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文档简介

内审检查表-监理所1.监理所信息监理所名称：监理人员：检查日期：2.内审目的本次内审的目的是评估监理所的运作情况，发现存在的问题并提供改进建议，确保监理所的工作符合相关法规和要求。3.内审范围本次内审的范围包括以下方面：监理所的组织架构和人员配备监理所的管理制度和流程监理所的项目管理和合同履行情况监理所的质量管理体系监理所的安全管理体系4.内审内容4.1组织架构和人员配备检查监理所的组织架构图，确保各岗位职责明确检查人员配备情况，包括监理师、监理工程师等是否符合要求检查人员培训和资质证书，确保监理人员具备相应的专业知识和技能4.2管理制度和流程检查监理所的管理制度和流程文件，包括质量管理制度、安全管理制度等检查文件的有效性和更新情况，确保文件与实际操作相符检查文件的实施情况，包括文件执行情况和文件变更的控制4.3项目管理和合同履行情况检查监理所的项目管理制度和流程，确保项目的监理工作按照要求进行检查监理合同的履行情况，包括合同文件的备案和合同变更的控制检查项目的监理工作日志和报告，确保监理工作的记录和汇报完整和准确4.4质量管理体系检查监理所的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件等检查文件的有效性和更新情况，确保文件与实际操作相符检查质量管理工作的执行情况，包括质量检验和监理报告等4.5安全管理体系检查监理所的安全管理体系文件，包括安全手册、安全程序文件等检查文件的有效性和更新情况，确保文件与实际操作相符检查安全管理工作的执行情况，包括安全巡查和事故记录等5.内审结果5.1问题发现根据对监理所的内审检查，发现了以下问题：组织架构不合理，职责不清晰人员配备不足，特别是监理师和监理工程师管理制度和流程文件不完善，缺乏更新和执行控制监理合同履行不规范，变更控制不严格质量管理体系文件更新不及时，执行不到位安全管理体系文件缺失，安全工作执行不完善5.2改进建议针对上述问题，提出以下改进建议：重新调整组织架构，明确岗位职责和权限加强人员配备，提高监理师和监理工程师的数量和质量完善管理制度和流程文件，确保文件的有效性和执行控制加强监理合同履行的管理，加强变更的控制和备案及时更新和执行质量管理体系文件，强化质量管理工作补充安全管理体系文件，加强安全工作的管理和执行6.内审总结通过本次内审，发现了监理所存在的问题，并提出了相应的改进建议。监理所应该重视内审工作，及时整改问题，不断提升自身

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