汽车销售4S店管理规定3554

第四篇质量、管理篇第一章修车登记与统计管理制度一、用户进厂维修时，服务专员必须使用电脑软件系统进行档案登记和维修项目的登记.二、顾客信息登记必须包括：用户名、手机号、办公室电话、住址、底盘号、排量及车辆颜色.三、登记应区分为：首保、保养、三包、小修、二保、大修、事故.四、工时定额按行管处10元/小时标准进行计算.具体分为：引擎、后桥系统、电路、车身系统、油漆系统、内装饰系统等五、修车登记必须由明确的相关责任人负责.七、所有维修委托单、估价单、统一存档.八、对维修车辆档案和维修信息，包括当前和历史信息必须在电脑中九、对维修车辆接待过程当中出现的车内物品，服务专员有责任与客十、对所有进厂维修车辆登记时设立三件套方向盘套、坐骑套及脚垫第二章维修合同管理制度一、根据行业协会的规定，维修工时在一千元以上、二级保养级别的业务一律要签维修合同.三、签订合同必须有维修经理或维修经理以上人员签字才能有效.生效.五、合同由结算部统一保存.附：汽车维修合同一份第三章合格证管理制度一、新车出厂合格证管理制度并由财务人员保管.以免丢失给公司带来部便的损失和麻烦.2、总公司在筹建活动中银行允许合格证作为汽车的价值抵押给银行，3、合格证进出采用登记制度.合格证管理员必须对进出合格证认真仔细核对，每周出具进出报表，由财务主管和车辆部提供的库存报表进行承担二、维修车辆出厂合格证管理制度合格证由负责质量检验的质量总检负责发放，并由维修管理部统一保存.好质量日报.3、竣工车辆通过质量总检的车辆综合性能检测合格后，方能发放合格证.不合格车辆不发给合格证，经过返修合格后方能出厂.4、出厂合格证必须由质量总检签字确认方可生效.第四章质量和维修技术档案管理制度形象，同时为了帮助维修人员系统地整理和收集实际工作中遇到的技术问题，以便发挥公司维修人员的整体协调配合作战能力，公司特制定质量维一、实行质量三级检验制度在车辆进入到维修厂后，由服务专员派工给专业的维修技师工作，保证车辆接受最好的服务，在最短的时间内将车维修保养好交到客户手中，并且在技师维修好之后会有如下的检验步骤；3、质量总检竣工检验.一次性修复率是公司提高客户满意度的重要手段之一，通过三级检验制度来保证维修的一次性修复从而达到让客户非常满意的目的.二、质量日报制度负责每天对进厂接受服务的车辆进行维修质量考核，严格记录下维修过程中出现的有碍维修品质的因素，每天出质量日报，通报给所有管理人员和三、维修技术资源共享制度公司要求：凡是维修人员碰到维修难题，然后通过班组、部门的讨论的出达到维修技术资源共享的作用.四、档案工作脑联网的方式将以上内容公开给所有员工.第五章修竣工车辆综合性能检测管理制度一、维修汽车是否符合相应的竣工出厂技术条件是维修质量的主要二、凡进厂维修车辆竣工后均由质量总检检测，检测合格后方可出三、竣工车辆一律按安全性、动力性、经济性、可靠性和环保性等五个方面进行综合性能合格检测四、综合性能检测一律按国家及总公司颁发的竣工车辆二级维护检测标准的有关规定进行检测.第六章设备管理制度部位及时修复.每月大保养一次，对涉及操作人员安全的易损件定期更换，并做好记录.三、对办公用的设备每星期检查一次，对损坏或工作不正常的设备及时维修或更换.四、在设备使用中，由于人为原因不按规定操作而造成的损失费用必须由当事人承担.管理人员.第七章计量管理制度一、量器量具管理人员必须认真贯彻执行中华人民共和国计量法、计量法实施细则以及其有关计量管理的规定二、所有计量仪器设备、计量容量、计量仪表等都由指定专人负责管理.记录.五、经检定的计量仪器设备，要有明显的标志：绿色的合格证，黄色六、所有的量器量具实行用前校正检查，不经校正不得使用，经校正的应有标志和记录.九、全部检测仪器、设备的计量检定证书，及自检仪器的周检记录与安全文明生产管理制度为了加强公司安全文明生产管理，建设安全、文明、优美、清洁的工1.员工应向上级报告不符合安全生产要求、有严重危险的厂房设备.3.销售员和业务接待员必须按工作规范进行操作，按规范语言接待顾客.4.各级员工应负责各自工作区及包干区的清洁卫生，每天上班时将工作场所、包干区清扫干净.6.各部门经理应安排人员对本部门的设施、设备进行维护保养.告上级领导.8.维修经理应指定专人对维修部门的专用设备进行维护保养，并及时安排检测试设备的检测.9.负责专用设备保养的人员应在每天启用前进行点检保养并记录，10.操作设备的人员应熟悉其设备性能、工艺要求及设备操作规程，开动本工种以外的设备时，须经维修部经理批准.11.各级员工不准随意拆除或非法占用各种安全防护装置、照明检测仪表、警戒标记、防雷装置等.12.各部门应确保本部门的电气、机械设备的金属外壳等必须接地或13.本制度自2004年10月1日开始实施.第八章车间现场管理制度2.清洁工应在8:00、13:00、16:30三个时间清洁业务接待厅、顾客休息室、维修车间及厕所，不得有水迹、油迹、污垢、垃圾.3.维修工应在8:00、16:30清洁各自的包干区特殊情况除外，不得有水4.维修部经理应安排维修工每天清洁员工休息室，车间办公室由使用者有关技术咨询.15.维修工在修理过程中发生合同修改，应及时通知顾客、车间主任或业务接待，顾客不在场时，由车间主任或业务接待电话通知顾客并在修理委托书上做好记录确认.16.维修工值班期间不得打牌赌博，不得打电脑游戏，并应及时关闭各种电器、厕所水电等工作、服务设施.危险品仓库管理制度2.库房必须远离热源、电源.4.禁止使用发火工具及穿钉子鞋.5.搬运中严禁拖、滚、抛、摩擦、撞击等操作.6.经常检查包装是否完好、牢固、有无渗漏现象.8.对库房周围其他的易燃物，如树叶、干草、沾油、棉纱等要清理干净.9.经常检查消防器材，确保消防器材在有效期内.10.库房应安装防爆灯.11.无关人员不得入内.消防安全制度2.二氧化碳灭火器应放在明显、取用方便的地方，不可放在采暖和加热设备附近，同时也应避免阳光的强烈温度不应该超过42℃;4.指定专人定期检查灭火器钢瓶内的二氧化碳存量，如果二氧化碳的重量5.焊接工位附近5米以内不能有易燃、易燃物品，且必须有防火设备；6.本站所使用的氧气、乙炔、油漆、汽油、香蕉水等化学易燃易爆品应放对使用、保管易燃易爆危险品的人员，必须经培训合格后才能上岗.第二篇安全生产、环保篇卫生检查制度为了使全厂的职工在一个舒适的环境中工作，让广大用户在一个愉快一、划分责任区祥见附表一：各部门卫生包干责任区分配表附表二：车间6S责任区分布图二、清洁内容1、保持工作场所地面清洁、墙壁、玻璃及相关的绿化带干净.3、每周进行一次卫生大检查.1、各自管辖范围不得有烟蒂，每发现一个扣50元.2、严禁在绿化带内有汽车上的各种零部件、废油等其它明显杂物，每发现一次扣50元.3、保护绿化带内的花草树木，损坏树木扣600元/棵，损坏花达0.5坪以上扣400元/坪.元/次，地面玻璃检查中明显灰尘较多的扣200元/次，打破玻璃地砖扣305、各办公室、接待处物品整齐、无杂物，如发现一次扣50元.6、对以上工作在检查中无问题的给予各班组长、部门领导予以50—100元/月的奖励.四、连带考核：在检查中发现问题的班组、车间、部门经理将负10%的连带考核.对吸烟场所的规定为了保证公司的安全，为了保持公司的环境卫生，为了树立公司的品公司第二道门岗以内的区域，包括车间、维修车辆通道、车间南侧停员工休息室、食堂属吸烟区.客户进入禁烟区必须有工作人员陪同，在进入禁烟区前，工作人员有义务请客户熄灭香烟.若在禁烟区发现客户吸烟，追究陪同客户的工作人员连带责任，扣罚50元/次.即日起执行会计档案管理制度一、会计档案是记录和反映企业生产经营活动的真实记录，是保证企业财二、会计档案管理由财务部经理负责，会计协助三、会计档案管理应对会计档案进行收集、整理、立、编目.建立必要的卡片，索引等查帐手段，必须在查阅时能迅速准确地找到要查证的档档案资料的完整.六、保管对象有；记帐凭证、银行对帐单、银行余额调节表、各类发票的存根及领用登记表、各类日记帐、明细帐、总帐、月季年度报表，工资清单等.七、其他部门中涉及到考核、成本计算、存货管理等与财务相关的资料也会计档案保管期限为国家财务会计制度中此类规定为准.财务结算制度(1)各部门经办人员因公借款时，各部门经理应根据实际需要鉴批借款金额.并报给企业总经理或其授权人批准.交回财务部安排资金.(2)职工因公借款，原则上前帐不清，后帐不借.特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借.(3)公务完成后，经办人员应于十天内到财务部报帐，如有余额必须一次交回.严禁拖欠和挪用公款.(4)凡长期无故拖欠或挪用公款的，财务部在催报后未果的有权在其工资中一次或分次扣回.(5)企业原则上不批准职工因私借支公款.特殊情况需企业总经理或其授权人批准方可续借.(1)所有发票必须合法、完整.各种收据和已过期的定额发票属于无写合法.完整是指发票上必须填写的项目必须填写完整，且不能有涂改.(2)员工出差报帐必须填制“差旅费报销单”报帐，根据“差旅费报销单”规定的格式填制与粘贴.(3)员工出差其他有专门开具发票的费用可单独报帐.如住宿费、交际费、礼品费等.(4)员工出差在本地发生的费用必须单独报帐.(5)员工在公务中发生在本地的费用必须单独报帐.如果单据较多但必须费用为同一种.(6)财务部有权根据国家财务制度的要求办理员工报帐.任何部门必须严格遵守.(7)财务部应做好资金计划，合理安排报帐.(1)承包给外单位施工的专项工程，基建项目，必须是总经理或其授同办理.(2)同城单位与本企业所发生的业务往来在二千地以上的原则上通过转帐结算.(3)外地往来结算付款，采用电汇和票汇方式.(4)对于经办人员采取个人借支的方式预付货款的，一般情况下财务应在一个月内收到发票，无正当理由不及时将发票上交财务其他结算制度由财务根据财务工作的需要安排，其他部门必须遵守执行.固定资产管理制度为进一步加强固定资产管理，保证企业资产的完整与安全，特制定固一、确认标准(1)使用期限超过1年的房屋及建筑物、机器、设备、运输工具以及其他与生产有关的设备、器具和工具等.(2)不属于生产经营的主要设备，但单位价值在2000元以上，并且使用期限两年以上.二、计价标准固定资产价值的构成是指企业为购建某项固定资产达到可使用状态前所发生的一切合理的必要的支出.如价格、运杂费、包装费、安装成本等.(1)财务部综合管理企业的固定资产的核算和提取折旧.(2)财务部对固定资产的增减、转移、调进调出实行财务监督.(3)财务部督促各使用部门每年进行一次全面实地清查盘点工作.经理批准处理.(5)固定资产各使用部门要搞好固定资产的维护保养.(6)技术部门应设置专门的固定资产管理人员，建立固定资产帐、(7)技术部门应制定固定资产增添、转移、报废、调拨制度.(8)技术部门应做好对使用部门的检查和指导.四、固定资产的出借和外借办法固定资产原则上不准出借与外借，如遇特殊情况经总经理批准财务备案方可.每季固定资产的使用部门可进行自行清查与盘点.每年终，技术部会同使用部门、财务部、综合部共同组织进行一次全面的清查盘点.时间安排在每年终的前三天，方法可由技术部门制订.对于查出配件仓库管理制度1范围本标准规定了公司采购物资入库、贮存、包装、防护及发放等管理规定.本标准适用于本公司物资仓库管理现场的全部过程.2引用文件3仓库管理员职责3.1认真贯彻执行公司质量体系文件和规章制度，确保生产所需仓贮物资的各项管理工作.贮存期限等.发现问题应及时记录、及时处理，并报告配件经理.道畅通，环境卫生达到“5S”标准；安全措施符合消防要求.4配件入库管理4.1配件的入库b配件计划员对配件实施全检.c超出配件订单的配件不予入库.发现不合格品应填写不合格配件处4.2其他车型配件的入库b配件计划员对该类配件进行全检.c超出零星采购单的配件不予入库.发现入库清单与实物不符的应作4.3对入库配件做好标识.4.4关键件和安全件的标识内容必须包括进货批次、进货日期.5配件仓库管理5.1按配件、附件类别建立电脑台账.根据到货清缺、锈蚀品入库.仓库管理员对入库配件的数量和质量负责.配件、附件的品区.仓库应设置不合格品区和待检区.应牢固、可靠.5.4仓管员应依据入库单、领料单等有效凭证记录配件出入库和库存情况，做好日报、月报表报配件经理和财务室.5.5配件按总成分列分设货架，原则上分发动机系、底盘系、变速箱系、车身系、电器系等若干分列.另散配件按五五堆放原则.5.6仓库重地禁止无关人员擅自进入，更不允许无关人员私自提取配件附件.写定期库存检查记录，发现有不合格品应马上隔离并及时向配件经理汇报性.5.9配件实行“先进先出”原则.对将要或已超过贮存期的配件应由仓管员及时出具清单向配件经理汇报，配件经理及时与质量总监进行验证、评审和处理.5.9做好仓库的贮存环境、卫生工作，做好文明、清洁、整齐、标志明显、5.10每年底进行一次清仓盘点工作，将盘点报告及时上报财务室和总经理核批.5.11塑料件、橡胶件、油漆等有质保期的配件应规定储存期限，规定橡胶件