通利双控工作制度规定

安全风险分级管控教育培训制度为保障我公司安全风险分级管控工作稳步推进，通过对员工进行教育培训，逐步形成自我约束、持续改进的安全长效机制，我公司特制定本制度。一、培训基本要求1、安全风险分级管控教育培训是对在职全体从业人员的教育和培训，主要包括危险源的辨识、风险评估、岗位规范、管理标准和管理措施等内容。2、安全风险分级管控培训遵循统一领导，我公司、部门/车间、班组“三级”分级负责的责任体系和“以人为本、教育为先、立足长远、注重实效”的理念，建立员工培训的长效机制和激励机制。3、安全风险分级管控培训坚持“干什么、学什么，缺什么，补什么”的原则，按照“理论、实践、考核”为一体的“三元制”培训模式，来开展各项风险预控培训工作。4、鼓励员工采取自学、参加培训等各种方式提高自己的业务技能。5、为努力学习钻研业务，技术业务水平进步较快的员工搭建平台，创造条件，并提出奖励。6、鼓励各车间、班组采取“传、帮、带”等形式加速员工技术培养，对规定期限内切实发挥师傅作用，带出合格徒弟的人员，将给予适当奖励。（二）安全和业务技术培训管理1、组织全体员工参与“双控”机制建设岗位培训，使员工结合各自岗位，能熟练掌握风险辨识的方法、风险分级原则、制定管控措施要求，提高全体员工风险管控和隐患排查能力。2、新工人入公司安全风险分级管控培训有关规定（1）新招录的从业人员接受安全风险分级管控教育培训的时间不得少于16学时，每年再培训时间不得少于8学时；（2）办公室严把新工人入口关，对身体素质、年龄、文化程度、有关证件等不符合规定的不予招收；（3）安监部负责新工人安全风险分级管控培训，根据工种以及人员素质状况安排培训、考试，经考试合格后方可上岗，成绩不合格者可给一次补考机会，补考不合格的不予录用。3、特种作业人员必须具备本岗位（工种）的安全技术知识和技能，有牢固的安全意识和法制观念，经上级培训单位考核合格，取得《特种作业操作资格证书》，方可上岗作业。（三）安全风险分级管控培训考核评估管理1、安监部负责培训评估考核办法的制定和全公司培训评估考核的具体组织工作。建立有效的风险预控管理培训效果评价机制。2、对个部门/车间的考核采取日常监督、月度考核和年度考评的方式进行。安全风险分级管控培训评估考核的主要内容：（1）安全风险分级管控培训制度建设及执行情况；（2）安全风险分级管控培训计划编制及完成情况。（3）各项培训措施的组织实施情况。（4）各单位培训档案及设施设备的管理情况。（5）员工培训效果及培训内容的掌握情况。（6）专项培训以该项活动文件规定的考核办法执行。3、员工安全风险分级管控培训效果评估（1）员工安全风险分级管控培训效果跟踪评估工作由安监部归口管理,各部门/车间要配合做好培训各项工作。（2）安全风险分级管控培训效果评估根据安全风险分级管控培训内容、培训目标采用理论考核和实操两种方法。理论考核采用总结报告、笔试、现场测试等方式进行评估，衡量学员通过风险预控管理培训对所学知识、技能的把握和熟练程度；实操评估采用现场操作、技能比武、手指口述等方式进行，评估培训对学员在实际工作中的行为所产生的影响，掌握学员从培训项目中所学到的技能和知识转化为实际工作行为改进的程度。安全生产风险辨识公示制度第一条为强化风险分级管控与隐患排查体系（以下简称“双重预防体系”）规范建设，落实好风险分级管控措施，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制度本制度。第二条实行安全生产风险辨识公示制度，有利于公司安全风险点信息公开，确保公司风险点分级管控责任落实到位，从业人员充分了解公司存在的安全风险，促进干部员工掌握规避风险的措施并严格落实到位。第三条安全风险公告的主要内容1、按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设标准规范要求，对公司设备设施、作业活动进行危害因素辨识风险评估，形成风险点分级管控告知牌，明确风险点危险因素及管控措施，责任人联系方式等内容。2、公司隐患排查、专家检查及各级安全执法检查发现的安全隐患及治理情况。第四条安全风险公告的具体要求1、公司安全员负责安全风险公告工作，确保落实到位；2、公司在现场设置安全风险公告栏，并及时更新安全风险公告内容；3、公告的安全隐患部分应说明安全隐患的检查单位、隐患内容、整改要求、整改时限、整改责任人、复查验收情况等事项；4、公告内容要与公司隐患排查台帐一致，不得有漏项或缺项。5、对于整改时限较长的安全隐患，还应说明隐患整改期间采取的安全防护应急措施；6、安全隐患整改完毕后，及时向员工公告隐患整改情况。第五条监督管理1、由公司安全副总负责监督安全生产风险公告的落实与执行。2、公司干部员工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更新等工作，有权向安监部、安全副总经理提出建议或意见。安全风险分级管控制度1、目的为加强安全管理，消除或减少危害，增强事故防控能力，有效遏制重特大生产安全事故，降低安全风险，特制定本制度。2、试用范围试用于公司的所有部门/车间的活动场所，包括设备设施。原料产品、安全防护、正常和异常活动、人为因素、违反规程、规章等。3、定义：3.1危害：可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。3.2危害识别：认知危害的存在并确定其特征的过程。3.3安全风险：按照“自主排查、科学评估、分类分级、分级管控”的原则，实行差异化、动态化管控。4.职责：4.1风险分级管控领导小组公司成立风险分级管控领导小组，负责制定公司安全生产风险分级管控制度，明确相关责任部门、责任人员、管控措施。4.2应将风险分级管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训，使其掌握本单位风险类别、危险源辨识和风险评价方法、风险评价结果、风险管控措施，并保留培训记录。4.3建立风险分级管控制度，组织公司工作范围的危害识别和风险评价工作，在日常生产工作中不间断进行危害识别和风险评价工作，编制安全风险分布等级。防范及事故应急措施，绘制风险分级管控图，开展隐患排查治理工作.5、安全风险等级评价程序5.1成立评价组公司成立安全生产风险评价组，以公司分管安全生产领导为组长、生产、安全、设备、质检等各部门管理人员参加，编制本公司的安全生产风险分级管控表格，全面开展安全生产危害辨识、风险评价工作，指导、审查、批准公司的安全生产危害辨识、风险评价文件。5.2评价依据《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-1986）、《公司安全生产管理制度》、相关安全生产法律法规和技术标准、操作规程等，综合考虑起因物、引起事故的诱导性原因、致害物、伤害方式，确定安全风险类别、采用相应风险评估方法确定安全风险等级。5.3风险评价等级安全风险等级从高到低划分为：1——E级\5级\蓝色\可接受危险：班组、岗位管控。2——D级\4级\蓝色\轻度危险：属于低风险，班组、岗位管控。3——C级\3级\黄色\显著危险：属于一般风险，部室（车间级）、班组、岗位管控，需要控制整改。4——B级\2级\橙色\高度危险：属于较大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。5——A级\1级\红色\极其危险：属于重大风险，公司（厂）级、部室（车间级）、班组、岗位管控，应立即整改，视具体情况决定是否停产整改，需要停产整改的，只有当风险降至可接受后，才能开始或继续工作。分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色标注5.4安全风险评估5.4.1每年至少对风险分级管控体系进行一次系统性评审，并对评审结果进行公示和公布。5.4.2根据安全风险评价依据，由公司安全生产风险评价组对安全风险清单进行评价。5.4.3编制风险分级管控清单建立安全风险公告制度，在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡、绘制“红橙黄蓝”四色安全风险空间分布图，实行“一风险一档案”。5.5风险控制企业依据安全风险类别和等级建立企业安全风险数据库。针对安全风险特点应从工程技术、管理、培训教育、个体防护、应急处置措施等方面对安全风险进行有效管控。6、安全风险分级管控6.1、根据安全风险评估，针对安全风险类型和等级，从高到低，分为“公司、车间、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。6.2、由分管安全副经理亲自组织实施，针对重大、较大安全风险，安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施，人员、资金要有保障。6.3、由分管安全副经理牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，布置下一月度安全风险管控要点。6.4、安监部负责严格对照每一项安全风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。7、安全风险公告警示及培训7.1、完善安全风险公告制度，公司在各车间门口的显著位置，公告存在的安全风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。7.2、加强风险教育和技能培训，每年对公司全员进行安全风险知识为主的安全教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。8、应完整保存体现风险分级管控过程的记录资料，并分类建档管理。9、安监部对评估后的安全风险归类建档并指导、监督相关车间、班组管理人员贯彻执行。10、按时向上级主管部门上报安全风险管控信息。11、本制度自发布之日起执行。安全生产隐患排查治理管理制度1目的为了建立安全生产事故隐患排查治理长效机制，强化公司安全生产主体责任，加强事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障公司员工生命财产安全，根据安全生产法等法律、行政法规，制订本制度。2范围适用于公司安全生产事故隐患排查治理的管理。3引用文件3.1《中华人民共和国安全生产法》3.2《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》3.3《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》4定义安全事故隐患（以下简称事故隐患）：指生产经营部门违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。一般事故隐患：指危害和整改难度较小，发现后能够及时整改排除的隐患。重大事故隐患：指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营部门自身难以排除的隐患。5

职责5.1安监部是安全生产事故隐患排查治理主管部门，应当依照法律、法规、规章、标准和规程的要求管理生产经营活动，严禁非法从事生产经营活动。5.2公司各部门/车间是事故隐患排查、治理和防控的责任主体，各部门/车间负责人对本部门事故隐患排查治理工作全面负责。5.4公司季度检查由公司分管安全生产领导组织开展；月度安全检查由安监部牵头组织相关人员进行检查；部门级安全检查由部门负责人组织本部门相关技术人员进行检查；班组级检查是由各岗位按照巡迥制度执行。班长负责督促落实。5.5公司任何部门和个人发现事故隐患，均有权向公司有关部门报告。5.6安委会是公司事故隐患排查的督促管理部门，有责任定期和不定期督促各部门开展隐患排查工作，并对隐患排查后的整治情况进行跟踪管理。6工作内容与要求6.1隐患排查6.1.1隐患排查原则和要求：安全检查人员由公司领导、各部门负责人、相关专业技术人员组成。安全检查人员必须具有崇高的职业道德，严格、认真、细致的工作作风。安全检查必须制定明确检查目的、要求和具体方案，指定专人负责。安全检查前由检查组人员研讨检查方案，确定检查表格并负责落实检查必备的工、器、具。安全检查一定要深入现场，反复勘察、询问、查阅资料、综合分析，得出明确的结论。在查出不安全因素时，提出整改意见。安全检查应始终贯彻边检查、边整改的原则。6.1.2隐患排查程序6.1.2.1排查准备：确定排查对象，明确排查目的和任务，根据检查对象的工艺流程预测可能发生的危险危害情况，编制排查计划、方案和步骤并将检查内容表格化，准备必要的检测工、器、具，根据排查目的和任务选择参与检查的人员组成并进行培训。6.1.2.2排查方式：通过与岗位人员交谈、查阅相关文件和记录、现场检查、仪器检测等方式获得信息。6.1.2.3分析评估：根据排查结果对存在的隐患风险等级进行分析评估，制定整改方案并建立隐患管理台账。6.1.2.4隐患治理：根据隐患整改方案督促各部门实施整改，并对整改结果进行验收和评估，实行闭环管理。6.1.3隐患排查内容及方式6.1.3.1安全隐患排查的内容主要包括安全管理和现场安全两部分，安全管理即安全生产责任制、安全管理制度和安全管理基础工作的落实及执行情况；现场安全包括生产、工艺、设备、用电、消防、检维修、车辆运输、职业卫生、人员状态和劳动纪律等方面。隐患排查采取定期、日常、专业、不定期四种检查方式。专业检查时，以各专业主管部门为主，组织有关部门参加。定期安全检查包括公司和总部的定期检查、季节性检查及节假日检查。主要负责人每季度至少组织参加一次，安监部每旬至少组织一次，车间每周至少组织一次，班组每天组织一次。6.1.3.2公司安全综合大检查每月一次，由安监部牵头组织各部门部门参加，在检查前制定有明确的检查目的和方案，落实专人负责组织，现场检查后要将检查情况进行汇总、考核，下发书面整改通知。各相关部门负责人每周组织一次对本专业的安全检查，并要认真做好记录，落实好整改工作。各班组组织好岗位巡迥检查，并要认真做好记录，落实好自查自改工作。6.1.3.3季节性检查安监部根据不同季节特点，制定检查方案并组织各相关专业人员开展季节性安全大检查。春季安全大检查：以防雷电、防建筑物倒塌、防大风、防火等为重点；夏季安全大检查：以防暑降温、防台风、防汛、防静电、防食物中毒等为重点；秋季安全大检查：以防火、防尘、防冻、保温、检查安全防护设施等为重点；冬季安全大检查：防火、防爆、防冻、防凝、防滑、防大雾等为重点。6.1.4节假日前，由安监部牵头组织各相关专业人员制定检查方案，开展以防火防爆、岗位责任制履行情况、劳动纪律、治安消防、主辅设备运行情况、后勤等为重点的检查。6.1.5日常安全检查按如下方式进行：1生产岗位班长和岗位人员必须严格履行交接班检查和班中巡回检查，特别要对危险点进行重点检查，发现隐患及时处理，如一时无法处理的必须做好警告标识并向班长、值班领导汇报。如发现重大安全隐患的可直接向公司领报告并立即停止作业。2非生产岗位的班长和岗位人员应根据本岗位特点，在工作前和工作中进行检查，发现隐患及时处理，如一时无法处理的必须做好警告标识并向班长、部门领导汇报。如发现重大安全隐患的可直接向部门领导报告并立即停止作业。各级领导和各级安全管理人员，应在各自业务范围内经常深入现场进行安全检查，查找安全问题和隐患，及时督促有关部门落实整改。6.1.6专业性安全大检查公司各专业部门每季度应对各自专业范围内进行专业检查，检查内容包括：1办公室负责检查文明生产、后勤卫生。2安监部负责防火防爆、用火管理、消防设施的检查，负责检查安全设施、人身安全、劳动保护设施、除尘、防噪声、通风设施、工艺操作（有无跑、冒、滴、漏）。3生产技术部负责检查电气设备防爆、防触电、防雷、防静电接地、锅炉、压力容器、特种设备及特殊用具；负责设备仪表、安全联锁、报警仪器、安全附件情况的检查。6.1.7不定期检查对新、改、扩建装置安装、试运转、投产验收期间由安监部组织不定期安全检查。安监部负责对设备开、停前及检修期间的安全检查。对临停检修或生产工艺流程出现问题时，组必须组织安全检查。6.1.8隐患排查应以表格化的形式予以记录，隐患排查表内容主要包括：检查项目、检查标准、存在问题、整改建议、整改时间、整改责任人、检查人、验收情况、复查人、检查日期等。6.2隐患治理6.2.1对排查出的事故隐患进行评估分级，按照事故隐患的等级进行登记，建立事故隐患信息档案，并按照职责分工实施监控治理。6.2.2各级检查组织和有关部门对查出的隐患要逐项制订整改方案，做到“三定”（定方案、定责任人、定完成期限），“四不推”（个人能整改的不推给班组、班组能整改的不推给部门、部门能整改的不推给公司、公司能整改的不推给总公司），“五落实”（整改措施、责任、资金、时限和预案），限期整改完成。6.2.3对于一般事故隐患，由各部门负责人组织本部门相关人员立即整改。6.2.4暂时不能整改的项目，除采取有效防范措施外，应分别纳入技改技措、安全措施或检修计划中，限期整改。6.3重大事故隐患治理6.3.1各部门一旦发现重大事故隐患，不能及时消除和解决的，应报安监部，由安监部写出事故隐患报告，报总经理批示。事故隐患报告主要内容有：报告部门、事故隐患的危害、事故隐患的现状、现采取的防范监控措施及应急方案、有关隐患的检查检测材料、消除隐患的办法及存在的主要困难和问题、现阶段隐患监控的责任部门和责任人。6.3.2重大事故隐患应由公司安委会牵头组织评估，明确隐患等级、影响程度、范围，制定落实整改措施、资金、目标和方案，无法确定方案的，应立即向上级主管部门上报。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理目标和任务；采取的方法和措施；经费和物资的落实；负责治理的机构和人员；治理时限和要求；安全防范措施和应急预案。6.3.3重大事故隐患的组织管理6.3.3.1重大事故隐患由安委会组织管理，生产技术部、安监部参与，由部门主要领导直接负责。6.3.3.2主管部门掌握重大隐患分布，发生事故的可能性及其程度，负责事故隐患现场管理。6.3.3.3主管部门制定应急计划，采取监控措施，并报上级主管部门备案。6.3.3.4主管部门组织进行安全教育，组织模拟重大事故发生时应采取的紧急处理措施，必要时组织救援、设备设施调配和人员疏散演习。6.3.3.5主管部门随时掌握事故隐患的动态变化，实行检测监控管理，并建立隐患管理档案，使隐患情况有据可查。6.3.3.6主管部门保证消防器材、救护用品良好有效。6.3.4重大事故隐患整改与防范工作6.3.4.1存在事故隐患的部门，在报告事故隐患的同时，要积极采取防范监控措施落实责任，并按检查评估后反馈的意见落实整改和防范工作。6.3.4.2在事故隐患治理过程中，责任部门应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用；对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生。6.3.4.3责任部门在隐患整改完毕后，安监部须组织相关技术人员进行审查验收和效果评估，并对重大隐患管理的相关材料及时归档。6.3.5公司应当加强对自然灾害的预防，对于因自然灾害可能导致事故灾难的隐患，应当按照有关法律、法规、标准和本规定的要求排查治理，采取可靠的预防措施，制定应急预案。在接到有关自然灾害预报时，应当及时向各部门、各岗位发出预警通知；发生自然灾害可能危及各岗位和人员安全的情况时，应当采取撤离人员、停止作业、加强监测等安全措施，并及时向当地人民政府及其相关部门报告。6.4事故隐患档案管理6.4.1公司安监部负责生产、工艺、人身伤亡事故及其他意外事故档案的管理，设备部负责设备事故档案的管理，办公室负责交通事故档案的管理。6.4.2公司安监部应当积极配合当地安全监管监察部门和有关部门的监督监察人员依法履行事故隐患监督监察，不得拒绝和阻挠。6.4.3对于重大事故隐患，公司除按规定报送外，应当根据当地政府要求向安全监管监察部门和有关部门报告。重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生的原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患治理方案。7.事故隐患报告7.1每天工作人员交接班例行检查中，发现事故隐患立即向上级汇报；7.2当班人员在工作当中发现事故隐患的，立即向班长汇报，需要紧急处理的，应根据情况处理；7.3班长接到汇报后，应根据自己的工作职责进行处理，需要其它部门配合的要向公司经理汇报处理。7.4一旦发现存在重大事故隐患，班长接到员工报告后，立即向公司安全副总汇报处理，重大事故隐患报告内容应当包括：隐患的现状及其产生原因；隐患的危害程度和整改难易程度分析；隐患的治理方案。“双控”体系建设考核奖惩制度1、总则1.1、为了落实安全生产法律法规和上级一系列安全管理文件、标准要求，强化风险分级管控与隐患排查治理体系（以下简称“双控体系”）规范建设和责任落实，实现持续改进，确保风险受控和安全稳定，特制定本制度。1.2本制度是公司“双控体系”建设和运行情况的基本要求，作为“双控体系”建设和运行的考核依据。1.3、安监部是公司的具体实施部门，负责本办法的制定，根据监督检查情况，定期对各部门“双控体系”建设及运行情况进行运行考核，提出考核意见，并负责定期统计汇总考核情况上报阅读考核例会。1.4、本办法适用于公司各部门/车间“双控体系”奖惩考核。2、体系建立与考核2.1各部门/车间要严格按照安全生产标准化和《河北省安全生产风险管控与隐患治理规定》河北省人民政府令〔2018〕第2号要求，以及《安全风险管控、隐患排查治理制度》的要求及规定，规范各部门“双控体系”。未按照要求规范建立“双控体系”并形成文件资料的，给与责任部门/车间负责人100元考核。2.2、公司要成立以主要负责人为组长的“双控体系”领导建设工作小组，制定“双控体系”职责以及具体实施步骤，统筹组织和落实公司“双控体系”建设工作，确保“双控体系”规范建设，未成立以主要负责人为组长的组织机构或未有效落实的，给与安监部负责人100元考核。2.3、公司安监部负责，其它部门/车间配合，制定符合公司实际的“双控体系”实施方案，安全生产分级管控和隐患排查治理等相关制度，并严格落实“双控体系”有关制度，确定风险分级和隐患排查治理的途径、方法及要求，未按照要求建立管理制度的，给与安监部负责人100元考核。2.4风险管控体系要形成“作业活动清单、设备设施清单、重大风险清单、安全风险分级管控清单”等书面建设资料，隐患排查治理体系要建立“现场隐患排查台账，基础管理类隐患排查台账，现场管理类隐患排查台账，基础管理类隐患排查台账，隐患排查治理计划”等书面建设资料，存在缺陷的，给予责任部门负责人每项100员考核。2.5、各部门/车间要按照风险分级管控实施指南的要求，在重大风险区域设置安全风险告知牌，未按照要求设置的，给予责任部门负责人100元考核。3、教育培训考核3.1、各部门/车间要强化“双控体系”的教育培训，将其纳入安全生产责任制和员工安全教育培训计划。制定培训计划并组织员工进行培训，落实年度风险辨识评估报告、专项辨识评估、岗位告知卡三类培训，形成规范的教育培训资料留档。未落实“双控体系”按生产责任制和三类安全教育培训的，给予责任负责人100元考核。3.2、个部门/车间实施的培训教育要确保小郭，使员工掌握本岗位风险点名称、风险等级、主要风险源辨识方法和管控措施，掌握本岗位隐患排查治理的内容与标准、工作程序、风阀等。检查发现岗位人员未掌握的，每人次对责任人考核20元，联责责人单位负责人10元。3.3、“双控体系”教育培训要纳入年度培训计划，并按计划实施。“双控体系”未纳入年度教育培训计划的，给予责任部门负责人100元考核。3.4、个部门/车间要建立教育培训交过检测机制，开展闭卷考试，定期和不定期检测“双控体系”教育培训效果，杜策各级人员掌握和落实“双控体系”要求。未开展闭卷考试的，给予部门和责任人100元考核。4、风险分级管控与考核4.1风险分级管控按照年度和随机进行方式，实施重新梳理和优化。前三年每年至少组织一次全面梳理优化，对生产主要设备、工艺、人员等因素进行从新辨识。无按照要求进行风险辨识的，给予责任部门负责人100元考核。4.2、个部门/车间要按要求对所管控的风险，落实分级管控职责，确保责任明确、措施有力、管控到位。达不到要求的，给予责任部门/车间负责人100元考核。4.3、风险点划分要结合实际，遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则合理划分，风险的划分存在明显问题的，责令限期整改，未按要求整改的，给予责任部门/车间负责人元考核。4.5、风险的划分和危险源辨识要紫霞而上组织实施，让岗位员工充分参与，注重作业活动、作业步骤、设备设施分类的合理性和复合型。员工未能充分参与、危险源辨识不到位的，未能掌