天然气供应站安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系建设建设报告（全套）

i2021年9月公司依据浙江省应急管理厅发布的《浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南》(试行)(浙应急基础〔2020〕56号)通知的要控，同时组织开展隐患排查治理工作，及时发报告编制人员责任表姓名签名组长副组长成员1企业情况 1.1企业基本情况 1.2企业地理及周边环境 1.3组织架构 2风险分级管控实施情况 32.1实施风险分级管控目的 2.2风险分级管控实施依据 32.3构建风险分级管控体系的组织机构 43安全风险分级管控制度 4公司生产活动情况 204.1工艺流程 204.2作业活动清单 4.3设备设施清单 5风险辨识、评估、分级与管控清单 235.1危险化学品风险辨识评估 235.2风险辨识、评估与分级 285.3安全风险分级管控清单 6风险告知栏 6.1安全风险公告栏 6.2安全风险四色分布图 6.3岗位风险对比图 6.4岗位风险告知卡 7、风险管控及隐患治理 7.1安全隐患管理制度 7.2安全检查及隐患治理流程图 7.3岗位风险管控排查表 11企业情况有限公司成立于。公司于2016年7月29日与市市政园林局图1-2综合站位置及管线走向图2图1-3公司安全管理机构图图1-3公司安全管理机构图市场客服部工程技术部财务部综合办公室安全运营部32风险分级管控实施情况安全风险分级管控是当前有效防范和遏制重特大事故的重要举措，是落实企业主体责任的重要体现。企业应深入推进企业安全生产标准化建设，将安全生产标准化创建工作与危险源辨识、分级、管控与隐患排查治理工作有机结合起来，在安全生产标准化体系的创建、运行过程中开展危险源辨识、分级、管控。强化企业安全生产标准化创建和年度自评，根据人员、设备、环境和管理等因素变化，持续进行危险源辨识、分级、管控与更新完善，持续开展隐患排查治理，实现风险分级体系的◆《中华人民共和国安全生产法》(中华人民共和国主席令第88号);◆《标本兼治遏制重特大事故工作指南》(国务院安委办〔2016〕3号);◆《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(国◆《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》(2016版安监总管四◆《工贸行业遏制重特大事故工作意见》(安监总管四〔2016〕68号);◆《中华人民共和国特种设备安全法》(国家主席令(2014)4号);◆国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知(安监总管四〔2016〕31号)<化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)>和<工贸企业生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)>》(安监总管三〔2017〕121号);◆《浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南(试行)》(浙应急基础45 关于开展安全风险辨识、评估和分级管控双重预防体系建设的于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》(安委办浙应急基础(2020)56号，温州市应急管理局印发《温州市应急管理局关于推进企业安全风险管控体系建设的通知》的通知(温应急〔2020〕23号)6(一)动员部署与培训学习阶段1、成立安全风险分级管控体系建设领导小组，布置任务与分工。同时利用各种形式进行深入的宣传发动，使全公司职工知道安全风险分级2、编制安全风险分级管控体系建设实施方案。管理人员进行全面系统培训，培训内容为相关法律法规；体系建设的通则、细则和指南。通过培训使中层以上知道安全风险分级管控体系建设的目的和意义、体系建设的方法和要求、最终要达到的目标和收获。一般职工进行培训，采用集中上课的形式，对全体员工讲解安全风险分级管控体系建设的重要性，系统学习安全风险分级管控体系建设的内容，通过学习使全体员工熟悉什么是风险点，什么是危险源、风险点危险源辨识的方法；怎么进行风险管控及隐患排查。进行风险点清单培训。(二)风险分级管控实施阶段1、编制体系建设报告依据要求，编制符合企业自身特点的风险分级管控与隐患排查治理建设报告，建立开展双体系工作的指导性文件。2、完成作业活动及设施、设备的辨识统计具体任务：由岗位职工完成设备设施的统计工作及作业活动的识别3、确定风险点、辨别危险源根据统计和识别的作业活动对风险点进行确定，然后辨识危险源。具体任务：全员参与，自下而上，由各岗位、班组、部门逐级识别确定本岗位、班组、部门的风险点。4、形成风险点、危险源清单7岗位员工运用风险矩阵法(LS)或作业条件危险性分析法(LEC)风险评估信息表进行审核。审核后，领导小组会同岗位职工对危险源辨从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急(三)隐患排查治理实施阶段本公司四级风险点管控层级为岗位级；三级风险点管控层级为班组各岗位员工按照指隐患排查治理实施方案和标准检查表开展隐患排8按照实施方案确定的整改通知、整改反馈、整改验收等程序对隐患(四)保障措施和相关要求到全公司的高度上来，各岗位务必高度重视，以更大的决心和力度抓好形成合力，共同推进。各岗位要全面动员职工参与风险分级管控和隐患新性强、技术复杂的系统工程，各岗位要组织工艺、安全、设备等相关专业的职工全面参与，安全风险分级管控体系建设，确保相关工作的科学性、实效性。同时要建立责任考核体系，发现在安全风险分级管控体抄有9附件1:安全风险管控组织体系图图2-1风险管控组织体系图3安全风险分级管控制度为规范公司风险评价管理工作，建立健全风险管理机制，有效辨识它们进行分析评价，评定其危害程度和影响范围，合理划分风险等级，2.1范围、方法、准则a)风险矩阵分析法(LS);b)作业条件危险性分析法LEC)。采用风险矩阵分析法(简称LS),R=L×S,其中R是风险值，事故5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发监测系统),或在正常情况下经常发生此类4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当，或危害3没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行，或危害的发生容易被发现(现场有监测系统),或曾经作过监测，或过去2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施，或员工表3-2事件后果严重性(S)声誉影响5一次事故直接经济损失在100万元及以上重大国际影响410万元及以上，100万元以下损失造成作业区域内引起行业内、省内影响31万元及以上，10万元以下损失不符合安全方针、作业点范围内受影响地区影响21万元以下损失不符合公司设备、设施周围受影响公司周边范围1一般无损伤无损失基本无影响未造成形象受损表3-3风险矩阵表风险度(R)(S)可能性(L)1234511234522468336944855重大风险，极其危险，必须立即制定管控措施进行整改。如果隐患治理措施。公司级公司对较大及以上风险危害因素应重点控制管理，当风险涉及正在进行中的工作时，应采取应急措施，并根据需求为降低风险制定目标、指标、管理方案或配给资源、限期治部门级部门应引起关注，所属部门、科室具体落实；应制定管理制各站应引起关注，所属班组具体落实；需要监视来确保控制措施得以维持现状，保留记录。岗位级够的培训，组织编制危害识别和风险评价记录，制定落实风险控制措施，落实重大事故隐患治理工作。分管安全的领导负责制、修订公司《安全风险分级管控制度》,并监督、检查执行情况。负责动火、高处作业及安全、消防设施的风险评价管理工作，监督检查其他评价记录人身、火灾、危害因素的识别情况。负责本部门年度安全风险分级管控组织工作，组织人员评审本部门《风险分级管控措施、责任清单》,对重大及较大风险和重大事故隐患的治理进度实施全过程监督管理，定期汇总、统计、风险评价和重大事故隐患治理的管理工作，监督检查其他评价记录生产事故危害因素的识别情况，审核重大及较大风险、重大事故隐患、控制险管控措施的制定与实施，明确管控措施。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分责本班组风险管控措施的制定与实施。负责本班组隐患排查及整改工作。岗位进行风险辨识与评价；参与管控措施的制定；参与本岗位安全检查4、工作程序险(隐患)评价工作。领导小组及办公室首先从生产、经营活动、产品或服务中确定评价范围，包括生产活动、产品、储运、装置、设备、设施、服务、检维修、消防、承包商的服务和设备等活动的全过程。所有可能导致重要危害和在确定评价范围后，各相关部门可按下列方法，确定评价对象和顺 生产工艺流程； 对所确定的评价对象，可按作业活动进一步细分，以便对危害和环境影响进行全面识别和评价。同时应对工作活动的相关信息有所了解， 评价人员应根据所确定的评价对象的作业性质和危害复杂程度，选择危害识别方法，选择一种或结合多种评价方法，包括(1)经验类比法；(2)风险矩阵分析法(LS);(3)作业条件危险性分析法(LEC);(4)风险程度分析法(MES);填写危害与风险评价记录表，记录由各 物(设施)的不安全状态，包括可能导致事故发生和危害扩大 人的不安全行为，包括不采取安全措施、误动作、不按规定的方法操作，某些不安全行为(制造危险状态); 可能造成职业病、中毒的劳动环境和条件，包括物理的(噪声、振动、湿度、辐射、高温、低温、生产性粉尘等),化学的(易燃易爆、有毒、危险气体、氧化物等)以及生物因素； 管理缺陷，包括安全监督、检查、事故防范、应急管理、作业 ——人机工程因素(比如工作环境条件或位置的舒适度、重复性工作等); 1)人身伤害、死亡；2)疾病(如头痛、呼吸困难、失明、失聪、皮肤病、癌症、肢体不能正常动作等)财产损失；3)工作环境破坏。职业安全健康危害。同时也应考虑异常(包括启动、关闭、维修、停机、工程开始/结束及其他非预期运行的情况)以及事故和潜在的紧急情况 (比如火灾、泄漏、地震及其他自然灾害而造成的紧急疏散、人员伤1)决定所识别的危害发生后的后果及影响的严重性，重点考虑法律2)评价发生危害事故事件的可能性，重点考虑危害发生的条件(比如正常、异常或紧急状态发生)、现场有否控制措施(包括个人防护3)评价风险(风险度R=L×S)。结合所识别的危害事件发生的可能——重大风险(R=L×S=20～25)——较大风险(R=L×S=15～16)——一般风险(R=L×S=9～12)(一)涉及下列情形的2级、3级风险，应直接确定为1级：(1)构成危险化学品一级、二级重大危险源的场所和设施；(2)涉及重点监管化工工艺的主要装置；(3)危险化学品长输管道；(4)同一作业单元内现场作业人员10人以上的。(二)涉及下列情形的3级风险，应直接确定为2级：(1)构成危险化学品三级、四级重大危险源的场所和设施；(2)涉及剧毒化学品的场所和设施；(3)化工企业开停车作业或者非正常工况操作；(4)同一作业单元内现场作业人员3人以上的。4.6风险控制4.6.1公司每年应对所识别的重大及较大的风险进行汇总，填写“风险分级管控措施、责任清单”,对需要公司相关专业部门解决的重大及4.6.2对各上报的重大及较大风险，各专业部门组织相关专业技术人员经评价核实后，填写“重大及较大的风险、控制改进措施清单”,通报公司分管领导，并于每年3月年底前集中送安全主管部门汇总。同4.6.3由公司领导主持，于同年6月底前组织各部门对经各专业职级“重大及较大风险控制措施清单”,报公司领导审批后发布。4.6.4各职能部门要根据公司级“重大及较大风险、控制措施清单”编制本专业的公司级“重大及较大风险控制措施”,实施风险控制。4.6.5各部门要根据公司“重大及较大风险控制措施”逐项实施控制改进，并将风险控制情况每季末27日前按专业归口报安全主管部门。4.6.6各部门要将需采取控制改进措施的风险，纳入各专业检查问题施、日常检维修计划、大修理计划),并做好防范措施。4.7重大事故隐患治理4.7.1事故隐患项目的界定目。凡通过设备更新、装置正常检维修能解决的问题，不得列入隐患项目。新投产的装置、设施等，在竣工验收后3年内发现的问题，原则4.7.2安全运营部根据4.6.3条款要求组织各职能部门对公司重大、较大风险进行隐患界定，确定重大事故隐患，编制《风险分级管控报4.7.4未获公司批准的重大事故隐患项目列入重大、较大风险，按4.8.2有新的或变更的法律法规或其他要求，应及时更新危害及风险4.8.4危险化学品管理涉及的安全评价4.9每年度12月底前，公司应制定完成下年度详细的“风险评价计划”,安排对未进行的活动、设备设施进行风险评价，对已进行的风险——下年度待进行评价的工艺过程、作业活4.10各部门完成年度风险评价和重大事故隐患治理工作后，应对风险管控情况进行总结，并形成“风险分级管控评价报告”并报总经理，由总经理组织安全生产领导小组及相关部门共同讨论后，完成公司年度风险评估报告，评价报告由生产运营部保存。评价报告应包括以下内——各类设备设施、作业活动、工艺过程识别的数量及选用的评价——列举存在的主要人身、火灾、环境、生产、设备及交通事故危4.11.1公司安全主管部门根据公司风险分级，在醒目位置设置安全风险公告栏，向员工公布本单位的主要风险点、可能引发的事故后果、4.11.2在重点区域设置岗位安全风险告知卡，标明该岗位所在风险点的位置、岗位安全操作要点、可能引发的事故后果、管控措施、应急4.11.3对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显的警示4.11.4根据风险分级管控措施、责任清单将设备设施、作业活动及工艺操作过程中存在的风险及应采取的措施通过培训方式告知各岗位人4公司生产活动情况灌装台空温BOG加热器卸液台计量过滤分离序号区域作业活动步骤1卸车点2储罐区3气化区4充装充装台充装、气瓶装卸序号区域作业活动步骤1过滤分离工艺区2供气工艺区调压、计量、加臭、支路切换序号区域作业活动步骤1瓶组间2瓶组间3瓶组间瓶组间巡检、检漏序号区域作业活动步骤1站外管道2客户服务序号区域作业活动步骤1综合站、站外管网动火作业、有限空间作业、高处作业、起重作业、动10.8MPa,150m³,立式台22台23卸车增压器台24台45台26台17台18台19个2灌装间套11门站撬台1套2管、电伴热带等附件套2管、电伴热带等附件切断阀套2切断阀套2套2柜及有关仪表等附件，量程比1:100,卧式过滤分离器套2压差计、压差变送器、放散阀、排污阀等附件套2水阀、放气阀、安套1(1)重大危险源辨识本单位涉及的危险化学品有天然气、四氢噻吩，其中四氢噻吩用作品重大危险源辨识》中表1、表2规定的临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为1)单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元中表1、表2规定的临界量，若等于或超过临界量，则定为重大危险源。2)单元内存在的危险化学品为多品种时，按下式计算，若满足下(2)辨识结果根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》,列入该标准的根据GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》,具体数据参见表5-1。物料名称最大储存量q(t)按GB18218-2018临界量Q(t)工艺区(单元1)《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018适用范围内容中“本标准不适用于：危险化学品的厂外运输(包括铁路、道行规定》(国家安监总局令第40号)相关内容，重大危险源分储罐区(单元2)天然气《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2018不适用与工艺区(单元一)危险化学品重大危险源辨识；储罐区(单元2)≥qi/Qi=2.76>1经辨识，本单位储罐区(储存单元2)构成GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》定义的危险化学品重大危险源；工艺区(单元2)不构成GB18218-2018《危险化学品重大危险源辨识》定义的危险化学品(3)重大危险源分级依据国家安全生产监督管理总局(第40号),自2011年12月1日起施行的《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》的要求，对重大危险源进行分级。1)分级指标采用单元内各种危险化学品实际存在量与其在《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中规定的临界量比值，经校正系数校正后的比值之和和R作为分级指标。2)R的计算方法R——重大危险源分级指标a.——该危险化学品重大危险源厂区外暴露人员的校正系数。qi,q₂,…,q₀——每种危险化学品实际存在(在线)量(单位：吨);Q,Q,…,Qn——与各危险化学品相对应的临界量(单位：吨);3)校正系数β的取值根据单元内危险化学品的类别不同，设定校正系数β值，见表1:表1校正系数β取值表危险化学品类别毒性气体爆炸品易燃气体其他类危险化学品β见表221注：危险化学品类别依据《危险货物品名表》中分毒性气体名称一氧化碳二氧化硫氨环氧乙烷氯化氢溴甲烷氯β2222334毒性气体名称硫化氢氟化氢二氧化氮氰化氢碳酰氯磷化氢异氰酸甲酯β55注：未在表2中列出的有毒气体可按β=2取值，剧毒气体可按β=4取根据重大危险源的厂区边界向外扩展500米范围内常住人口数量，设定厂外暴露人员校正系数a值，见表3:表3校正系数a取值表厂外可能暴露人员数量d100人以上50人～99人30人～49人1～29人0人东南50米0人东北乐成阀室0人北面农田0人西面农田0人农田0人5)分级标准根据计算出来的R值，按表4确定危险化学品重大危险源的级别。表4危险化学品重大危险源级别和R值的对应关系危险化学品重大危险源级别一级二级三级四级6)分级计算结果公司生产经营中液化天然气的实际存在量大于《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)中规定的临界量，液化天然气储罐区外方圆500米范围内无居民集中生活，根据以下公式和表4,该项目分级指计算得知，企业危险化学品重大危险源的R=8.28<10,根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识，我公司LNG储备站储罐区构成四级危险化学品重大危险源。根据《浙江省企业安全风险管控体系建设实施指南》(试行)对风区域：卸液区部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点卸液区/LNG卸车事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动卸车1车辆进场车辆超速行驶，司机注意力不集中车辆伤害248四级2火灾、爆炸25三级司机携带违禁物品进入场站火灾、爆炸25三级车辆未经定期检验合格，不适合进行卸火灾、爆炸25三级车辆实时状态异常火灾、爆炸25三级3驾驶员携带火种火灾、爆炸25三级火灾、爆炸25三级火灾、爆炸35二级火灾、爆炸35二级站内设备、管阀件失效导致LNG泄漏火灾、爆炸34三级雷雨天气卸液火灾、爆炸25火灾、爆炸35误操作或违规操作炸、中毒室息25三级风险点卸液区/LNG卸车事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称管线未拆除车辆发动、行驶炸326四级冻伤、火灾248四级卸液管破损炸、中毒室息25三级4收尾作业卸车软管未取下，司机即发动撬车导致卸气软管拉断236四级2设备设施卸液区1火灾、爆炸248四级附件阀门无泄漏、灵活好用灾、爆炸248四级安全阀起跳正常火灾、爆炸155四级2卸车增压器及管、阀件管道法兰不错位、不偏离、不漏气灾、爆炸35二级附件阀门无泄漏、灵活好用灾、爆炸34三级安全阀起跳正常火灾、爆炸25三级火灾、爆炸35二级火灾、爆炸35二级3设备基础底脚螺丝无松动设备损坏248四级缺陷设备损坏248四级设备损坏248四级4外观无破损火灾、爆炸34三级风险点卸液区/LNG卸车事故类型风险评估(LS法)编号类型名称序号名称可燃气体检测339三级报警值设置正确，浓度在5%以下248四级自检正常通过236四级处于合格检验期内236四级风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动1操作压力灾、爆炸一级2一级3巡检人员静电未释放，未穿防静电工作服火灾、爆炸25三级梯、斜梯、罐器滑倒其它危害(滑、跌、扭伤等)326四级2设备设施区1罐体和焊缝无变形、裂纹、鼓包、腐灾、爆炸、中毒室息一级2设备基础底脚螺丝无松动设备损坏144四级缺陷设备损坏144四级设备损坏133四级3附属管线接口管道法兰不错位、不偏离、不漏气灾、爆炸25三级4附属阀门无泄漏、灵活好用34三级燃气泄漏248四级阀门材质不符燃气泄漏248四级5火灾、爆炸35二级风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称火灾、爆炸35二级6安全阀正常起跳容器爆炸25三级7器外壳无破损火灾、爆炸34三级339三级248四级自检正常通过236四级处于合格检验期内236四级8清楚，完好，指示灵敏，接头无泄漏作248四级9防液堤牢固、基础完整、无裂纹，无不均匀下224四级电动阀门泄漏、误动作25三级纹，无不均匀下沉，固定螺栓紧固灾、爆炸248四级风险点气化区/气化、调事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动调1结霜过厚，结霜表面不均匀燃气泄漏25三级2调压、计量、火灾、爆炸35二级火灾、爆炸35二级工具操作不当，未佩戴防护用品其他伤害326四级加压过大，加臭剂泄漏中毒室息、火灾、环境污染25三级加臭剂泄漏中毒室息、火灾、环境污染25三级操作不当设备损坏，燃气25三级2设备设施区1中表面结霜均匀，结霜不应过厚。燃气泄漏25三级2设备基础底脚螺丝无松动设备损坏144四级缺陷设备损坏144四级设备损坏122四级3附属管线接口管道法兰不错位、不偏离、不漏气灾、爆炸25三级4附属阀门无泄漏、灵活好用灾、爆炸34三级风险点气化区/气化、调事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称燃气泄漏25三级阀门材质不符燃气泄漏25三级5火灾、爆炸35二级火灾、爆炸35二级6安全阀正常起跳容器爆炸25三级7气化能力降低248四级8器外壳无破损火灾、爆炸34三级339三级248四级自检正常通过236四级处于合格检验期内236四级9报警准确，正常联动发生事故无法及时切断供气阀门339三级清楚，完好，指示灵敏，接头无泄漏作25三级调压、计量、灾、调压不正常25三级电动阀门泄漏、误动作25三级风险点气化区/气化、调事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称选型正确、精度、量程合适、指示正确无泄漏温度显示偏差236四级纹，无不均匀下沉，固定螺栓紧固155四级风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动1人员无证操作25三级作业人员未按规定穿戴劳动防护用品身伤害25三级25三级容器爆炸25三级充气管连接不牢燃气泄漏、火灾248三级2燃气泄漏、火灾25三级火灾、容器爆炸25三级容器爆炸25三级容器爆炸25三级灾、爆炸25三级3充装后停止作业后，未按规定程序停止相关电触电、其他伤害25三级充装结束后未关闭相关阀门其他伤害236四级燃气泄漏、火灾25三级未认真填写充装记录其他伤害224四级风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称4气瓶装卸伤害248四级伤害248四级阻火器火灾、爆炸25三级雷雨天装卸火灾、爆炸25三级作业时，操作人员和押运人员离开现场其他伤害23三级正常装卸时，未关闭汽车发动机，或随意启动车辆他伤害25三级装卸过程，野蛮装卸他伤害25三级使用易产生火花的工具装卸他伤害25三级2设备设施台1附属管线接口管道法兰不错位、不偏离、不漏气灾、爆炸155四级2管道无腐蚀，法兰不错位、不偏离、不漏气，焊缝无漏气。引发事故155四级3清楚，完好，指示灵敏，接头无泄漏作144四级4火灾、爆炸155四级火灾、爆炸155四级5安全阀正常起跳容器爆炸155四级6附属阀门无泄漏、灵活好用灾、爆炸144四级风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称燃气泄漏144四级阀门材质不符燃气泄漏144四级7器外壳无破损火灾、爆炸144四级133四级144四级自检正常通过133四级处于合格检验期内133四级安全风险、辨识、评估分级清单(五)区域：工艺区部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点工艺区/调压、加臭、供气事故类型风险评估(LS法)风险等级编号类型名称名称1活动工艺区1操作压力管道超压灾、爆炸25三级2关阀门未释放静电火灾、爆炸25三级248四级3未释放静电火灾、爆炸25三级地面湿滑，例如下雪、下雨天上下直梯、斜梯、罐器滑倒其它危害(滑、跌、扭伤等)326四级3计量、调压、火灾、爆炸35二级火灾、爆炸35二级工具操作不当，未佩戴防护用品其他伤害326四级加压过大，加臭剂泄漏中毒窒息、火灾、环境污染25三级加臭剂泄漏中毒窒息、火灾、环境污染25三级操作不当设备损坏，燃气25三级加臭剂桶处理不当中毒窒息、火灾、环境污染25三级4未释放静电火灾、爆炸25三级248四级未确认或开错阀门燃气泄露、火灾、25535二级35二级35二级过滤器内存在余气或主阀漏气35二级过滤器安装不当燃气泄漏、火灾、252工艺区1燃气泄漏、火灾、248四级2设备基础地脚螺丝无松动设备损坏144四级陷设备损坏144四级设备损坏122四级2附属管线接口管道法兰不错位、不偏离、不漏气燃气泄漏、火灾、35二级3附属阀门无泄露、灵活好用燃气泄漏、火灾、3434阀门材质不符34435二级35二级5安全阀正常起跳容器爆炸256楚，完好，指示灵敏，接头无泄漏燃气泄漏、误操作248四级8电动阀门缺陷泄漏、误动作259无不均匀下沉，固定螺栓紧固设备损坏、泄露、火灾、爆炸25三级可燃气体检测外观无破损火灾、爆炸248四级236四级248四级自检正常通过236四级处于合格检验期内236四级安全风险、辨识、评估分级清单(六)区域：站外管网部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点风险评估(LS法)编号类型1活动管线1准备工作224四级伤害248四级未检查巡检车辆完整性：刹车、转向、灯伤害248四级未落实检修工具：检修工具、记录表、气其他伤害236四级2到达巡查区域驾车前往巡检区域，违反交通规则伤害34工具丢失、损坏224四级3车辆碰撞，意外伤害34埋、高温天气人身伤害224四级山体滑坡、高空落物、洪水掩埋、高空坠落、地面塌陷人身伤害224四级4伤害248四级伤害248四级2站外管网1高压管线管道超压、燃气炸25管道敷设沿线标志桩、转角桩、阴极保护故25管道无缺陷、泄露灾、爆炸25管道表面无腐蚀、失效灾、爆炸25管道沿线无施工、占压灾、爆炸25二级2城市管网管道超压、燃气炸25故25管道无缺陷、泄漏灾、爆炸25管道沿线无施工、占压灾、爆炸25安全风险、辨识、评估分级清单(七)区域：站外管网部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点客户服务/保养阀门井风险评估(LS法)编号1活动阀门井1中毒和室息252525高处坠落248四级2劳动防护用品穿戴不全236四级阀门井上无人监护248四级未穿戴防静电服、工具不防静电发生火灾248四级阀门井内温度过高236四级2525发生火灾、爆炸252阀门井1阀门泄漏、损坏，阀门开关不灵活252完好，无破损、塌陷破损、塌陷248四级3阀井236四级4附属管线接口管道法兰不错位、不偏离、不漏气炸25风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动电1身体接触带电部位155四级3外来人员进入配电房155四级4断开总负荷开关身体接触带电部位155四级5关身体接触带电部位155四级6身体接触带电部位25三级8闸”警示牌非操作人员接触155四级2设备设施电室125三级设施保护接地连接可靠2外壳整洁，无锈蚀，偏移、缺损部件其他伤害25三级触电、其他伤害无松动、无过热、接线正确触电、其他伤害触电、其他伤害风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称常触电、其他伤害3电气设施常，控制按钮灵活，连接点牢固触电、火灾25三级4完好，无破损25三级5电缆无老化、破皮、漏电、接头松动、布线触电、火灾25三级625三级25三级安全风险、辨识、评估分级清单(九)区域：生产辅助区部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点事故类型风险评估(LS法)风险等级编号类型名称名称1作业活动1作业人员未按规定穿戴劳动防护用品人身伤害248四级酒后等身体不适情况下上岗引发各种事故248四级未检查设备、压力、温度等情况进行全灾、爆炸、其他伤害25三级2作业时未按规定程序进行相关操作安全阀起跳燃气泄露、容器爆炸25三级未密切关注系统在运行中的温度、压力的变化安全阀起跳燃气泄露、容器爆炸25三级25三级引发各种事故25三级3作业后引发各种事故25三级风险点客户服务/现场放线事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动现场放线1准备工作未按规定穿戴个人劳动防护用品人身伤害236四级2到达施工现场驾车前往施工现场交通事故248四级3工登高作业平台有孔洞、缺陷高处坠落25三级248四级人身伤害248四级安全风险、辨识、评估分级清单(十一)风险点维修保养事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动设备1准备工作人身伤害236四级未检查巡检车辆完整性：刹车、转向、交通事故34三级未落实检修工具：检修工具、记录表、236四级2到达作业区域驾车前往作业区域交通事故248四级工具丢失224四级3关闭进、出口阀门作业工具操作不当224四级248四级作业空间狭小人身伤害224四级5维修、保养设备作业工具操作不当224四级未穿戴防静电服、工具不防静电火灾、爆炸25三级作业空间狭小人身伤害224四级中毒和室息25三级产236四级安全风险、辨识、评估分级清单(十二)风险点用户置换通气事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动用户通气1置换、吹扫天然气逸出火灾、爆炸25三级火灾、爆炸25三级火灾、爆炸25三级窒息248四级高处作业跌落高处坠落248四级2天然气逸出发生火灾，爆炸25三级火灾、爆炸25三级火灾、爆炸25三级作业工具操作不当236四级作业空间狭小236四级中毒和室息248四级3登记表具信息高处坠落、人身伤害236四级4高处坠落、人身伤害236四级5高处坠落、人身伤害236四级安全风险、辨识、评估分级清单(十三)风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动点火1准备工作人身伤害236四级未检查车辆完整性：刹车、转向、灯交通事故248四级未落实检修工具：检修工具、记录表、无法正常进行点236四级2到达点火区驾车前往点火区域交通事故248四级工具丢失224四级3阀门未关闭炸25三级4点火置换开错阀门及放散点炸25三级5明火未熄灭火灾248四级248四级安全风险、辨识、评估分级清单(十四)风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动客户1准备工作人身伤害236四级2到达抄表区驾车前往抄表区域交通事故248四级3物高处坠落、物体224四级安全风险、辨识、评估分级清单(十五)风险点事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动客户1准备工作人身伤害236四级未检查车辆完整性：刹车、转向、灯交通事故248四级未落实检修工具：检修工具、记录表、无法正常进行点236四级2到达点火区驾车前往巡检区域交通事故248四级工具丢失224四级3燃气体泄漏炸25三级患炸25三级高处作业未悬挂安全带火灾248四级火灾、爆炸34三级安全风险、辨识、评估分级清单(十六)风险点气风险评估(LS法)编号类型1活动间供气1灾、爆炸35二级灾、爆炸35二级换装气瓶角阀未拧紧，胶管内有余气35二级2进液阀未关闭设备损坏248四级气相出口阀未关闭设备损坏248四级设备损坏248四级设备损坏248四级3巡检、检漏驾车前往巡检区域，违反交通规则伤害25未释放人体静电、使用非防爆工具、携带火种进入瓶组间252门站1管道法兰不错位、不偏离、不漏气灾、爆炸25灾、爆炸252角阀不严、泄漏灾、爆炸253管道法兰不错位、不偏离、不漏气灾、爆炸25安全风险、辨识、评估分级清单(十七)区域：综合站/站外管网部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点风险评估(LS法)编号类型1动1未确认作业区域及工作内容2525设备未断电252525未按要求穿戴劳动防护用品人身伤害248四级引发各类事故35二级252高处坠落2525高处坠落2525高处坠落25253起重伤害25风险点事故类型风险评估(LS法)风险等级编号类型名称名称起重伤害25三级起重伤害25三级起重伤害25三级起重伤害25三级起重伤害25三级4管道、容器未经清洗置换火灾、爆炸45一级火灾、爆炸45一级带压、带介质进行动火作业火灾、爆炸45一级作业管道、容器与系统未隔离火灾、爆炸45一级火灾、爆炸45一级作业场所易燃物未清理。火灾、爆炸45一级作业场所未配备消防器材。火灾、爆炸45一级火灾、爆炸45一级5临时用电火灾、爆炸35二级25三级未按规范要求拉设电缆，无电工作业操作25三级配电箱不符合规范要求、未设置漏电保护装置、用电设备漏电。25三级风险点风险评估(LS法)编号类型635二级作业区域未封闭道路，未设置警示标志交通事故、人身伤害25257中毒窒息、火灾、35二级中毒窒息、火灾、35二级中毒室息、火灾、35二级中毒室息、火灾、35二级8引发事故25引发事故25引发事故25安全风险、辨识、评估分级清单(十八)风险点综合站/消防应急事故类型风险评估(LS法)编号类型名称名称1活动消防应急1启动消防泵设备漏电248四级其他伤害248四级应急处置不当35二级2设备设施站1消防应急设施其他伤害248四级灭火器过期(压力低)其他伤害248四级消防器材配备数量或类型不符合要求其他伤害248四级消防器材位置摆放不规范其他伤害248四级其他伤害248四级其他伤害326四级2消防水池洞口无防护248四级有限空间未辨识中毒室息25三级安全风险分级管控清单(一)风险点卸液区/LNG卸车准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级类型名称工程技术管理控制培训教育防护应急班组1作业活动卸车1车辆超速行驶，司机注意力不集中车辆伤害四级定期开展操作规安全规章制度培训根据劳保穿戴防静电工护用品发生燃气泄火按照项应急预援岗位职工√2未安装阻火器炸三级车辆进场前进行安全检查√√司机携带违禁炸三级收缴手机、打火机等物品√√车辆实时状态异常炸三级√√3卸车驾驶员携带火种炸三级√√槽车未制动、炸三级卸液前检查车辆熄火制动状√√卸车工作人员炸二级电释放桩电；按规定佩戴个人防护用品(防静电服、安全帽、劳保鞋等)部门√√√炸二级功能的静电部门√√√站内设备、管阀件失效导致炸三级设置紧急切断阀、止回阀做好设备维护保养；做好日√√风险点卸液区/LNG卸车准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称工程技术管理控制培训教育防护应急公司岗位雷雨天气卸液炸三级√√炸二级使用防爆工具部门√√√操作灾、爆炸三级√√夏季高温天气作业未采取措施中暑四级配备防中暑药物，绿豆汤；休息；轮换休息。岗位职工√管线未拆除车灾、爆炸四级车前增设警示牌(正在卸液，禁止启动);交钥匙制度。岗位职工√液灾四级岗位职工√卸液管破损灾、爆炸三级设置紧急切断阀√√4收尾卸车软管未取下，司机即发导致卸气四级卸气过程中，车辆钥匙由站岗位职工√2设备设施卸液区1车炸四级检查车辆道路运输证，机动车行驶证，特种设备使用登记证，机动车驾驶证，危货定期开展操作规安全根据劳保穿戴防静发生燃气泄火岗位职工√风险点卸液区/LNG卸车准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级类型名称管理控制培训教育防护应急公司附件阀门无泄漏、灵活好用灾、爆炸四级定期进行阀门润滑，定期进行阀门检查规章制度培训电工护用品按照急预援岗位√安全阀起跳正常炸四级定期检查和校验安全阀岗位√2卸车阀件管道法兰不错位、不偏离、不漏气灾、爆炸二级设置可燃气体检测报警系统根据巡检规定定期进行巡回部门√√√附件阀门无泄漏、灵活好用灾、爆炸三级定期进行阀门润滑，定期进行阀门检查√√安全阀起跳正常炸三级定期检查和校验安全阀√√接地无断裂、炸二级定期进行设备接地线检查部门√√√炸二级阻检测部门√√√3设备动设备损坏四级岗位√窝、露筋等缺陷设备损坏四级定期检查、发现问题及时进岗位√表面无裂纹，设备损坏四级定期检查、发现问题及时进岗位√4外观无破损炸三级使用前检查进行外观检查；√√风险点卸液区/LNG卸车准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称工程技术管理控制培训教育防护应急公司检测器误报警或不报警三级√√以下误报警或不报警四级使用前检查进行检查；定期岗位职工√自检正常通过误报警或不报警四级使用前检查进行检查；定期岗位职工√处于合格检验期内误报警或不报警四级定，每年必须进行一次定期岗位职工√安全风险分级管控清单(二)风险点存准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称工程技术管理控制培训教育防护应急公司部门班组岗位l作业活动備存1操作压力压力大于安全阀起跳、火灾、一级设置超压报警、联锁力，发现压力过高，打开手定期开展操作规安全规章制度培训根据劳保穿戴防静电工护用品燃气泄火按照援公司√√√√2操作一级设置高低液位报警、联锁液体气化排出：液位过低时，停止气化及时补液公司√√√√3电工作服火灾、爆炸三级电释放装置体静电。√√地面湿滑，例如下雪、下雨天上下直梯、斜梯、罐器滑倒其它危害(滑、跌、扭伤等)四级个人防护用品(安全帽、劳岗位职工√2设备设施储罐区1燃气泄漏、火灾、爆炸一级采用PLC自动控制系统，设置可燃气体检测定期开展操作规安全规章根据劳保穿戴防静电工发生燃气泄火公司√√√√2设备底脚螺丝无松动设备损坏四级岗位职工√风险点存准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称工程技术管理控制培训教育防护应急部门有裂缝、蜂窝、露筋等缺陷设备损坏四级定期检查、发现问题及时进行检查反馈整改制度培训护用品按照项应急预援岗位职工√设备损坏四级定期检查、发现问题及时进行检查反馈整改岗位职工√3附属管线接口法管道法兰不错漏气燃气泄漏、火灾、爆炸三级设置可燃气体检测报警系统根据巡检规定定期进行巡回行处理√√4附属阀门用燃气泄漏、火灾、爆炸三级设置可燃气体检测报警系统定期进行阀门润滑，定期进行阀门检查√√燃气泄漏四级设置可燃气体检测报警系统阀门入厂前进行验收，使用前进行阀门确认岗位职工√阀门材质不符燃气泄漏四级设置可燃气体检测报警系统阀门入厂前进行验收，使用前进行阀门确认岗位职工√5无断裂，接地良好火灾、爆炸二级定期进行设备接地线检查部门√√√火灾、爆炸二级每半年进行一次设备接地电阻检测部门√√√6安全阀正常起跳容器爆炸三级定期检查和校验安全阀√√7外壳无破损火灾、爆炸三级√√风险点存准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级名称管理控制培训教育防护应急器误报警或不三级根据巡检规定定期进行巡回检查，现场发现问题及时进行处理；使用前检查进行电√√以下误报警或不四级使用前检查进行检查；定期岗位√自检正常通过误报警或不四级使用前检查进行检查；定期岗位√处于合格检验期内误报警或不四级定，每年必须进行一次定期岗位√8压力表期内，指示正确，标识清楚，完好，指示灵敏，接头无泄漏燃气泄漏、误操作四级等完好，在检定期内运行；工作压力在规定范围内；压力表出现泄漏、破损或指示异常立即更换；定期每半年岗位√9防液堤牢固、基础完不均匀下沉，密四级岗位人员每班检查防液堤基均匀下沉，密封性完好；出岗位√电动阀门供电正常；阀门无卡涩、泄漏，动作灵敏；供电线路完好，金属导管无裂纹等缺陷泄漏、误动作三级正常；阀门盘根、法兰接口无泄漏；如有误动作或无动作现象及时维修；电源线金√√风险点存准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号名称管理控制培训教育防护应急公司班组无倾斜、风化，基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，固定螺栓紧固燃气泄漏、火灾、爆炸四级四级岗位人员每班检查储罐基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，螺栓松动等现象出现异常立即汇报并进行整改岗位√安全风险分级管控清单(三)风险点气化区/气化、危险源/检查标准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号名称序号名称工程技术管理控制培训教育防护应急公司部门班组岗位1作业活动气化气化1结霜过厚，结霜表面不均匀燃气泄漏三级量或切换气化器，结霜不均匀时应及时检查表面有漏点及时维修定期开展操作规安全规章制度培训根据劳保穿戴防静电工护用品发生燃气火按照项应急预援√√3工作人员静电未火灾、爆炸二级电释放桩电；按规定佩戴个人防护用品(防静电服、安全帽、劳保鞋等)部门√√√使用非防爆工具火灾、爆炸二级使用防爆工具和不易产生火花的工具部门√√√工具操作不当，未佩戴防护用品其他伤害四级人防护用品(防静电服、安全帽、劳保鞋等)岗位职工√剂泄漏中毒窒息、火灾、环境三级正确操作，控制好压力，加强监护√√加臭剂泄漏中毒窒息、火灾、环境三级正确操作，控制好压力，加强监护√√风险点气化区/气化、准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育防护应急岗位操作不当设备损坏，燃气三级及时启用备用泵，加强人员培训√√2设备设施区1行过程中表面结应过厚。燃气泄漏四级量或切换气化器，结霜不均匀时应及时检查表面有漏点定期操作规安全规章制度培训穿戴防静电工护用品发生燃气泄火按照急预援岗位√2设备底脚螺丝无松动设备损坏四级岗位√有裂缝、蜂窝、露筋等缺陷设备损坏四级定期检查、发现问题及时进岗位√设备损坏四级定期检查、发现问题及时进岗位√3附属管线接口法管道法兰不错漏气灾、爆炸三级设置可燃气根据巡检规定定期进行巡回检查，现场发现问题及时进√√4附属阀门用灾、爆炸三级设置可燃气定期进行阀门润滑，定期进行阀门检查√√泄漏三级设置可燃气阀门入厂前进行验收，使用前进行阀门确认√√风险点气化区/气化、准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级类型名称名称管理控制培训教育防护应急阀门材质不符泄漏三级设置可燃气阀门入厂前进行验收，使用前进行阀门确认√√5无断裂，接地良好炸二级定期进行设备接地线检查部门√√√过10欧炸二级阻检测部门√√√6安全阀正常起跳容器爆炸三级定期检查和校验安全阀√√7式加热器液位控制在2/3以上气化能力降低四级足要求时及时调整岗位√8器外壳无破损炸三级√√三级根据巡检规定定期进行巡回行处理；使用前检查进行电√√以下四级使用前检查进行检查；定期岗位√自检正常通过四级使用前检查进行检查；定期岗位√处于合格检验期内四级定，每年必须进行一次定期岗位√风险点气化区/气化、准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级类型名称名称管理控制培训教育防护应急班组9器联动无法及时切断供气阀门三级√√压力表期内，指示正确，标识清楚，完好，指示灵敏，接头无泄漏作三级等完好，在检定期内运行；工作压力在规定范围内；压力表出现泄漏、破损或指示异常立即更换；定期每半年√√调计柜完好、无泄漏、无损坏，调节压灾、调压不正常三级检并记录，如有问题及时通知维修工维修常立即汇报并√√电动阀门供电正常；阀门无卡涩、泄漏，动作灵敏；供电线路完好，金属导管无裂纹等缺陷泄漏、误动作三级正常；阀门盘根、法兰接口无泄漏；如有误动作或无动作现象及时维修；电源线金属导管无裂纹等缺陷。√√温度表度、量程合适、指示正确无泄漏四级好：工作温度在规定范围内；温度表出现破损、指示温度表每年校验。岗位√风险点气化区/气化、准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育防护应急公司班组基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，固定螺栓紧固设备损灾、爆炸四级岗位人员每班检查储罐基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，螺栓松动等现象出现异常立即汇报并进行整改岗位√安全风险分级管控清单(四)区域：灌装间部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点灌装间/气瓶充装准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称工程技术管理控制培训教育防护应急公司部门班组岗位1作业活动气瓶充装1人员无证操作气瓶倾倒、容器爆炸、物体打击三级设置可燃气体检测报警系统作业人员持证上岗定期开展操作规安全规章制度培训根据劳保穿戴防静电工护用品出现火爆人身按照应急预案级√√定穿戴劳动防护用品炸、人身伤害三级作业人员穿戴防静电工作服等劳动防护用品级√√架两侧，排列不气瓶倾倒、容器爆炸、物体打击三级设置可燃气体检测报警系统级√√未经检查，使用容器爆炸三级级√√充气管连接不牢燃气泄漏、火灾三级设置可燃气体检测报警系统按操作规程执行，加强充级√√2充装未巡回检查充气燃气泄漏、火灾三级设置可燃气体检测报警系统按操作规程执行，加强充级√√三级按操作规程执行，加强充级√√时抽查、检斤、容器爆炸三级按操作规程执行，加强充级√√容器爆炸三级按操作规程执行，加强充级√√风险点灌装间/气瓶充装准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育防护应急班组岗位擅自离开工作岗位燃气泄漏、火灾、爆炸三级设置可燃气体检测报警系统按操作规程执行，加强充级√√3后按规定程序停止伤害三级充装结束后按程序关闭相关电器设备级√√未对设备及现场其他伤害四级充装结束后对充装台进行岗位√闭相关阀门燃气泄漏、火灾三级充装结束后按程序关闭相关阀门级√√未认真填写充装其他伤害四级岗位√4装卸发货装卸环节，未对运输单位资质检验，车辆进行检查车辆伤害、其他伤害四级行检查岗位√车辆伤害、其他伤害四级禁止无关人员进入装卸区域，加强装卸区域安全管理岗位√卸区前，其尾气管未设阻火器火灾、爆炸三级级√√雷雨天装卸火灾、爆炸三级级√√员和押运人员离开现场其他伤害三级装卸作业时，操作人员和押运人员不得离开现场级√√风险点灌装间/气瓶充装准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号名称管理控制培训教育防护应急正常装卸时，未关闭汽车发动机，或随意启动炸、其他伤害三级卸，禁止启动);交钥匙制度级√√装卸炸、其他伤害三级卸安全管理。级√√的工具装卸炸、其他伤害三级火花的工具级√√2设备设施充装台1附属管线接口法管道法兰不错漏气燃气泄漏、火灾、爆炸四级设置可燃气体检测报警系统回检查，现场发现问题及时进行处理定期操作规安全规章制度培训穿戴防静电工护用品出现火爆人身按照应急岗位√2排兰不错位、不偏离、不漏气，焊缝无漏气。引发事故四级设置可燃气体检测报警系统回检查，现场发现问题及时进行处理岗位√3压力表期内，指示正完好，指示灵敏，接头无泄漏燃气泄漏、误操作四级封等完好，在检定期内运行；工作压力在规定范围内；压力表出现泄漏、破损或指示异常立即更换；定期每半年校验一次岗位√4无断裂，接地良好火灾、爆炸四级定期进行设备接地线检查岗位√风险点灌装间/气瓶充装准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级类型名称工程技术管理控制培训教育防护应急公司部门火灾、爆炸四级电阻检测岗位职工√5安全阀正常起跳容器爆炸四级定期检查和校验安全阀岗位职工√6附属阀门用燃气泄漏、火灾、爆炸四级设置可燃气体检测报警系统定期进行阀门润滑，定期岗位职工√燃气泄漏三级设置可燃气体检测报警系统阀门入厂前进行验收，使用前进行阀门确认级√√阀门材质不符燃气泄漏三级设置可燃气体检测报警系统阀门入厂前进行验收，使用前进行阀门确认级√√7器外壳无破损火灾、爆炸三级级√√误报警或不三级级√√以下误报警或不三级回检查，现场发现问题及时进行处理；使用前检查电池级√√自检正常通过误报警或不三级使用前检查进行检查；定级√√处于合格检验期内误报警或不三级定，每年必须进行一次定级√√安全风险分级管控清单(五)风险点工艺区/调压、加臭、供气危险源/检查标准等级管控措施管控责任人管控类型管理控制培训教育防护应急1活动1力管道超压跳、火灾、爆炸联锁、设置安全阀阀状态规安全培训穿戴防静电工护用品出现火爆人身按照应急√√2流量调关阀门未释放静电炸设置人体静电电；按规定佩戴个人防护帽、劳保鞋等)√√设备损四级启、关闭阀门岗位√3未释放静电炸设置人体静电电；按规定佩戴个人防护帽、劳保鞋等)√√雪、下雨天上下直梯、斜梯、罐器滑倒其它危害四级岗位√3加臭放炸二级设置人体静电电；按规定佩戴个人防护帽、劳保鞋等)部门√√√炸二级和不易产生火部门√√√风险点工艺区/调压、加臭、供气事故类型等级管控措施管控责任人管控层级类型名称管理控制培训教育防护应急班组工具操作不当，未佩戴防护用品其他伤害四级戴个人防护用品(防静电服、安全帽、劳保鞋等)岗位√剂泄漏中毒窒息、火灾、环境三级正确操作，控制好压力，加强监护√√加臭剂泄漏中毒窒息、火灾、环境三级正确操作，控制好压力，加强监护√√操作不当设备损坏，燃气三级人员培训√√当中毒窒息、火灾、环境三级√√4支路切换未释放静电炸三级设置人体静电电；按规定佩戴个人防护帽、劳保鞋等)√√设备损四级启、关闭阀门岗位√未确认或开错阀门露、火灾、爆炸三级切换支路和开闭阀门部门√√√风险点工艺区/调压、加臭、供气事故类型等级管控措施管控责任人管控层级类型名称管理控制培训教育防护应急班组5工作人员静电未释放炸二级电；按规定佩戴个人防护用品(防静电服、安全帽、劳保鞋等)操作规安全培训穿戴防静电工护用品出现火爆人身按照应急部门√√√炸二级操作一人监护。部门√√√过滤器内天然气炸二级流速，作业场所采取隔离工作区。部门√√√过滤器内存在余气或主阀漏气炸二级可拆除上压盖。部门√√√过滤器安装不当灾、爆炸三级安装完成后使用肥皂水捡漏，检查密封垫完好性。√√2设备设施工艺区1活漏、火灾、调压不正常四级定期保养设备。按时巡检并记录，如有问题及时通知维修工维修常立即汇报并进行整改操作规安全培训穿戴防静电工出现火爆人身按照应急岗位√1础地脚螺丝无松动设备损坏四级岗位√裂缝、蜂窝、露筋等缺陷设备损坏四级定期检查、发现问题及时岗位√降设备损坏四级定期检查、发现问题及时岗位√风险点工艺区/调压、加臭、供气等级管控措施管控责任人管控类型管理控制培训教育防护应急2附属管线接口配管管道法兰不错位、不偏离、不漏气漏、火灾、爆炸二级回检查，现场发现问题及时进行处理护用品部门√√√3附属阀门无泄露、灵活好用漏、火灾、爆炸定期进行阀门润滑，定期√√阀门入厂前进行验收，使√√阀门材质不符阀门入厂前进行验收，使√√4炸二级定期进行设备接地线检查部门√√√10欧炸二级电阻检测部门√√√5安全阀正常起跳容器爆炸定期检查和校验安全阀√√6内，指示正确，标识清楚，完好，指漏作四级封等完好，在检定期内运行；工作压力在规定范围内；压力表出现泄漏、破损或指示异常立即更换；岗位√8电动阀门供电正常；阀门线路完好，金属陷泄漏、误动作岗位人员每2小时检查供电正常；阀门盘根、法兰接口无泄漏；如有误动作或无动作现象及时维修；电源线金属导管无裂纹等缺陷。对√风险点工艺区/调压、加臭、供气等级管控措施管控责任人管控类型管理控制培训教育防护应急班组9座纹，无不均匀下沉，固定螺栓紧固设备损坏、泄露、火灾、爆炸岗位人员每班检查储罐基础完整、无严重裂纹，无不均匀下沉，螺栓松动等现象；出现异常立即汇报并进行整改√√可燃气体检测外观无破损炸四级岗位√四级岗位√四级使用前检查进行检查；定岗位√自检正常通过四级使用前检查进行检查；定岗位√处于合格检验期内四级定，每年必须进行一次定期检定，并有检定证书。岗位√安全风险分级管控清单(六)风险点危险源/检查标准等级管控措施管控责任人管控层级类型序号管理控制培训教育防护应急班组1活动管线巡查1作未按规定四级领取任务进行对照规安全培训防护用品穿戴出现按照现场岗位√劳动防护用品：劳四级岗位√未检查巡检车辆完整性：刹车、转向、灯光、车胎等四级检查刹车、转向、灯光、岗位√未落实检修工具：表、气体检测仪、安全警戒带、告知其他伤害四级具岗位√2到达巡驾车前往巡检区域，违反交通规则√√车辆上工具未固定工器具丢失，未按放工具丢失、损坏四级工程措施：工具在车上固定牢，或将工具放入工具箱内岗位√3交通安全：机动撞√√风险点站外/管线巡查等级管控措施管控责任人管控层级名称序号管理控制培训教育防护应急班组雹、雷雨天气、山埋、高温天气人身伤害四级出现异常天气严禁户外作业岗位√落、地面塌陷人身伤害四级出现异常情况立即停止作业岗位√4停靠在路中间填写四级持证上岗；执行《锅炉安全操作规程》、《司炉工岗位√停靠在路中间使用电话问题上报四级持证上岗；执行《锅炉安全操作规程》、《司炉工岗位√2站外管网1高压管线管道运行压力在设管道超压、燃气灾、爆炸联锁、设置安全阀日常巡检。观察压力，发现压力过高，打开手动放√√管道敷设沿线标志日常巡检。检查“三桩”√√管道无缺陷、泄露露、火灾、爆炸日常巡查。检查管道有无√√管道表面无腐蚀、失效露、火灾、爆炸管道采用外防腐层和阴极保护防腐日常巡查阴极保护测试桩√√管道沿线无施工、占压露、火灾、爆炸二级日常巡检。检查管道周边部门√√√风险点危险源/检查标准等级管控措施管控责任人管控层级类型序号管理控制培训教育防护应急2网管道运行压力在设管道超压、燃气灾、爆炸全阀日常巡检。观察压力，发气压力√√管道敷设沿线标桩日常巡检。检查标桩完好√√管道无缺陷、泄露灾、爆炸日常巡查。检查管道有无√√管道沿线无施工、占压灾、爆炸日常巡检。检查管道周边√√安全风险分级管控清单(七)风险点阀门井准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号名称序号名称管理控制培训教育防护应急岗位1作业活动阀门井1阀井集中毒和窒息三级作业定期操作规安全规章制度培训穿戴防静电工护用品出现按照现场√√火灾、爆炸三级作业使用防爆工具，和不易√√作业区域使用明火火灾、爆炸三级√√高处坠落四级穿戴劳动防护用品，系好安岗位√2劳动防护用品穿戴不全四级护用品岗位√阀门井上无人监护不能及时施员伤亡四级求，做好安全监护岗位√未穿戴防静电发生火灾四级穿戴防静电服，工具满足防岗位√阀门井内温度过高人员中暑四级交替作业，强制通风岗位√火灾、爆炸三级作业使用防爆工具，和不易√√作业区域使用明火火灾、爆炸三级√√燃气泄漏发生火灾、三级时时检测井内可燃气体含√√2设备设施阀门井1阀门完好、无泄漏、泄漏、损三级维修工每年2次保养。按时问题及时通知维修工维修定期操作规安全规章制度培训劳保着装要求穿戴防静电工作服等个体防护用品出现按照现场√√2完好，无破损、塌陷破损、塌陷四级岗位√3阀井四级问题及时上报处理岗位√4附属管线接口法管道法兰不错漏气灾、爆炸三级根据巡检规定定期进行巡回检查，现场发现问题及时进√√安全风险分级管控清单(八)区域：辅助区部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称序号名称管理控制培训教育防护应急公司部门班组岗位1作业活动电1正常身体接触带电部位四级电控制柜操作与维护规程和电气操作规程定期操作规安全规章制度培训防护用品穿戴出现按照现场岗位√3锁外来人员进入配电房四级电控制柜操作与维护规程和电气操作规程岗位√4断开总负关身体接触带电部位四级电控制柜操作与维护规程和电气操作规程岗位√5按停电开关身体接触带电部位四级电控制柜操作与维护规程和电气操作规程岗位√6查身体接触带电部位三级电控制柜操作与维护规程和电气操作规程√√7挂闸”牌非操作人员接触四级配电控制柜操作与维护规程岗位√风险点配电室/变配电准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号类型名称名称工程技术管理控制培训教育防护应急班组岗位2设备设施电室1配电柜触电三级确，牢靠无松动接地电阻进行检测定期开展操作规安全规章制度培训防护用品穿戴出现触火灾等伤亡按照现援√√测量仪表指示正触电触电触电2器外壳整洁，无锈蚀，偏移、缺损其他伤害三级松动接地电阻进行检测√√伤害热、接线正确伤害伤害运行正常，转向正确，自动控制系统正常伤害3电气设施运行电压、电流、温度等数据显示正常，控制点牢固触电、火灾三级即汇报，及时维修√√4板完好，无破损触电三级即汇报，及时更换√√5电缆无老化、破皮、触电、火灾三级即汇报，及时整改√√风险点配电室/变配电准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级号类型名称名称工程技术管理控制培训教育防护应急部门班组岗位6无断裂，接地良好三级定期进行设备接地线检查√√三级每半年进行一次设备接地电阻检测√√安全风险分级管控清单(九)区域：辅助区部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级类型名称管理控制培训教育防护应急1作业活动1前规定穿戴劳动防护用品人身伤害四级护用品操作安全规程培训防护用品穿戴出现按照现场岗位√酒后等身体不适情况下上岗引发各种四级岗岗位√未检查设备、压进行全面检查，确保正常灾、爆炸、其他伤害三级值班人员按规定进行值班和√√2时未按规定程序安全阀起跳燃气泄露、容器爆炸三级√√未密切关注系统安全阀起露、容器三级√√常情况下，继续运行三级√√擅自离开工作岗位引发各种三级值班人员不得擅自离开工作岗位√√3后未执行当班工引发各种三级当班人员做好值班记录，按交接班管理制度执行交接班√√区域：客户单位安全风险分级管控清单(十)部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点客户服务/现场放线准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级编号名称序号名称管理控制培训教育防护应急公司部门岗位1作业活动现场放线1工作人劳动防护用品人身伤害四级行检查定期操作规安全规章制度培训照劳求穿戴劳保用品出现按照现场岗位√2到达现场驾车前往施工现场交通事故四级注意力集中，遵守交通规则按规定路线、速度行驶严禁岗位√3现场勘测登高作业平台有孔洞、缺陷高处坠落三级登高作业平台设置护栏员佩戴安全帽、安全带。√√工器具未采取防四级岗位√人身伤害四级岗位√区域：客户单位安全风险分级管控清单(十一)部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点设备维修保养准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级号名称序号名称管理控制培训教育防护应急岗位1作业活动设备1工作人劳动防护用品：劳保服、劳保鞋、安全帽、人身伤害四级行检查定期操作规安全规章制度培训穿戴防静电工护用品出现按照现场岗位√完整性：刹车、交通事故三级外出前对车辆进行检查，检查刹车、转向、灯光、车胎等√√未落实检修工具：检修工具、带、告知牌等行维修保养四级岗位√2到达区域驾车前往作业区域交通事故四级注意力集中，遵守交通规则按规定路线、速度行驶严禁岗位√车辆上工具未固定工器具丢失工具丢失四级工具在车上固定牢，或将工具放入工具箱内岗位√3关闭阀门当机械伤害、四级具岗位√作业时周围有明火四级设置警戒区域，保证通风岗位√作业空间狭小人身伤害四级穿戴劳动防护用品，注意个人防护岗位√5设备当机械伤害、四级穿戴劳动防护用品岗位√未穿戴防静电电火灾、爆炸三级穿戴防静电服，工具满足防√√作业空间狭小人身伤害四级穿戴劳动防护用品岗位√中毒和窒息三级√√或主调损产四级设置安全阀缓慢开启阀门，严格按照操岗位√区域：客户单位安全风险分级管控清单(十二)部门：安全运营部分析日期：2021/9/26风险点客户服务/工、商业用户置换通气准事故类型等级管控措施管控责任人管控层级类型名称名称管理控制培训教育防护应急部门班组l作业活动用户通气1吹扫天然气逸出火灾、爆炸三级设置可燃气体检测报警系统时时检测气体浓度，禁止明定期操作规安全规章制度培训照劳求穿戴防静电工作用品出现按照现场√√火灾、爆炸三级√√作业区域存在点火灾、爆炸三级设置警戒区，区域内禁止使√√迷窒息四级时时检测气体浓度，保持通风岗位√高处作业跌落高处坠落四级穿戴劳动防护用品，系好安岗位√2设备天然气逸出发生火灾，三级设置可燃气体检测报警系统设置警戒区域，保持通风√√火灾、爆炸三级√√作业区域存在点火灾、爆炸三级设置警戒区，区域内禁止使√√当机械伤害，四级具岗位√作业空间狭小四级穿戴劳动防护用品岗