瑞金市瑞林镇中心小学2023年单位预算

瑞金市瑞林镇中心小学2023年单位预算目录第一部分瑞金市瑞林镇中心小学概况一、单位主要职责二、单位机构设置、人员情况第二部分瑞金市瑞林镇中心小学2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明二、2023年“三公”经费预算情况说明第三部分瑞金市瑞林镇中心小学2023年单位预算表一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释第一部分瑞金市瑞林镇中心小学概况单位主要职责1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市教体局的行政规章制度；2.制订符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作；3.巩固提高“保学控辍”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学；4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校；5.负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施；6.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作；7.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。二、单位机构设置、人员情况瑞金市瑞林镇中心小学设下列内设机构：办公室、教务处、教研室、保卫处、总务处、少先队、电教室、政教处、工会。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSXJ}编制人数小计214人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_BZRSMX}行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全额补助事业编制人数214人,自收自支编制人数0人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_SYRSXJ}实有人数小计406人,其中：MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSXJ}在职人数小计252人,MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZZRSMX}行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全额补助事业在职人数252人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_QTRSMX}离休人数小计0人,退休人数小计127人,退职人员0人,遗属人数27人。MERGEFIELD${page400644146.ds532982397_REP_JX_BAS_AGENCY_INFO_ZYFRS_S_ZXXSMX}在校学生2870人,其中：高中生人数0人，初中生人数0人，小学生人数2172人，幼儿园人数698人。第二部分瑞金市瑞林镇中心小学2023年单位预算情况说明一、2023年单位预算收支情况说明（一）收入预算情况2023年瑞金市瑞林镇中心小学收入预算总额为3397.45万元，较上年的3882.86万元，减少485.41万元，主要原因是学生数、教师人数、校建工程减少。其中：财政拨款收入2524.25万元，较上年预算安排减少499.81万元；教育收费资金收入139.8万元，较上年预算安排减少4.2万元；其他收入733.4万元，较上年预算安排增加18.6万元。（二）支出预算情况3397.45较上年的3882.86万元，减少485.41万元，降低了12.5%，主要原因是学生人数、教师人数、校建工程减少。教育支出2029.37万元，较上年预算安排增加减少302.58万元;社会保障和就业支出305.81万元,较上年预算安排减少104.3万元;卫生健康支出138.93万元,较上年预算安排减少13.37万元;住房保障支出189.94万元。较上年预算安排减少44.66万元。支出项目类别划分：基本支出2524.25万元，占支出预算总额的74.3%，包括工资福利支出2272.77万元、商品和服务支出212.76万元、对个人和家庭的补助支出38.72万元。按支出经济分类划分：工资福利支出2272.77万元，较上年预算安排减少442.22万元；商品和服务支出212.76万元，较上年预算安排减少59.27万元；对个人和家庭的补助38.72万元，较上年预算安排增加1.68万元。（三）财政拨款支出情况2023年瑞金市小学财政拨款支出预算2524.25万元，较上年预算安排减少499.81万元，主要原因是学生数减少。按支出功能科目划分：教育支出2029.37万元，较上年预算安排增加减少302.58万元;社会保障和就业支出305.81万元,较上年预算安排减少104.3万元;卫生健康支出138.93万元,较上年预算安排减少13.37万元;住房保障支出189.94万元。较上年预算安排减少44.66万元。按支出项目类别划分：基本支出2524.25万元，较上年预算安排减少499.81万元，其中；工资福利支出2272.77万元、商品和服务支出212.76万元、对个人和家庭的补助支出38.72万元。项目支出0万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出0万元，资本性支出0万元。（四）政府性基金支出情况本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。（五）机关运行经费等重要事项的说明本单位为事业单位，2023年生均公用经费预算212.76万元，比2022年预算减少59.27万元，主要原因为：在校学生数减少，教学网点调整。按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费(基本支出中商品和服务支出中各明细经济科目)，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。(六)国有资本经营情况本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。（七）政府采购情况2023年单位政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。（八）国有资产占有使用情况截至2022年12月31日，单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。（九）预算绩效管理情况说明2023年瑞金市瑞林镇中心小学对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。2023年瑞金市瑞林镇中心小学单位预算安排项目1个，项目预算金额合计733.4万元，其中：其他资金项目733.4万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见附表。（十）重点项目：瑞金市瑞林镇中心小学项目情况说明⑴项目概述：2023年瑞金市瑞林镇中心小学其他资金项目总额为733.4万元，项目经费主要来源是学生暑期托管、周末托管及每周一至周五的课后延时服务费等。⑵立项依据：关于印发《瑞金市中小学生课后服务工作实施（实行）》的通知及《瑞金市人民政府办公室关于瑞金市中小学生校内课后服务收费标准的复函》⑶实施主体：瑞金市瑞林镇中心小学。⑷实施方案：①基本原则a.坚持家长自愿报名参与原则。课后托管服务，以学生家长和学生自愿报名为主，学生家长如有需求必须向学校提出申请，经学校审核通过后方可参与。b.公开服务时间、服务内容、服务方式、安全措施、收费事项等服务事项，主动接受学生、家长和社会监督。c.发展学生素质，不加重学生作业负担。我校将课后托管服务与“学生课业减负”相结合，与社团活动、体教融合有机融合，培养学生兴趣爱好，促进学生综合素质提升。②服务对象：本着自愿原则，确有需要课后服务的小学一至六年级学生。③服务时间、地点a.服务时间：星期一至星期五下午放学后延时服务时间2课时。一、二年级：下午16：20—17：00，17：10—17：50；三至六年级：下午16：20—17：00，17：10—18：00（夏季）一、二年级16:00-16:4016:50-17:20；三至年级16:00-16:4016:50-17:30（冬季）。本学期无需课后服务的学生统一在16：00放学，家长注意放学时间，及时接小孩回家，回家后督促小孩完成作业并做好安全监管。b.服务地点：学校各班教室、学校操场及相关功能室④服务内容课后服务的内容为：指导学生先完成作业，再安排学生参加体教融合，自主开展社团活动（书法、体育、音乐、美术、手工、阅读、科技等），严禁变相成为集体教学或补课。原则上小学不能带书面作业回家。⑤收费标准收费标准：每天服务2课时，根据《瑞金市中小学课后服务工作实施方案》规定按3元/生/课时，按学期实际上课课时收费。⑥保障措施a.层层签订责任状或安全协议，服务教师与学校签订课后服务责任状，家长与学校签订课后服务安全协议，确保课后服务安全有效。树立安全第一思想，服务教师负责学生纪律和安全管理，学生文明、有序参加课后服务，按时放学。如遇遇突发情况或安全隐患，及时与学校课后服务管理人员负联系。b.辅导老师安排及职责：辅导老师由班级内的语文、数学、英语老师及社团老师轮流进行，每节课由校行政组成的管理人员对辅导教师进行出勤人员的跟踪并签到，不得在课后服务时间进行新授课、讲评试卷，对学生提出的问题进行耐心的解答。发现老师讲新课和讲评试卷的，扣除当天的课后服务费，严重的对老师按相关规定追责。不参加课后服务的学生由下午第二节课的老师送队到校门口。参加课后服务的学生其路队由最后一节课的辅导老师进行送队。c.课后服务时段有校级服务管理人员值班，确保服务时段巡查到位、安全有序。值班管理人员职责：树立“安全第一”思想。课后服务期间学校安排值日行政必须全程在岗，不可早退、中途脱岗，负责课后服务期间教师考勤、教师是否在讲新课、纪律巡视和安全检查，及时研究解决课后服务过程中可能存在的安全隐患问题，及时处理突发事件。行政值班人员由校级成员和不上服务课的行政人员负责。放学时全部值班人员到校门口秩序维持秩序。d.学校将定期征求参加课后服务的家长及学生的意见和诉求，加强对管理人员的考核，及时改进工作，保证课后延时服务质量，增强家长及学生的满意度。e.加强收费管理，严格执行财经纪律，坚决杜绝乱收费、乱发补贴等违规行为，努力将课后服务工作办实办好。f.提高课后服务的管理成效，学校将制定有关课后服务工作考核办法，将管理人员、教师参与课后服务工作纳入绩效考核范围。⑦薪酬计算办法按上级文件执行。⑸实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。⑹本年度预算安排：733.4万元。⑺绩效目标：将课后服务作为培育彰显学校办学特色、促进教育均衡的重要手段，不断丰富课后服务内容，拓展课后服务形式，提高课后服务质量，使家长、学生、教师满意。全面提升学校育人水平，为学生健康成长、全面发展创造更好条件。二、2023年“三公”经费预算情况说明2023年瑞金市瑞林镇中心小学“三公”经费一般公共预算安排安排1.06万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。公务接待费1.06万元，比上年减0.06万元，主要原因是：执行中央八项规定精神和厉行节约的相关规定。公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是;与上年安排保持一致。公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。第三部分瑞金市瑞林镇中心小学2023年单位预算公开表（详见附表）一、《收支预算总表》二、《单位收入总表》三、《单位支出总表》四、《财政拨款收支总表》五、《一般公共预算支出表》六、《一般公共预算基本支出表》七、《一般公共预算“三公”经费支出表》八、《政府性基金预算支出表》九、《国有资本经营预算支出表》 十、《项目支出绩效目标表》第四部分名词解释一、

收入科目（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（八）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。（九）上年结转和结余：填列全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。（二）社会保障和就业支出；反映政府在社会保障与就业方面的支出。（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。（四）住房保障支出：反映政府用于住房方面的