物资采购供应工作制度

物资采购供应工作制度为保证本公司工程项目、送货用物资的正常供应，特订如下制订如下制度：加强物资的计划管理。根据各部门上报的年度所需物资计划及仓存情况，每年第四季度统筹做好第二年的物资供就计划，力争按时准确上报公司年度物质材料计划。加强物资订购合同或协议的管理。物资合同或协议的签订是一种经济责任，必须由物资供应部统一对外签订，其它部门不得对签订合同或协议，否则财务部拒绝付款。在签订合同或协议前应主动征求有关部门的意见，尽量做到采购回来的物资符合质量要求，使用部门满意：同时要对购货合同或协议进行登记，便于办理提货及进付款手续。每年第一季度要根据年度的计划，寻找供应商，签订全年的大宗工程维护物资的供货合同或协议，以保证大宗物资供应的稳定可靠性。签订合同的物资由供应室根据仓存和工程送货用量情况衽分批过货。常用零考物资要根据要求部门的需求量和仓存情况进行分散进货，做到物资无积压，数量品种充足又齐全。物资进仓衽质检员、仓管员、采购员联合作业，对物资质量、数量进行严格检查，做到货板相符，把好物资进仓质量关。采购业务工作人员要严格履行自己的职责，在订货、采购工作中衽“货比三家”的原则，询价后报领导核准供应商，不得私自订购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。为掌握瞬息万变的市场经济商品住处如价格行情等，物供人员必须经常自学学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证用时、保持、保量地做好物资供应工作。物资供尖工作必须始终贯彻招待有关政策法令，严格遵守本公司的各项规章制度，做到有令即行，有禁即止。全体物供人员必须牢固树立企业主人翁思想，尽职尽责，在商务工作台中做到廉洁自律，秉公办事，不谋私利。附则：请购请购部门的划分各项物资的请购部门如下：工业决。请购金额预估在1万元以上者，由总经理核决。附注：凡列入因定资产管理的请购项目应以“财产支出”核决权限呈核。紧急物资；1、请购金额预估在万（含）元以下者，由经理核工业决。2、请购金额预估在万元以上者，由总经理核决。第五条请购案件的撤销购案件的撤销应立即由原请购部门通知采购部门停止采购，同时于“请购单（内购）”或“请购单（外购）”第一、二联加盖红色“撤销”的戳记及注明撤销原因。采购部门办妥采购部门于原请购单加盖“撤销”章后，送回原请购部门。原“请购单”已送物料管理部门待办收料时，采购部门应通知撤销，并由物料管理部门据以请购单退回原请购部门。原请购单未能撤销时，采购部门应通知原请购部门。采购采购部门的划分采购部门负责办理。总经理或经理对于重要材料的采购，可直接与供尖商或代理商议价，专案用料，必要时由经理或总经理指派专座或指定部门协且办理采购作业。采购作业方式除一般采购作业方式外，采购部门可依物资使用及采购特性，选择下列一种最有得的方式进行采购；集中计划采购：凡具有共同性的物品，须以集中计划办理采购较为有利者，可核定物品项目，通知各请购部门依计划提出请购，采购部门定期集中办理采购。长期报价采购；凡经常性使用，且使用量较大宗的物质，采购部门应事先选定厂商，方定长期供应价格，呈准后通知各请同乡会部门依需用要提出请购。第八条采购作业处理期限、采购部门应依采购地区、物资特性及市场供水需，分类制定物资采购作业处理期限，通知各有关部门以便参考，遇有变更时，应立即修正。第九条、采购作业处理询价、比价、议价采购经办人员接获“请购单（内购）”后应依请购案件的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，除经核工业准得以电话询价之外，另需精选三家以上的供尖商办理比价或经分析后议价。若厂商报价的规格与请购物资规格略有不同或属代用品者，采购经办人中应检附资料并于“请购单牙予以证明，经主管核工业发后，先会使用部门或请购部门签注意见后呈核。属于买卖惯例超交者（如最你采购量超过请购量），采购经办人员于议价后，应于请购单“询价栏“中注明，经主管签认后呈核。对于厂商的报价资料经整理后，经办人员应深入分析后，以电话等联络方式向厂商议价。采购部门接到请购部门以电话联络的紧急采购案件，主管应立即指定经办人员先行询价、议价，待接到请购单后，按一般采购程序优先办理。“试用检验“的采购条件，采购经办人员应于”请购单“注明与厂商议定的付款条件呈核工业。呈核及核决采购经办人员询价完成后，于“请购单“详填询价或议价结果及把订”订购厂商“”交货期限“与”报价有效期限“经主管审核，并依请购核工业决权限呈枋。第十一条采购核决权限；订购采购经办人员接到核决的“请购单“后应以”订购单“向厂商订商订购，并以电话或传真确定交货（到货）日期，同时要求供应商予”送货单“上注明”请购单编呈“及”馐方式“。若属分批交货者，采购经办人员应于“请购单“上加盖”分批交货“章以资历识别。采购经办人员使用暂借款采购时，应于“请购单“加盖”暂借款采购“章，以资识别。第十二条进度控制及事务联系采购部门应分询价，订购、交货三个阶段，以“采购进度控制表“控制采购作业进度。采购经办人员未能按既定进度完成作业时，应填制：进度异常反应单“并注明“异常原因”及“预定完成日期”，经呈主管核工业示后转送请购部门，依请购部门意见拨订对策处理。第十三条形整理付款物料管理部门应按照已办妥收料的“请购单”连同物资检验报告表（其免填“材料检验报告表“部分，应于收料单加盖”免填物资检验报告表“章）送采购部门，经与发票核工业对无误，于翌日前由主管核工业章后送会计部门，会计部门应于结帐前，办妥付款手续。如为分批收料者，”请购单“的会计联须于第一批收料后送会计部门。采购物资须待试用检验者，其订阅合同部分，依合同规定办理付款，未订合同部分，依采购部门呈准的付款条件整理付款。短交应补足者，请内参部门应依照实收数量，进行整理付款。超交应经主管核示始得依照实收数量进行整理付款，否则公依订货