啤酒公司有限空间作业许可管理规定

12/12批准：XXXX啤酒股份有限公司管理标准编号：审核总部：XX、XX修订状态：工厂：XX、XX编写：XX生效日期：名称：有限空间作业许可管理规定1.管理目的加强有限空间作业的安全管理与监督，预防和减少生产安全事故，保障作业人员的安全与健康，制定本规定。2.适用范围及文件转化规定2.1适用范围：本规定适用于青啤公司有限空间的作业安全管理。3.术语及相关法律法规3.1术语3.1.1有限空间是指封闭或部分封闭，与外界相对隔离，出入口较为狭窄，作业人员不能长时间在内工作，自然通风不良，易造成有毒有害、易燃易爆物质积聚或者氧含量不足的空间。分为密闭半密闭设备、地下有限空间、地上有限空间三类。3.1.1.1密闭半密闭设备是指贮罐、车载槽罐、反应塔（釜）、冷藏箱、容器、管道、烟道、锅炉等。3.1.1.2地下有限空间指地下管道、地下室、地下仓库、地下工程、暗沟、隧道、涵洞、地坑、废井、地窖、污水池（井）、沼气池、化粪池、下水道等。3.1.1.3地上有限空间指储藏室、酒糟池、发酵池、垃圾站、温室、冷库、粮仓、料仓等。3.1.1.4与啤酒制造相关的有限空间主要包括（但不限于）：麦芽仓、大麦仓、大米仓、麦芽计量仓、大米计量仓、糖化锅、糊化锅、煮沸锅、过滤槽、回旋沉淀槽、暂存罐、酿造水罐、冰水罐、糖浆罐、热水罐、浓碱罐、麦糟罐、发酵罐、清酒罐、酵母罐、冷媒罐、车载槽罐、二氧化碳储罐、空气储罐、氨储罐、管道、烟道、锅炉（炉膛、锅筒、排烟道）、废酵母池（罐）、封闭式水池、地下通道、下水道、阀门井、电缆井（沟）、封闭管廊、各类检查井、地下（电机）泵房、消防水储存罐（池）、地下管道、地下仓库、污水处理厌氧池、污水处理曝气池（密封）、污水处理沉淀池（密封）、污泥浓缩池、污水处理调节池（密封）、污水处理集水池、污水处理事故池（密封）、废硅藻土沉降池、脱硫塔、除尘塔、化粪池、沼气池、地窖、酒花库、冷库、制麦干燥炉、发芽箱、洗瓶机、杀菌机等。3.1.2重点许可有限空间：3.1.2.1涉及到有毒有害介质（NH₃、CO2、CO、H2S、酸、碱、高温介质等）的或易燃易爆气体的或可燃粉尘（煤尘、谷物粉尘等）的；3.1.2.2地下密闭、深度超过1.5米的；3.1.2.3污水处理系统的；3.1.2.4除有限空间作业之外，还涉及两种及以上高风险作业的；3.1.3许可有限空间：除重点有限空间之外的其它有限空间。3.1.4有限空间作业：指作业人员进入有限空间的作业。3.2相关法律法规文号名称主席令第十三号《中华人民共和国安全生产法》GB8958《缺氧危险作业安全规程》GB18218《危险化学品重大危险源辨识》AQ3009《危险场所电气防爆安全规范》GB:30871《化学品生产单位特殊作业安全规范》国家安监总局令第三十号《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》国家安监总局令第59号《工贸企业有限空间作业安全管理与监督暂行规定》国家安监总局令第69号《有限空间安全作业五条规定》4.管理职责：责任部门职责描述安全环保管理总部负责本文件的维护及文件执行情况的监督检查工厂总经理/授权人负责对重点许可有限空间作业许可进行审批各单位安全环保部/安全主管部门负责对本规定的执行情况进行监督、检查、考核。负责重点许可有限空间作业的审批。负责协助作业部门进行应急救援的演练。作业实施部门/单位指具体实施有限空间作业的部门或单位（承包商），是有限空间作业管理的责任部门；负责本作业许可审批和作业过程管理，确保各项要求严格执行负责有限空间作业安全防护用具、劳动防护用品和应急物资的配置与使用；负责作业承包方单位与人员资质、所用设备和工具的验证、审核、备案及使用时安全管理；负责进行作业有关安全培训、安全交底，并验证。负责进行作业前JSEA分析，作业过程及作业结束后的安全监护，制订有效措施并控制。根据需要编制有限空间安全专项施工方案和应急救援方案。负责保管并按要求使用多种气体检测仪进行气体数据检测、记录、判定，确保符合计量管理要求。负责应急救援的演练并确保各项措施有效。作业申请部门/作业区域管理部门指申请发起有限空间作业的部门或涉及有限空间作业区域的管理部门。负责本作业许可审批，确认作业符合本区域安全管理要求。协助作业实施部门/单位对本区域内进行的有限空间作业实施过程安全监督管理。定期或不定期检查，及时发现纠正发现问题并反馈至作业实施部门和安全环保部。5.KPI指标及关键控制点5.1KPI指标（定义、公式）指标名称计算公式或指标说明设置本指标的目的作业许可证审批符合率进入有限空间作业前必须办理《有限空间作业许可证》，审批符合率100%。强化作业前审批，预防措施事故发生5.2关键控制点关键控制点控制标准执行责任监控责任作业许可条件审查控制目标：作业条件符合法律、法规、公司管理要求控制岗位：作业实施部门（单位）/作业申请部门/作业区域管理部门/安全环保部控制时间：作业前审批作业实施部门（单位）/作业申请部门/作业区域管理部门/安全环保部/分管领导作业实施部门项目负责人/安全员/部门负责人；作业申请部门/作业区域管理部门安全员/部门负责人；安全环保部管理人员/部门负责人；分管领导/总经理作业安全监控控制目标：作业过程符合法律、法规及公司管理要求控制岗位：作业项目实施部门（单位）/作业申请部门/作业区域管理部门/安全环保部控制时间：作业过程作业实施部门（单位）/作业申请部门/作业区域管理部门/安全环保部作业实施部门项目经理/安全员/部门负责人；作业申请部门/作业区域管理部门安全员/部门负责人；安全环保部管理人员/部门负责人作业结束验证控制目标：作业结束后符合法律、法规及公司管理要求控制岗位：作业项目实施部门控制时间：作业结束作业实施部门作业项目负责人/部门负责人6.识别出来的重大管理授权：重大授权事项提报单位提报时间审核人①②③④⑤批准人E化建议（KM或ERP）1有限空间作业许可证作业实施部门作业前①施工现场负责人/监护人/操作人②项目管理负责人/安全员/部门负责人③作业申请部门/作业区域管理部门安全员/部门负责人④安全环保部安全管理人员/部门负责人⑤分管领导进入重点有限空间作业须总经理审批/7.管理原则及管理流程7.1管理原则：对有限空间作业应做到“先准备、后检测、有监护、再作业”的原则。“谁主管谁负责，谁使用谁负责，谁的区域谁负责”的原则。7.2管理结构图有限空间作业许可管理规定有限空间作业许可管理规定5.0有限空间作业考核整改4.0有限空间作业监控3.05.0有限空间作业考核整改4.0有限空间作业监控3.0有限空间作业审批2.0有限空间作业前的准备1有限空间作业的识别7.3管理要求部门管理内容相关文件及记录安全环保管理总部/各单位安全环保部/安全主管部门/各部门1.有限空间作业的识别1.1各单位根据定义，结合《安全（安保）危害因素的识别与评估管理规定》要求，对存在的有限空间作业进行排查与识别，建立《有限空间统计台帐》，台帐应分为许可有限空间、重点许可有限空间两类。1.1.1《有限空间统计台帐》包括以下内容：有限空间编号、作业部位名称、进入频次、进入人员、从事工作、管控措施、所在部门、责任人等，一处有限空间一个编号，台账内不允许合并。1.1.2有限空间编号规则：所在部门+部位+名称+序号（例如：工程部污水处理集水井-01）1.1.3各部门均应建立本部门的《有限空间台账》，并根据作业环境、工艺设备变更等情况及时更新，提报安全环保部（安全主管部门），汇总形成单位《有限空间台账》，纳入各单位安全台账，按要求定期提报公司安全环保管理总部。1.2有限空间作业必须在作业部位实行关键安全风险点公示告知，内容主要包括：有限空间编号、危险有害因素种类及产生后果，管控措施、应急处理措施、责任部门及责任人、应急救援电话等有关信息。1.3涉及有限空间作业安全管理内容应列入各单位年度安全培训计划，对所有能涉及或参与的人员进行培训、验证，并留存培训记录。《安全（安保）危害因素的识别与评估管理规定》《有限空间作业许可证》《有限空间统计台账》各单位安全环保部/安全主管部门/各部门2.0有限空间作业前准备：2.1实施有限空间作业前，必须按照《作业安全分析管理办法》要求进行JSEA分析，分析存在的危险有害因素，提出消除、控制危害的措施。JSEA分析表附在《有限空间作业许可证》后。2.2重点许可有限空间作业前，作业部门应编制安全施工方案和有限空间应急现场处置方案，提报安全环保部（安全主管部门）审批。2.3作业项目负责人应按照以下要求进行作业前各项准备：2.3.1作业现场必须设置警戒区、安全警示标志、保持出入口畅通；2.3.2根据识别出的作业环境和可能接触的有害物质，提前配置和穿戴好劳动防护用品，包括但不限于以下几种：2.3.2.1有限空间作业涉及粉尘的，必须佩戴防静电工作服、防尘口罩、护目镜等防护用品；2.3.2.2有限空间作业涉及有毒有害气体、易燃易爆气体（NH₃、CO₂、CO、H₂S、可燃气体等）且受环境限制通风不充分的，必须佩戴长管呼吸器或使用空气呼吸器（气瓶），严禁使用过滤式面具；2.3.2.3有限空间作业涉及腐蚀性化学品（酸性消毒剂、碱性消毒剂、清洗剂、硝酸、液碱等）的，必须佩戴防护面屏、防化服、耐酸碱雨靴、耐酸碱手套等防护用品；2.3.2.4有限空间作业涉及高温风险的设备（如：糖化锅、糊化锅、煮沸锅、过滤槽、回旋沉淀槽、暂存罐、热水罐、锅炉、制麦干燥炉、洗瓶机、杀菌机等），作业前必须用冷水或长期通风对有限空间进行冷却，切断热源并执行挂牌上锁。待设备作业点降至常温后，作业人员必须穿戴工作服、安全帽、防尘口罩（锅炉、制麦干燥炉）、防护手套、劳保鞋等个人防护用品才能进入作业；2.3.2.5根据实际需求还需要配置的其它防护用品：安全带、防护服、安全帽、安全绳、长管呼吸器、空气呼吸器（气瓶）等；2.3.3作业前应进行相关能源和物料的隔离，编制隔离清单，逐项检查隔离措施是否有效，实施挂牌上锁。具体执行《挂牌上锁管理规定》要求。2.3.3.1进入有限空间前，应进行清查、清洗（包括清空、清扫、中和危害物、置换）；2.3.3.2进入与输送工艺介质管道相连接的密闭容器内作业时，应加盲板或拆除部分管道，防止系统内气体或液体等有害物质进入有限空间，不能用水封或关闭阀门等代替盲板或拆除管道。2.3.4作业前应进行充分通风：2.3.4.1有限空间作业所需的适宜新风量应为30m3/h～50m3/h。进入自然通风换气效果不良的有限空间，应采用机械通风，通风换气次数不能少于3次/h～5次/h。通风换气应满足稀释有毒有害物质的需要。2.3.4.2应尽量利用所有人孔、手孔、料孔、风门、烟门进行自然通风为主，必要时应采用风机强制通风或管道送风，管道送风前应对管道内介质和风源进行分析确认，确保风源符合要求。机械通风可设置岗位局部排风，辅以全面排风。当操作岗位不固定时，可采用移动式局部排风或全面排风。2.3.4.3有限空间的吸风口应设置在下部。当存在与空气密度相同或小于空气密度的污染物时，还应在顶部增设吸风口。2.3.4.4严禁向有限空间充氧气或富氧空气。2.3.5根据有限空间自身结构设计，部分有限空间直接与大气相连，氧气含量充足，不含有害气体的（如：酒花库、冷库、地下泵房、地下仓库、制麦干燥炉、发芽箱等），不必强制通风。2.3.6作业前气体及有害物检测：2.3.6.1凡有可能存在缺氧、富氧、有毒有害气体、易燃易爆气体、粉尘等有限空间作业，事前应进行气体检测，注明检测人、检测时间和结果；2.3.6.2检测应由培训合格的人员进行，该人员对所检测数据负责，检测仪器应在校验合格有效期内。2.3.6.3检测不得早于作业开始前30分钟，应特别关注作业人员可能工作的区域，可考虑使用工具（如伸缩杆、绳等）分别对空间顶端、中部和底部取样，取样时应停止任何气体吹扫，测试次序应是含氧量、易燃易爆气体、有毒有害气体，达到国家标准规定范围内时方可进入；2.3.6.4作业中断超过30分钟应重新进行气体监测，复检结果填写《有限空间作业中断气体重复监测记录表》。对可能释放有害物质的有限空间或在有限空间涂刷具有挥发性溶剂的涂料时，应随身携带便携式气体检测仪进行连续监测，并采取强制通风措施，情况异常时应立即停止作业，撤离人员。经对现场处理，并取样分析合格后方可恢复作业。2.3.6.5有限空间的作业场所空气中的含氧量应为19.5%～23%，若空气中含氧量低于19.5％，应有报警信号。可燃气体浓度应低于可燃烧极限或爆炸极限下限的10%。2.4所有条件达到要求后才能审批同意作业，所有审批流程全部完成后才能实施作业。2.5有限空间作业实行“项目经理负责制”，对从事有限空间作业的作业人员、监护人员、现场负责人、应急救援人员，作业前由项目经理进行专项安全培训（以上人员包括承包商）。2.5.1专项安全培训应当包括下列内容:2.5.1.1有限空间作业的危险有害因素和安全防范措施；2.5.1.2有限空间作业的安全操作规程；2.5.1.3检测仪器、劳动防护用品的正确使用；2.5.1.4紧急情况下的应急处置措施等有关内容；2.5.1.5JSEA分析表及安全施工方案中相关内容。2.5.2安全培训应当保留记录，参加培训的人员签字确认，并验证培训效果（对作业流程由作业人员进行预演练，验证是否达到培训要求）。有限空间作业人员发生变化时应重新对变化人进行培训并验证。《作业安全分析管理办法》《有限空间作业中断气体重复监测记录表》《挂牌上锁管理规定》各单位安全环保部/安全主管部门/各部门3.1进入有限空间作业前必须办理《有限空间作业许可证》。3.1.1《有限空间作业许可证》由作业人员按要求如实逐项填写，已涉及或已完成的打√，未涉及或未进行的打X，气体检测数据未测出情况下填写为“0”，不允许空白。3.1.2《有限空间作业许可证》审批分为许可有限空间和重点许可有限空间。3.1.3许可有限空间审批：3.1.3.1作业人员填写许可证后，经项目负责人、部门安全员、部门负责人签字同意后方可作业。3.1.3.2如涉及承包商作业的，必须经承包商现场负责人签字同意，管理要求与公司正式员工作业完全相同。3.1.3.3承包商管理部门对承包商的有限空间作业负有监督管理职责，应将相关管理要求传达至作业承包商，进行安全交底、安全培训、现场监控、通风、应急设施确认等，落实安全措施；3.1.3.4有限空间作业申请部门与实施部门不是同一部门的，还必须经申请部门安全员和部门负责人审批；3.1.3.5由固定人员频繁进入酒花库、冷库作业的，应由作业部门提前检查确认酒花库、冷库的如下安全措施齐全有效后,可由作业部门授权给相关具有资质的管理人员进行作业审批：a、库门可随时自内向外开启；b、有监控装置；c、库内有应急电话；d、使用氨直接制冷的，库内装有在线报警探头；e.作业人员熟知安全操作规程与应急措施。3.1.3.6由固定人员频繁进入制麦干燥炉、发芽箱作业的（仅限于清扫、刷洗等常规作业），应由作业部门提前检查确认制麦干燥炉、发芽箱的如下安全措施齐全有效后,可由作业部门授权给相关具有资质的管理人员进行作业审批：3.1.3.6.1发芽箱的要求：a、发芽箱门可以随时自内向外开启；b、有监控装置；c、进入发芽箱必须佩戴对讲机；d、作业人员熟知安全操作规程与应急措施。3.1.3.6.2干燥炉的要求：a、炉底门有联动装置，开启后，风机自动停机；b、炉底有紧急制动按钮；c、炉顶门可随时自内向外开启；d、炉顶人梯有联动装置，人梯放下后，炉内设备自动停止；e、有监控装置；f、作业人员熟知安全操作规程与应急措施。3.1.3.7高温状态下进入制麦干燥炉、发芽箱紧急维修等作业的，执行正常审批，不允许授权。3.1.4重点许可有限空间在以上审批的基础上，再经安全环保部（安全主管部门）和总经理审批（或总经理授权人），同意后方可作业。3.1.5每一处有限空间、同一作业内容应办理一张《有限空间作业许可证》，当有限空间工艺条件、作业环境条件改变时，应重新办理《有限空间作业许可证》。《有限空间作业许可证》仅在一天、一个班次内有效。3.2许可证审批人员应具备相关安全专业知识与技能，按照许可证上所列明的项目到现场进行逐项核查，对发现的不符合项责令有关人员进行整改，整改合格后方可签发作业许可证。3.3涉及可燃性气体的有限空间作业，所使用的电气设备设施及照明应达到防爆等级，采取防静电措施。3.4有限空间作业场所固定照明灯具安装高度距地面2.4m及以下时，应使用安全电压，在潮湿地面等场所使用的移动式照明灯具，额定电压不应超过36V。锅炉、金属容器、管道、密闭舱室等狭窄的工作场所，手持行灯额定电压不应超过12V。3.5作业中使用的动力机械设备、备用的工具要放在有限空间的外面，并保持安全的距离。3.6如在有限空间内作业涉及其它高风险作业时，必须根据《作业许可管理程序》办理各项相关的作业许可审批。3.7进入有限空间作业时，应根据要求，将相关的作业许可证、安全施工方案、应急预案（现场处置方案）、检测记录等文件存放在现场。3.8项目负责人必须对进入有限空间的人员及携带物品进行逐人、逐物清点，记录进出时间，完成作业后，再次清点，经查明无遗留物、无火种，方可撤离和封孔。并在《有限空间作业许可证》签字确认，关闭本次作业。3.9《有限空间作业许可证》一式三联，一、二联分别由作业实施部门、作业申请部门留存，第三联作业结束后及时交由安全环保部存查，作业证保存期限至少为1年。《有限空间作业许可证》《作业许可管理程序》各单位安全环保部/安全主管部门/各部门4.1有限空间作业时，除进入有限空间的作业人员外，有限空间外至少要有2人进行现场监护，作业人员和监护人员可按约定的时间间隔轮流替换，作业人员在有限空间连续工作不得超过2小时，有毒有害场所不超过30分钟。4.2监护人与作业人员随时保持联系，确保作业人员在目视范围内、喊话能听见回话。深度达1.5米以上时，作业人员须系安全绳，携带便携式气体检测仪作业，作业前确定便携式气体检测仪完好有效。安全绳的另一端由监护人员可靠掌握，异常情况时能够及时予以正确处理。4.3当有限空间作业同时构成高处作业时，有限空间外的监护人员必须佩带安全带，安全带的绳子必须系在有限空间外的固定物上，其长度必须有利于作业操作。4.4进入有限空间作业的人员在作业时如发现有气体突然泄漏等不可控异常情况发生时或作业人员感觉头晕、憋气等不适症状时，应立即停止作业，向监护人示警并撤出。4.5监护人员应熟悉安全防护和应急救援措施，保持警觉并能准确判断险情。4.6监护人员在整个作业期间不能离岗，发生以下情况时，应即令作业者撤离有限空间，情况紧急时应呼叫应急救援并报告项目负责人、安全环保部人员：4.6.1发现有限空间内作业人员出现异常行为（喊话不应、动作失调、突然扑倒等）