特种设备安全风险日管控、周排查、月调度管理制度及相关表格

特种设备质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度为了落实本企业(单位)生产特种设备质量安全主体责任，强化主要负责人特种设备质量安全责任，规范特种设备质量安全管理人员察条例》及《特种设备生产单位落实质量安全主体责任监督管理规定》 (国家市场监督管理总局令第74号)等法律法规的规定，结合本单位实际情况制定本制度。2范围适用于本企业(单位)内对特种设备质量安全风险隐患管控有关的管理层及各职能有关人员。3.1生产单位主要负责人对本单位特种设备生产质量安全工作全面负责，建立并落实特种设备质量安全主体责任得长效机制。3.2特种设备质量安全总监负责特种设备生产质量安全风险日管控、周排查、月调度管理制度的编制、修改及更新。3.3特种设备质量安全员按照要求落实特种设备质量安全风险日管控相关工作，按照制度要求及时上报特种设备生产质量安全总监或单位主要负责人。3.4特种设备质量安全总监负责对于风险排查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，督促相关责任人采取相适应的防范措施，及时解决发现的问题，确保企业(单位)特种设备生产质量安全，并对相关工作向主要负责人报告，提出改进措施。4控制程序4.1根据企业(单位)落实主体责任要求，由质量安全员负责日管控具体工作的情况落实，协助质量安全总监负责周排查、月调度具体工作的情况落实。4.2日管控4.2.1日管控风险内容参照各类特种设备的《XX风险管控清单》4.2.2工作期间，特种设备质量安全员每日根据《风险管控清单》进行检查，管控各个环节可能存在的特种设备质量安全风险隐患，并将检查结果汇总记录在《每日XX质量安全检查记录》表上，可采用电子表格的形式予以记录。未发现问题的，也应当予以记录，实行零4.2.3对于日管控检查中发现的特种设备质量安全风险隐患问题，明确责任人，及时反馈特种设备质量安全总监立即采取防范措施。对于现场能立即整改的应立即整改；对于不能现场立即整改的，应明确整改期限，在后续日管控检查中跟踪验证整改落实情况。4.3周排查4.3.1工作期间，特种设备质量安全总监每周至少组织1次风险隐患排查，全面排查生产过程各环节可能存在的特种设备质量安全风4.3.2工作期间，排查可以结合日管控情况、现场自查情况、其4.3.4对排查出的风险隐患，如能在短期完成治理整改的，应立4.4月调度4.4.1根据落实主体责任要求，由特种设备质量安全总监负责月调度具体工作的情况落实，由企业(单位)主要负责人组织召开月调4.4.2由特种设备质量安全总监汇总最近一个月度内企业(单位)4.4.3由特种设备质量安全总监对近一个月内企业(单位)的特4.4.4对于日常特种设备质量安全管理中发现存在的不足问题，4.4.5由企业(单位)主要负责人对特种设备质量安全管理工作4.4.6特种设备质量安全总监根据当月特种设备质量安全管理工作情况、会议讨论决议及企业(单位)主要负责人指示，制定下个月上周(质量)安全风险隐患问题整改核实情况本周主要(质量)安全风险隐患和整改情况本周(质量)安全管理情况评价□(质量)安全风险可控，无较大(质量)安全风险隐患□存在(质量)安全风险隐患，需尽快采取防范措施下周工作重点(质量)安全管理员意见：特种设备每月(质量)安全调度会议纪要会议时间会议地点1、本月巡查主要问题：2、本月整改方案落实情况：4、月调度相关内容(如制度修订、人员岗位职责变化等):备注特种设备(压力容器)月度安全检查表序号检查检查内容检查结果台账1、在用压力容器逐台编号、登记、建立台账；22、在用压力容器定期检验，严禁超期使用33、有定期检查记录；41、设备本体无明显的损坏；563、焊缝平整，表面不得有裂纹、气孔、夹渣；74、人孔、手孔、封头(端盖)等处无泄漏；85、疏水器、排污阀及其管道无泄漏，布局合理；91、垂直安装在基础面上，无倾斜现象；2、底部平整稳固，不得有活动现象；与外部管道连接处不得有松动、错位现象；附件1、安全阀的安装位置在容器的最高位置，每年至少校验一次，校验后加铅封，记录齐全；2、压力表极限刻度值为工作压力的1.5-3倍，表盘直径不小于100mm,3、安装了超温、超压报警装置并完后有效；1、设备的运行参数、包括压力、温度等在允许的范围内，不存在超温、2、运行的仪器仪表运行参数正常，与直读的水位表、压力表一直一致；3、运行记录中的各项参数记录与实际一致，在容许的范围内；特种设备(起重机械)月度检查记录表检查时间检查项目轨道变形或磨损在规定范围之内吊钩的止脱钩保险装置完好，磨损量在规定范围电气系统电气控制装置灵敏可靠，数据显示准确电气室内配备足够的二氧化碳、干粉灭火器起重机械检测仪表、指示器、警示器等完好、准确吊钩、行走部分及设备四周有警告标志或涂有警示色标检查结果判定：无问题划√无此项划一有问题划×并注明存在问题原因。特种设备(锅炉)月度检查记录表1锅炉在检验有效期内。23产品铭牌、漆色及其有关标志是否完好。4有无裂纹、过热、变形、泄漏、机械接触损伤等。5外表面有无腐蚀，有无异常结霜、结露等。6隔热层有无破损、脱落、潮湿、跑冷。7检漏孔、信号孔有无漏液、漏气，检漏孔是否通8擦。9固件是否齐全、完好。排放(疏水、排污)装置是否完好。运行期间是否有超压、超温、超量等现象。罐体有接地装置的，检查接地装置是否符合要锅炉运行符合规范要求。能正常有效燃烧。附属烟道、通风顺畅，及时排除烟尘。锅炉附属电机运转正常，线路正常。循环泵的联轴器、填料函润滑充分。附件及安全阀是否完好，校验报告是否在有效期内。安全阀是否有泄漏，放空管是否通畅，防雨帽是否完好。压力表是否完好，检定证书在有效期内。同一系统上各压力表的读数是否一致。测温仪表是否完好，校验证书是否在有效期内。测温仪表的量程与其检测的温度范围是否匹配。液位计的定期检修维护是否符合规定。设施特种设备作业人员的操