地点、线路、事由）向主管负责人进行申请，确定出差行程内容。出差考勤申请：出差人填写《考勤说明登记簿》，注明出差地点、时间。批准权限：各品牌员工由部门负责人/品牌总监签批；各职能管理及后勤部门一般员工由部门负责人、行政总监签批；职能部门经理以上人员常规工作出差，由行政总监签批；非常规工作出差由总经理（或授权人）签批；签批后的《考勤说明登记簿》交行政主管备案。借款申请：出差人根据出差行程预计合理的出差借款数额，填写《借款单》。申请额度及签批权限：入职不足半月员工不予借款,先行垫付然后报销;入职半月以上一个月以内员工,借款金额上限为1000元;入职满月以上员工借款金额上限为2500元；上述标准额度内出差借款由直接上级审核签批,超限额及非正常业务差旅借款由总经理(或授权人)审核签批。差旅费用标准城际交通费：城际交通采取按行程路线和实际票据实报实销制度，每张票据需体现起止地点和时间；住宿费：采取标准内包干凭票报销制度；餐补及市内交通费：采取标准内包干凭票报销制度；出差费用包干报销标准如下：住宿报销标准市内交通及餐补报销标准合计11040150备注1、特殊区域或季节，出差费用标准根据实际情况另行申请；2、出差包干费用需提供发票报销，提供发票类型为：住宿发票、交通发票、餐费发票。3、派驻外埠区域督导按300元/月给予综合补助，因个人原因或工作调整离开派驻区域按实际天数扣除相应补助。三、管理细则1、差旅费用超过标准部分个人自负；2、公司同性别员工同城出差在不影响工作情况下应合并住宿，报销标准为：报销标准=1人包干费用+1人交通、餐补费用3、市内交通一般为公交、地铁；城际交通六小时以内乘坐大巴、普通火车硬座、动车/高铁经济舱；城际六小时以上可以乘坐火车硬卧。特殊情况需乘坐飞机、轮船者先报经公司总经理批准。4、出差员工因公或其它不可抗力因素无法在预定期限返回的，提前报经公司批准者报销相关费用；如因私事无法按期返回且公司批准，期间可按事假处理，办私事期间费用自理；未经公司同意私自在出差期间办理个人事务或借故延长出差时间的，只报销规定出差期限差旅费，其延期时间按旷工处理。5、异地招聘入职的新员工，入职时发生的长途费用公司给予报销。6、员工到各区域出差，应遵循各区域工作时间，其分管负责人和行政部抽查监督。发现违规违纪差旅费用不予报销。7、出差人员返回公司后，应在五个工作日内整理、粘贴票据、填写《差旅费报销单》，按出差申请审批权限上报审核；前期借款尚未结清者不予审批下次借款。无故自行调整出差线路增加差旅费用者，增加费用部分自行承担。8、出差人员回公司两个工作日内向分管负责人回报出差情况。没有汇报出差总结或没有办理出差申请者审批人不予审批差旅费用。四、此文件自下发之日起执行，由公司总经

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