2021年度南宁市横州市项目支出绩效自评报告

年度南宁市横州市项目支出绩效自评报告——横州市卫生健康局基本公共卫生服务项目（原十二大类）2021年，在市委市政府的领导及各级卫生健康部门指导下、相关部门配合下，在做好新冠疫情常态化防控的同时，我市以促进项目全面规范实施、提高服务质量、群众满意度、感受度为宗旨，围绕年度任务指标扎实有序推进十二大类基本公共卫生服务项目工作，合理规范支出项目资金，积极发挥项目资金效能。现根据预算支出绩效自评结果报告如下：一、项目基本情况（一）项目立项情况。1.项目立项背景。实施国家基本公共卫生服务项目，是医药卫生体制改革的一项十分重要的内容，是党和政府又一项惠民工程，是落实“预防为主，普及健康”的卫生工作方针、有效控制重大疾病和主要健康危险因素，逐步实现基本公共卫生服务均等化，不断提高城乡居民健康水平，促进社会和谐具有重要意义，是全面建设小康社会不可或缺的部分。根据《国家卫生健康委财政部国家中医药局关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知》（国卫基层发〔2021〕号）、《广西壮族自治区卫生健康委员会广西壮族自治区财政厅 广西壮族自治区中医药管理局关于做好2021年基本公共卫生服务项目工作的通知（桂卫基层发〔2021〕号）》等文件精神组织落实年度项目工作。2.资金用途及目的。为促进基本公共卫生服务均等化，国家基本公共卫生服务项目自2019年起，增加到31大类，其中原项目十二大类，新纳入项目19大类。根据《广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区卫生健康委关于提前下达2021年中央和自治区财政基本公共卫生服务补助资金的通知》（桂财社〔2020〕号）、《广西壮族自治区卫生健康委员会、广西壮族自治区财政厅关于2021年人均基本公共卫生服务经费补助标准中新增5元部分资金使用、管理的通知》（桂卫基层发〔2020〕2号）》等文件精神，2021年国家基本公共卫生服务项目经费人均补助标准为79元，其中9元用于新纳入项目实施，其余70元用于原十二大类项目支出。其中，2020年增加的5元全部落实到乡村，统筹用于常态化疫情防控，2021年新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作,继续按照《关于2020年人均基本公共卫生服务经费补助标准中新增5元部分资金使用管理的通知》（桂卫基层发〔2020〕2号）执行，用于与疫情防控相关的公用经费和开展疫情防控的人员经费等支出，在核定服务任务和补助标准、绩效评价补助的基础上，也可统筹用于基本公共卫生服务项目经常性支出。（二）项目实施完成计划及实际完成情况1.项目实施计划年度项目实施计划如下;截止到2021年12月31日，全市居民规范化电子健康档案覆盖人数551040人；继续加强居民健康教育，不断提高居民健康意识和健康水平，其中每个乡镇免费发放不少于12种内容健康教育资料，健康知识视频播放不少于2500小时（6种及以上内容）;更新健康教育宣传栏不少于6期（卫生院每期2版，村卫生室1版）共1872版，开展公众健康咨询服务不少于9次（共162次）、举办健康教育知识讲座1854次（卫生院12次，村卫生室6次）、结合医疗卫生服务开展有针对性的个体化健康教育；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种234320针次；传染病与突发公共卫生事件及时报告率≥95%；0-6岁儿童健康管理及眼保健和视力检查覆盖87240人，3岁以下儿童系统管理31693人；孕产妇系统管理率达到90%以上；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务54985人；完成高血压和2型糖尿病管理51659人和15035人，规范管理率达到70%以上；完成肺结核病患者健康管理459人，规则服药旅达到90%以上；65岁及以上老年人和0-3岁儿童中医药服务覆盖人数达到29567人和26363人；完成卫生、计生监督协管服务2510次。2.项目实际完成情况截止到2021年12月31日，全市累计建立居民电子健康档案873588份，电子建档率95.33%，其中居民规范化电子健康档案覆盖人数748913人，规范化覆盖率81.72%，动态管理率50.31%；累计免费发放418种内容健康教育资料，健康知识视频播放60947小时（6种及以上内容），更新健康教育宣传栏共2101版，开展公众健康咨询服务共172次、举办健康教育知识讲座共1884次、同时开展有针对性的个体化健康教育。同时能结合临床诊疗服务、健康服务等积极开展个性化健康教育；适龄儿童建卡建证9353人，国家免疫规划疫苗接种234320剂次，接种率98.65%；0-6岁儿童健康管理92438人，健康管理率95.36%，眼保健和视力检查92438人，覆盖率95.36%，3岁以下儿童系统管理37763人，系统管理率94.51%；孕产妇系统管理8478人，系统管理率91.29%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理68588人，规范健康管理率74.84%；管理高血压患者56638人，规范管理率85.81%，血压控制率%81.78%；管理2型糖尿病患者15293人，规范管理率83.35%，最近一次随访空腹血糖控制率76.17%；全市在册居家严重精神障碍患者4703人，健康管理4340人，管理率92.28%；年内各乡镇卫生院网络报告传染病2769例，及时报告2769例，及时报告率100%；加强重点、重大传染病防控，有效控制率100%；辖区发生突发公共卫生事件2起，及时报告率与处置及时率达100%；2021年事件数4条，报告数4条，报告率100%；饮用水卫生单位31家，巡查123家次，任务完成率100%；学校288家，巡查656家次，任务完成率100%；医疗机构793家，巡查1673家次，任务完成率100%；计划生育单位16家，巡查64家次，任务完成率100%；公共场所921家，巡查1821家次，任务完成率100%；消毒产品卫生184家，巡查345家次，任务完成率100%；职业卫生255家，巡查514家次，任务完成率100%；65岁及以上老年人中医药健康管理服务覆盖率74.91%，0-36月龄儿童中医药健康管理服务覆盖率71.55%；应纳入管理肺结核患者511例，管理率100%；同期辖区内已完成治疗的肺结核患者462人，规则服药率达97.84%。各基层医疗卫生机构严格按照医疗机构疫情防控要求要认真落实疫情防控，2020年增加的5元全部落实到乡村，统筹用于常态化疫情防控，2021年新增5元统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作,继续按照《关于2020年人均基本公共卫生服务经费补助标准中新增5元部分资金使用管理的通知》（桂卫基层发〔2020〕2号）执行，用于与疫情防控相关的公用经费和开展疫情防控的人员经费等支出，在核定服务任务和补助标准、绩效评价补助的基础上，统筹用于基本公共卫生服务项目经常性支出。17个乡镇卫生院共建设发热门诊3个，发热哨点14个，已全部投入使用。（三）项目资金管理使用情况。1.项目资金安排落实、总投入等情况。2021年，我市按照中央核定的服务人口数916400人,人均70元补助标准筹集到原十二大类基本公共卫生服务项目经费6424.8万元（含10万元中央奖励资金），其中：中央补助5141.84万元，自治区配套641.48万元，县级配套641.48万元，地方筹集到位率、拨付率均达100%。2.项目资金实际使用情况，包括项目主要内容和涉及范围。人均70元项目资金，其中2020年和2021年增加的5元全部落实到乡村，统筹用于基本公共卫生服务和基层医疗卫生机构疫情防控工作，加强基层疫情防控经费保障和提高疫情防控能力，强化基层卫生防疫；1.7元用于卫生计生监督协管项目，按服务人口数拨付到17个乡镇卫生计生服务所；其余58.3元，按照年度服务人口数、结合2020年度考核结果及适当倾斜边远乡镇等因素分配拨付到各乡镇卫生院和市精神病院，用于实施居民健康档案建立维护、健康教育、预防接种、传染病与突发公共卫生事件报告处置、0-6岁儿童、孕产妇、老年人、慢性病患者、严重精神病患者、结核病患者管理、中医药健康服务等11个项目管理服务。3.项目资金管理情况。及时转发国家四部门颁发的《关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理办法的通知》（财社〔2019〕113号）及《广西壮族自治区卫生健康委员会、广西壮族自治区财政厅、广西壮族自治区中医药管理局关于印发基本公共卫生服务等5项补助资金管理实施细则的通知》(桂卫财务发〔2020〕9号)并组织实施单位财务人员分管和项目负责人，结合年内2次督查考核，促进项目资金规范管理和使用。4.项目资金支出及拨付合规性情况。截止到2021年12月31日，项目资金支出6159.62万元，资金预算支出进度95.87%。项目资金合理使用。（四）年初绩效目标及其衡量指标设定情况。根据国家、自治区年度项目工作任务及绩效目标要求，制定下发《横县卫生健康局关于下达2021年原12类基本公共卫生服务项目主要目标任务的通知》，明确县级项目绩效指标，并以乡镇为单位分配落实：以乡（镇）为单位：居民电子健康档案建档率≥90%，规范化电子健康档案覆盖率≥60%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率≥90%；7岁以下儿童健康管理率≥85%，0-6岁儿童眼保健和视力检查覆盖率≥90%，3岁以下儿童系统管理率≥80%；孕产妇系统管理率≥90%；65岁及以上老年人健康管理率≥70%，规范健康管理服务率≥60%；高血压患者管理51659人，规范管理率≥70%；2型糖尿病患者管理15035人，规范管理率≥70%；老年人、儿童中医药健康服务覆盖率≥65%；在册居家严重精神障碍患者健康管理率≥80%；肺结核病患者健康管理率≥90%；传染病和突发公共卫生事件报告率≥95%；卫生监督协管各专业每年巡查（访）2次完成率≥90%；服务对象知晓率、满意度≥80%。（五）项目组织管理情况。1.项目组织情况。新冠疫情阻击战取得阶段性胜利后，3月初，市卫健局即通过组织全县基层医疗卫生单位会议布置年度项目工作任务。及时根据国家、自治区年度项目工作任务通知修订项目工作指标和制订下发《2021年横县基本公共卫生项目工作实施方案》，继续由17个乡镇卫计服务所负责实施卫生计生监督协管项目，按人均1.7元拨付经费；由17个乡镇卫生院及所辖村卫生室和县精神病医院负责实施居民健康档案、健康教育、预防接种、0-6岁儿童及孕产妇健康管理、老年人健康管理、慢性病（高血压、糖尿病）患者健康管理、传染病与突发公共卫生事件报告和处理、结核病患者健康管理、中医药健康管理、严重精神障碍患者管理等其余11个项目，各实施单位能够在落实好疫情防控常态化工作的同时，及时根据项目服务规范和年度任务指标要求，按照乡、村任务分工扎实有序开展项目工作。2.项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）。为加强项目组织管理和推进项目规范实施，进一步完善项目工作制度和明确分工，成立由市卫生健康局局长任组长、分管副局长及6家市级医疗卫生单位负责人为副组长，县卫健局办公室、基卫股、疾控股、妇幼股、医政股、财务股、法规实施与监督股、爱卫股及各乡（镇）卫生院、卫计服务所负责人及县直医疗卫生单位分管领导为组员的县级项目领导小组，并在县卫生健康局基层卫生股设立分管副局长任主任的项目办公室，负责日常管理工作；成立以市疾控中心、市卫生计生监督所、市人民医院、市中医医院、市妇幼保健院和市精神病医院等六家市级医疗卫生单位业务骨干组成的十四个项目业务技术指导小组和局相关股室骨干组成的项目管理、资金管理指导小组，通过进一步加强宣传培训、强化督导考核和考核结果应用加强项目组织管理。年内共组织全员培训1次、多次单项培训，上半年和年终各开展1次现场督导考核，同时狠抓问题整改等方法促进项目规范实施，在确保年度项目任务完成的同时，不断提高项目服务质量。二、项目评价工作开展情况（一）评价指标构建及细化情况一是根据自治区、南宁市下达的项目任务和专项考核要求，设定县级项目绩效指标。一级考核指标包括包括组织管理、资金管理、项目执行、项目效果，详见《2021年南宁市横县基本公共卫生服务项目支出绩效自评表》。二是根据国家、自治区年度核准服务人口数、任务指标，具体分配老年人、高血压、糖尿病等重点人群管理任务数到各乡镇、服务单位，具体见《横县卫生健康局关于下达2021年原12类基本公共卫生服务项目主要目标任务的通知》。（二）评价组织实施及流程本次组织市卫健局基卫股、财务股相关工作人员，结合年度专项考核情况进行全面、客观评价。1.完善考核机制。制定考核工作方案，并根据年度项目绩效目标和绩效评价要求完善考核细则，考核分项目组织管理、资金管理、项目执行、项目效果四个方面评价设置考核自评工具表，详见《2021年南宁市横县基本公共卫生服务项目支出绩效自评表》。2.组织开展自评。查阅项目年度报表、专项绩效考核材料及相关文件材料、电子信息系统抽查、现场核实、电话或入户访谈核实、问卷调查等进行。3.进行总结分析。根据本次自评结果，对存在问题进行原因分析并提出下一步整改工作计划、措施，组织落实整改。三、项目绩效情况（一）绩效目标完成情况2021年，全市累计建立居民电子健康档案873588份，其中规范化电子健康档案覆盖率81.72%；适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率98.65%；0-6岁儿童健康管理率95.36%，眼保健和视力检查覆盖率95.36%，3岁以下儿童系统管理率94.51%；孕产妇系统管理率91.29%；65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率74.84%；管理高血压患者规范管理率85.81%；管理2型糖尿病患者规范管理率83.35%；全市在册居家严重精神障碍患者管理率92.28%；年内各乡镇卫生院网络报告传染病及时报告率100%，辖区发生突发公共卫生事件及时报告率与处置及时率达100%；2021年卫生计生监督发现事件信息报告率100%；65岁及以上老年人中医药健康管理服务覆盖率74.91%，0-36月龄儿童中医药健康管理服务覆盖率71.55%；肺结核患者管理率100%，规则服药率达97.84%；抽查服务对象知晓率89.44%，满意度98.33%。同时，各基层医疗卫生机构严格按照医疗机构疫情防控要求要认真落实疫情防控，2020年新增5元经费全部用于抗疫经费，2021年新增经费统筹用于疫情防控和基本公共卫生服务。17个乡镇卫生院共建设发热门诊3个，发热哨点14个，已全部投入使用。（二）绩效分析十二大项基本公共卫生服务项目工作扎实有序推进，服务数量、质量得到进一步提升，14个主要项目任务指标完成率100%。（三）总体自我评价十二大项基本公共卫生服务项目工作扎实有序推进，服务数量、质量得到进一步提升，考核结果优良。考核总得分93分。扣分原因主要为高血压、糖尿病、精神病患者及老年人等部分重点人群服务不够规范,无直接产生经济效益和环境效益。四、主要经验做法、存在的问题和原因分析（一）主要经验及做法1.2021年项目实施方案中明确项目任务、细化补助标准、考核结果应用，提高项目实施主体（乡镇卫生院、村卫生室）开展项目服务积极性与责任心。2.以问题整改落实为抓手，不断提升项目服务质量。3.工作重心