清镇市卫城镇中心卫生院2021年部门

附件1：PAGE—PAGE1—清镇市卫城镇中心卫生院2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明一、部门概况1、部门主要职能：（一）为人民群众身体健康提供基本医疗保健服务。承担辖区常见病、多发病的诊治，院前急救，巡回医疗，常见病多发病的护理和治疗，预防保健，卫生防疫，围产保健，妇幼保健，儿童保健，健康教育，计划免疫。

（二）开展生殖保健、绝育、上环、人工流产（药流）、取环、皮下埋置等手术以及妇检、妇科病普查普治等工作。

（三）开展避孕节育优质服务、生殖道感染干预、出生缺陷干预为主要内容的技术、咨询服务。

（四）开展计生妇幼卫生监测与信息管理；负责对村级医护人员和服务人员的培训和技术指导，实施初级卫生保健规划，乡村合作医疗组织的管理及卫生信息管理。2、部门预算单位构成：2021年预算机构数1个,清镇市卫城镇中心卫生院。3、部门人员构成：我单位事业编制人数67人，2021年实有事业在职人员35人，退休人员12人。二、部门预算情况说明1、部门预算收支情况：2021年部门预算收入为392.94万元,支出为392.94万元。2、收入预算情况说明：2021年部门预算总收入为392.94万元。其中：公共财政预算拨款收入392.94万元,占总收入100%。3、支出预算情况说明：（1）支出预算总体情况：2021年部门预算总收入为392.94万元。其中：基本支出392.94万元。（2）一般公共预算安排的基本支出政府收支经济分类款级情况:2021年一般公共预算安排的基本支出392.94万元。（3）机关运行经费的预算安排情况说明:2021年我单位未安排有机关运行经费的预算。（4）政府性基金预算收支的情况说明：2021年我单位未安排有政府基金的预算。（5）国有资本经营预算收支的情况说明：2021年我单位未安排有政府基金的预算。（6）部门预算“三公”经费预算情况：2021年无一般公共预算安排“三公”经费预算。①公务接待费支出预算：2021年无公务接待费支出预算。②公务车运行维护费预算情况：2021年无公务车运行维护费支出预算，我院现有救护车及其他车辆3辆，费用由单位医疗业务资金开支。③因公出国（境）费、公务车购置费:2021年度无因公出国（境）费、公务车购置费支出预算。财政拨款收支情况2021年部门预算财政拨款收入为392.94万元。非财政拨款收支情况2021年无财政拨款非税收入预算政府采购信息2021年无政府采购信息预算国有资产占有使用情况2021年资产总额为1851.21万元,其中:流动资产为711.99万元,占资产总额的38.46%;固定资产为1613.04万元,累计折旧及减值准备739.48万元,固定资产净值为873.59万元,占资产总额的47.19%;无形资产为27.54万元,累计摊销10.27万元,无形资产净值为27.54万元,占资产总额的1.49%。其他资产（受托代理资产）238.1万元，占资产总额的12.86%。七、项目支出安排情况说明2021年我单位没有项目支出安排预算。八、部门预算收支增减变化情况说明（1）收入增减情况：2021年部门预算总收入为392.94万元，相比2020年部门预算总收入569.74万元减少176.68万元，减少31%,减少原因为人员调出及2021年目标奖仅纳入了第1季度预算。。（2）支出增减情况：：2021年部门预算总支出为392.94万元，相比2020年部门预算总支出569.74万元减少176.68万元，减少31%,减少原因为人员调出及2021年目标奖仅纳入了第1季度预算。附：专业名词解释1.财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。2.其他收入：指行政单位取得的除财政拨款收入以外的其他各项收入，如从非同级财政部门、上级主管部门等取得的用于完成项目或专项任务的资金、库存现金溢余等。3.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。4.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，其他收入的结转和结余。5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。7.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的