生产车间质量管理体系审核要点样本

生产车间质量管理体系审核要点摘要生产制造过程是产品质量形成重要阶段，生产车间又是主产制造过程重要环节。

对的把握生产车间质量体系审核要点，对于有效实行质量审核，保证生产制造过程处在受控状态，减少、消除和防止不合格产生，不断达到保持和改进产品质量具备重要意义。本文从生产车间办公室和生产现场两个方面阐述了生产车间质量体系审核要点，旨在抛砖引玉，与质量管理界同行们商榷。

核心词：生产车间质量体系审核要点生产制造过程是公司产品质量形成重要阶段，生产车间又是生产制造过程重要场合和重要环节。生产车间在公司质量体系中普通都不是要素归口管理部门，但其质量活动却基本覆盖了ISO9000质量保证模式原则大某些要素。生产车间现场管理既是公司各管理部门质量职能活动结合点和切入点，又是综合体现公司管理素质“窗口”和现场质量控制重要环节。因而对的把握生产车间质量体系审核要点，有效实行现场审核，对于保证过程处在受控状态，减少、消除和防止不合格产生，不断达到、保持和改进产品质量具备重要意义。生产车间审核普通可分为办公室审核和现场审核两个构成某些，现将其审核要点分述如下。车间办公室审核要点车间办公室审核重要涉及车间领导和某些管理人员，审核内容是理解车间组织构造、人员构成、产品特点和工艺流程。通过交谈、查阅文献资料，理解公司质量方针贯彻状况、质量职责贯彻状况、文献资料控制状况和现场管理综合状况，拟定现场审核详细产品和核心工序，记录某些需要在现场核对、验证某些管理规定、质量特性、工艺参数和其他重要事项，为现场审核作好准备。车间办公室审核要点普通涉及如下内容：

1、向车间领导和管理人员询问公司质量方针、目的内容、宣贯方式和宣贯效果，询问质量方针、目的内涵看与否与宣贯文献一致。理解公司质量目的在本车间如何贯彻，有哪些详细指标，完毕状况及发展趋势如何，存在哪些问题，准备如何解决。

2、向车间领导理解本车间组织构造、人员构成、产品特点和工艺流程状况，理解本车间重要承担哪些质量体系要素，还涉及哪些要素，这些活动与否和如何详细贯彻到本车间哪些岗位，岗位职责与否涵盖了这些要素并形成了文献。对照岗位职责文献，看涉及本车间质量活动在各类人员岗位职责中有无漏项。询问在场关于人员看与否熟悉本人质量职责、工作接口和有关体系文献。

3、规定车间提供受控文献清单和收发文记录，理解本车间受控文献种类和范畴，看车间所有与质量体系运营关于各场合与否都可以得到相应文献有效版本。从受控文献清单中抽查3—5种体系文献、管理文献、产品图样和工艺规程，看与否有受控标记（如：文献编号、部门标志或受控印章），编、审、批手续与否完整。查阅图纸看有无标注核心或重要质量特性和验收准则，工艺文献规定与否与图纸规定一致并能有效指引生产。看文献有无更改，与否按规定程序由授权人更改。看有无受控文献清单外其她过期失效文献。对暂时工艺和工艺更改告知，看与否通过批准和有无批次或期限规定。理解有无留作参照作废文献，看与否加盖了“作废留用”印章以防止误用。询问本车间有无核心工序或特殊工序，记录必要质量特性、工艺参数和设备号以备现场核对。

4、询问车间现场工艺文献贯彻执行状况，规定提供关于工艺纪律检查文献和记录。理解车间工艺纪律检查如何组织，由谁参加，检查频次，发现了哪些状况，采用了哪些办法，效果如何。3sD(p`%AJ4@jb

5、询问车间有哪些生产设备，其中哪些是核心设备或质控点设备？车间哪位领导主管设备管理，有无专业维修人员，设备大修、精度检修和润滑与否按规定期间进行，筹划调节与否通过授权领导或部门批准，通过批准延期使用设备有无相应防范办法，设备寻常维护保养如何实行，有无验收原则，有无定用检查记录。

6、询问车间不合格品控制和纠正办法实行状况，规定提供关于超差让步使用评审记录，看评审程序和批准与否符合规定规定，合同条件下与否通过顾客批准；非合同条件下，当影响下工序作业时，与否告知了下工序以便采用相应办法。有无重复发生质量问题和顾客质量投诉，与否进行了不合格因素调查并采用了纠正防止办法，办法与否规定了负责人和完毕期限，效果与否通过验证，办法能否防止同类问题再发生，对行之有效办法与否纳入了关于技术或管理文献。7、询问车间哪位领导负责教诲培训工作，如何依照需求安排培训内容，培训筹划执行如何，核心工序、特殊工序、新进厂工人、转岗工人与否都进行了相应内容培训。在哪些工序或场合使用了哪些记录技术，效果如何。

生产现场审核要点

生产现场审核内容重要是对办公室审核中发现问题线索进行追溯跟踪，对需要重点审核核心工序，特殊工序进行验证，对在办公室审核中记录某些质量特性、工艺多数和某些重要规定进行核算，通过观测、测量等方式对车间现场质量控制有效性作出评价，为质量改进提供信息和机会。审核要点如下：

1、依照在交谈和查阅资料过程中发现问题线索，运用顺序跟踪或逆向追溯办法，收集客观证据，根据问题查管理，观测在哪些管理环节失控而导致了问题产生，从而为采用纠正办法提供根据。2、验证车间核心工序受控状况，一方面看与否按质控点关于规定进行管理，有无质控点文献，文献与否对影响质量特性重要因素分层展开分析并采用了相应办法。看作业指引书与否对质量规定、作业办法、检查手段、检查办法和频次作出规定。观过交谈、观测理解操作者对文献规定与否熟悉，并按规定操作。查看设备、工装点检表，看作业前与否对设备、工装进行了检查，与否定期进行精度检修，发现问题与否及时解决。查看所用检测器具能否满足工艺规定，与否定期校准，与否超期使用．与否对质量数据进行记录，质量记录填写与否作到了真实、完整、精确、清晰，并采用了适当记录技术以及记录技术运用与否对的。

3、验证特殊工序受控状况，机械行业特殊工序重要指锻造、锻造、热解决、油漆、焊接等工序．一方面要看设备能否满足工艺规定，与否定期进行修理和维护，有无验收确认记录。然后要验证与否对规定工艺参数进行了监控，锻造工序要监控砂型硬度、浇铸温度、浇铸时间、浇铸进度；锻造工序要监控始锻和终锻温度：热解决要监控电压、电流，升温时间、升温速度、保温时间、出炉温度以及工作介质化学成分；油漆工序要监控压缩空气压力、油漆粘度、烘干时间和烘干湿度等；焊接工序要监控电压、电流及焊材受控状况。特殊工序不但要监控工艺参数，并且还要验证监控这些参数检测实验设备与否处在受控状态，有无鉴别过程成果技艺规定准则，以及从事特殊工序作业人员岗位培训和资格承认状况。4、除对核心工序和特殊工序受控状况进行验证外，还应关注现场其他方面状况，例如理解其他工序操作者持证上岗状况，对工艺文献熟悉状况，观测与否按工艺操作。在多品种大批量生产车间，应观测对外观、规格相似而用途不同产品与否进行了区别际识：在装配车间对有配组、配对装配零件与否有相应标记以防止错用、混用，对来自不同分承包方同种产品和让步使用产品与否有可追溯性标记。观测与否按规定进行自检、首检、巡检．看最后检查文献与否为有效版本，看与否规定了检查项目、验收原则、检查手段和检查办法、检查记录、检查规规程和产品出厂技术条件内容与否一致。对不合格品看与否进行了隔离、标记和按规定权限进行评审。对返工返修产品与否进行重新检查并做相应记录。要验证检查记录真实性、完整性以及与否有授权检查人员签名和检查日