压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告

压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告第一章项目总论 1第一节项目概况 1第二节研究项目主要结论 2 2二、项目投资效益情况 2三、项目综合评价 3第三节可行性研究报告的编制依据 3第二章项目承建公司介绍 4第三章项目背景及必要性分析 5第一节项目背景 5一、政策背景 5 6第二节项目建设必要性分析 7一、项目建设是满足我国压敏电阻市场需求的需要 7二、项目建设促进了我国LED企业在国际市场上的竞争力 8三、项目的建设有利于德州市经济发展 8 8第四章项目市场现状及前景分析 9第一节我国压敏电阻发展概述 9第二节项目市场需求分析 9第三节项目公司在同行业中的竞争优势 一、技术优势 二、管理团队和人才优势 第四节项目产品市场前景分析 第五章项目产品方案及建设规模 第一节项目主要产品介绍 一、压敏电阻产品 二、热敏电阻产品 第二节项目建设规模 第六章项目地区建设条件 第一节项目地区自然环境 一、项目地理位置 二、气候特点 三、地形地貌 第二节社会环境现状 一、行政划区 二、基础设施建设 第七章技术方案设计 第一节平面布置 一、总平面布置原则 二、生产车间 三、办公及生活用房 四、仓储及运输 第二节产品生产技术方案 一、项目技术来源 三、辅助公用工程及设施 第八章项目环境保护 第一节设计依据 第二节主要污染源、污染物及防治措施 一、项目建设期环境保护 二、项目运营期环境保护 第三节绿化设计 第四节环境影响综合评价 第九章项目能源节约方案设计 第一节用能标准和节能规范 一、相关法律、法规、规划和产业政策 二、建筑类相关标准及规范 第二节节能措施综述 第三节节能措施 第四节其他节能措施 第五节项目能耗分析 压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告第十章职业安全与卫生及消防设施方案 第一节设计依据 第二节安全教育 第三节劳动安全制度 第四节劳动保护 第五节劳动安全与工业卫生 第六节消防设施及方案 第十一章企业组织机构、劳动定员和人员培训 第一节企业组织机构设置 第二节与项目相匹配的各项管理能力分析 第三节劳动定员和人员培训 一、公司用人原则 二、劳动定员 三、人员培训计划 第十二章项目实施进度与招投标 第一节项目实施进度安排 二、项目总体开发进度安排 第二节项目实施进度表 第三节项目招投标 一、项目招标目的 二、招标原则及招投标方案 第十三章项目总投资额及资金筹措 第一节估算范围 第二节估算依据 第三节编制说明 第四节项目总投资估算 一、建设投资估算 二、流动资金估算 第五节资金筹措 第十四章项目的经济效益分析 第一节评价依据 第二节营业收入及税金测算 第三节成本费用测算 jii压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告第四节利润测算 第五节财务效益分析 第六节项目不确定分析 一、项目盈亏平衡分析 二、敏感性分析 第七节财务评价结论 第十五章建设项目风险分析及控制措施 第一节政策性风险分析及控制 第二节技术风险分析及控制 第三节市场竞争风险分析及控制 第四节财务风险分析及控制 第十六章建设项目可行性研究结论及建议 第一节建设项目可行性研究结论 第二节建设项目可行性研究建议 附表1:项目建设投资估算表附表2:固定资产折旧表附表3:无形及递延资产摊销表附表4:项目投资现金流量表附表5:项目资本金现金流量表附表6:利润及利润分配表附表7:项目流动资金估算表附表8:项目资产负债表1第一章项目总论第一节项目概况1、项目名称：山东微心电子有限公司压敏电阻及相关产品生产线建设项目2、项目性质：新建3、项目拟建地点：山东省德州市平原县经济开发区4、建设单位：山东微心电子有限公司项目占地面积共100亩，项目建设期共3年，共分两期建设，其中一期建设期1年，从2015年1月-2015年12月。二期建设期2年，从2016年1月-2017年12月。项目分期建设情况详见下表。图表1:项目分期建设一览表建设期建设内容建设面积(平方米)项目一期生产楼、主办公楼、职工公寓、仓库项目二期生产楼合计6、项目主要产品及产能：项目建设完成后主要产品及产能详见下表：图表2:项目主要产品及产能一览表项目期产品名称产能项目一期压敏电阻12亿片压敏成品8亿只热敏电阻3亿只热敏成品2亿只压热敏复合保护器2亿只组装出口类排线插座3000万只电解电容20亿只项目二期压敏电阻24亿片压敏成品16亿只热敏电阻6亿只热敏成品4亿只压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告2压热敏复合保护器4亿只组装出口类排线插座6000万只电解电容40亿只7、项目投资及资金筹措：项目投资62978万元，其中自筹资金80%(通过广东工厂的盈利积累，扩厂资本金的积累为主及其他方式辅助自筹资金),融资20%。8、销售收入：全部厂房建设完毕全部达产后可到年销售额人民币13.05亿元。9、项目进展现状：已签订土地购买协议，与设计院签订了工业园厂房设计合同，正在全面做设计，规划，及全系列详细的施工图，正在招标承建商。10、项目销售方案：自主营销，企业自建业务部进行销售，企业已经具备13年的销售经验，在行业内具备极高的知名度，在客户群体也拥有广泛的知名度，拥有自主知识产权，拥有自己企业的商标及各项国际认证。第二节研究项目主要结论项目建设总投资额为62978万元，其中，建设投资为54383万元，流动资金投资为8595万元。资金来源为公司自筹80%(通过广东工厂的盈利积累，扩厂资本金的积累为主及其他方式辅助自筹资金),融资20%。项目的总投资额为62978万元人民币，建设期为3年。经测算，项目所得税前内部收益率IRR为31.25%,财务净现值NPV为41876.46万元，项目所得税后内部收益率IRR为22.19%,全部投资财务净现值NPV为21981.98万元，静态投资回收期为3.11年(不含建设期),动态投资回收期为3.43年(不含建设期)。所得税前、后净现值NPV均远大于零，说明该项目财务效益超过了该行业应达到的最低收内部收益率IRR大于行业基准收益率12%,说明该项目的动态收益是可行的。较短的时间内回收全部投资，项目从财务指标上看是可行的。压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告3项目建设具有重大的战略意义与政治意义，社会效益明显。具体如下：(2)项目的成功运营，需要大量的工作人员，有效增加德州市平原县当地的就业机会，解决就业人员800人以上，在一定程度上可以促进社会和谐发展与人民生活水平的提高，为(3)项目建设规模较大，将有效促进德州市电子元器件产业发展，提升德州市平原县三、项目综合评价本项目的建设既符合国家与德州市的发展战略及及相关产品生产线建设项目”建成后，财务方案切实可行，同时将带来可观的社会效益。第三节可行性研究报告的编制依据1、国家经济和社会发展的长期规划，部门与地区规划，经济建设的指导方针、任务、产业政策、投资政策和技术经济政策以及国家和地方法规等。3、地方政策法规以及当地拟建厂址的自然、经济、社会等基础资料。4、有关国家、地区和行业的工程技术、经济方面的法令、法规、标准定额资料等。4第二章项目承建公司介绍压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告5第三章项目背景及必要性分析第一节项目背景确实和促消费政策有很大关系，2013年进一步扩大居民消有一些流通领域的促进消费政策会逐步退出，但是其它的政策会逐步出台，特别是与分配、2012年5月16日，国务院常务会议确定了促进节能家电等产品消费的政策措施，安排财政补贴265亿元，启动推广符合节能标准的空调、平板电视、冰箱、洗衣机和热水器。随着家电下乡收尾，促进节能家电等产品消费补贴成为仅存的全国性消费政策措施。我国非常重视半导体照明产业，并为此制订了多项有利于行业发展的战略规划和政策，(1)2003年6月，科技部联合信息产业部、教育部、建设部、中科院、轻工业联合会近期解决市场应用和产品的性价比，中远期培育新兴的大功基地，形成有自主知识产权的标准体系，最终发展成为具(2)2006年7月，建设部公布《“十一五”城市绿色照明工程规划纲要》,明确表示要实现单位国内生产总值能源消耗降低20%的目标，强调要落实节约资源和保护环境的要环境友好型社会，并把“绿色照明—在公用设施、宾馆、压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告6节电照明系统等”列为十大节能重点工程之一。(3)2009年10月，国家发展和改革委员会、科学技术部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部以及国家质量监督检验检疫总局联合发布《半导体照明节能产业发展意见》,明确提出发展目标：到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右，产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上；产业集中度显著提高，拥有自主品牌、较大市场影响力的骨干龙头企业10家左右；初步建立半导体照明标准体系；实现年节电400亿千瓦时，相当于年减排二氧化碳4,000万吨。(4)根据国家发改委颁布的《产业结构调整指导目录(2011本)》,本项目属于鼓励类产业第28项信息产业的第21条“新型电子元器件制造”和第42条“半导体照明衬底、外(5)国家发改委工信部提出，“十二五”节能减碳目标为：2015年单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量分别比“十一五”末降低20%左右、20%以上，以保持经济平稳较快发目前，我国照明消耗约占整个电力消耗的20%,在当前能源极度稀缺的情况下，降低照明用电是节省能源的重要途径。本项目建设有利于节约社会能源，符合节能减排约束性目标，加快建设资源节约型的要求。2013年城镇化工作将被提升到更高层面，伴随的家电刚性需求也会不断释放。政府提上升，变频产品受到消费者的青睐，都证明了家电消费升级空间广阔。LED是未来的新一代光源，被公认为是21世纪最具发展前景的高技术领域，世界各个主要国家和地区纷纷制订了LED技术与产业发展计划。照明级LED在全球各国节能环保政策倡导下，将成为未来LED的主战场。LED产业关联度大、渗透性强。LED产业的快速发展，对其它电子信息产业的拉动作用明显，尤其是手机、数码产品、家用电器、笔记7LED的导入应用而带动其产品升级和技术革命，同时这些产业又为LED提供了巨大的市场，促进LED产业的发展。LED产业在户内外显示屏、液晶背光、车用照明、道路照明等方面具有广阔的市场，对灯饰、广告、显示、电路、封装、新材料以及相关设备制造等产业都将产生强大的引领拉动作用。照明级高亮度蓝、绿光LED芯片的产业化和国产化，将为室内通用照明、路灯、隧道灯、信号灯照明等应用冲破技术门槛、降低成本以及拓宽市场普及面带来更多机会，直接推动相关产业的发展。图表3:2006-2012年中国LED商用照明市场容量目前LED照明产品单价仍然偏高，但是由于其节能效果突出，在酒店、商务会馆、商用写字楼、超市连锁店等对价格敏感度低的商用场所，LED将首先得到应用。随着LED照明产品的价格快速下降，预计在进入商用照明市场后，将启动民用照明市场。第二节项目建设必要性分析一、项目建设是满足我国压敏电阻市场需求的需要压敏电阻及热敏电阻的中国年度市场份额经过中国电子学会权威论证，年度需求额可达280亿元人民币，而目前生产压敏电阻，热敏电阻的全部厂家全国加起来不超过100家，能一条龙生产压敏，热敏电阻的不超过20家，只所以生产企业很少，原因在于台湾人的技术垄断，许多国内企业有资金但是没技术，因此压热敏行业目前仍处于技术垄断的发展周期。本项目的开展促进了我国压敏电阻技术不断走向成熟，并满足我国日益增长的压敏电阻市场压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告8二、项目建设促进了我国LED企业在国际市场上的竞争力我国拥有大量廉价的人力、物力和资源市场，各国的高度关注。国际大公司都看到了中国未来速挤进中国的LED市场。应当说这是好事这对加速我国LED制造业的发展将起到极大的促进作用，同时这些国际知名企业的进入同时也将加剧我国LED产业的竞争，预计这种竞争具有自主知识产权的压敏电阻生产设备和工艺是我国在国际LED领域站稳脚跟的重要基石。本项目将提升我国压敏电阻的产能，满足国家LED发展规划的要求，从而有力促进了三、项目的建设有利于德州市经济发展项目企业综合实力位居全国同类企业第5名，前四名企业全部为上市公司，在产品细分方面，低压压敏电阻(18V-68V),本企业拥有的技术最先进，生产能力最强大，目前出货够起到辐射带动作用，从而促进区域经济的快速发展四、是下岗工人再就业的需要种就业岗位800个，增加税收18207.28万元。人员的聚集还将带动餐饮等第三产业的发展。压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告9第四章项目市场现状及前景分析第一节我国压敏电阻发展概述压敏电阻及压敏电阻为电子行业被动保护元件里的核心产品，2002年前几乎被美国与台湾人技术垄断，主要功能是防雷击保护，对电器类产品瞬间电压过大的年后，本企业经过历经6年的艰苦研发与持续投入，终于突破美国及台湾人的技术垄断，成压敏及热敏电阻的用途非常广泛，几乎所有的中国家对电器安全的越发重视，越来越多的电器国家已通过3C认证，强制规定家电生产型企业必须安装压敏电阻，热敏电阻，起到过压及过热保护作用，尤其是随着国家低碳，环保，灯的防雷击保护，室外天气多雷雨，为防止雷雨天气把装的，因此LED行业的迅猛发展也极大地促进了压敏电阻及热敏电阻压敏电阻及热敏电阻及封装后的成品经权威论证有60年的上升期，全球年需求缺口以30%的速度增长，随着国际社会对人类生存质量的越发重视，电器类的安全保护会越来越普及，压敏，热敏的使用量会长期突飞猛进，成就跨越式发展。第二节项目市场需求分析我国压敏电阻生产仍处于起步阶段，产业发展基础还非常薄弱，目前还无法满足我国目前LED产业处于高速发展阶段，有着广阔的应用空间，广泛应用于指示灯、LCD屏步取代传统的照明方式，进入大众日常生活的方方面面。随着LED技术的不断突破和价格亿个，市场容量达到306.1亿元。在应用结构方面，背光源、路灯及汽车灯用LED将有更压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告第三节项目公司在同行业中的竞争优势一、技术优势技术水平是提供产品服务的重要组成部分，公司在多年的发展过程中重视技术的投入，二、管理团队和人才优势行业及产品的技术发展方向、市场需求的变化有着前瞻性的把握能力。除经营管理团队外，公司还培养了一批业务精通、能力突出、经验丰富的业务骨干。第四节项目产品市场前景分析随着我国人均GDP超过4000美元，家电消费进入一个新的时期，2010年我国社会消费品零售总额超过15.7万亿元，国内家电市场零售额规模超过104万亿元，实现18%高速增长，创下10年之最。其中，黑电行业零售额在1700亿元以上，白电行业在2500亿元以上，IT、通信产业在4500亿元以上，厨卫、小家电在1700亿元以上。中国行业研究院数据表明，2011年上半年中国家电市场销售规模达6123亿元，较2010年上半年增长了12.8%。与2010年同期增速高达23.9%的情况相比，2011年上半年的整体市场增速下滑了11.1个百分点。并且预测2011-2020年国内社会消费品零售年均增幅超过15%,家电消费复合增长率约为12%,预计2015年国内家电市场容量将达到17600亿元，2020年预计达到31000亿元。LED是未来的新一代光源，被公认为是21世纪最具发展前景的高技术领域，世界各个主要国家和地区纷纷制订了LED技术与产业发展计划。照明级LED在全球各国节能环保政策倡导下，将成为未来LED的主战场。压敏电阻可以大规模应用于LED衬底行业，包括LED照明、LED电视、LED显示屏、LED-NB/LED手机。图表4:全球压敏电阻应用领域LED细分市场需求量单位：百万个笔记本桌上型显示器05液晶电视其它大尺寸背光源4小尺寸背光源户外广告牌信号灯汽车照明其它总计增长率随着LED技术的不断进步、发光效率的提高、以及成本的快速下降，必将进一步推动LED在各个领域的应用步伐，LED的需求将会快速扩张，超出人们的预期。目前LED用在照明领域，全球刚进入起步阶段。2009年LED照明在照明市场的渗透率只有1%,所需晶粒为106亿颗，对应蓝宝石衬底的需求为356万片。随着外延产能的加大，其渗透率在加速提升，2012年LED照明的渗透率约达到17%,则对应LED晶粒的需求为1802亿颗，对应蓝宝石衬底的需求为6052万片。从照明市场来讲，全球照明市场总共有约1200亿美元市场，其中LED照明市场份额近些年呈指数上升趋势，到2013年底，LED将会占有约300亿美元的市场，而蓝宝石衬底和MOCVD的上游产业，占据了LED总利润的2/3。近年来，在“国家半导体照明工程”、国家“863”计划、科技攻关计划等政策的引导下，我国LED产业已基本形成了完整的产业链，并依托国家LED产业基地建设初步形成了压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告各具特色的产业集群。我国下游封装已实现了大批量生产，正在成为世界重要的LED封装基地，并形成了珠江三角洲、长江三角洲及福建地区等三大LED密集区域。我国LED应用市场不断发展，由早期的LED指示灯、手机键盘和相机闪光灯等领域，路灯等领域。为进一步推动应用行业的快速发展，计划新材料领域中也先后支持半导体照明技术的研发和产业化项目，促进了国内LED应用2009年9月，国家发改委、科技部、工业和信息化部、财政部、住房和城乡建设部、国家质检总局联合发布了《半导体照明节能产业发展意见》,提出我国半导体照明节能产业的发展目标为：到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上。第五章项目产品方案及建设规模第一节项目主要产品介绍项目产品主要对家电产品及其他电子线路起过压及过热保护作用。压敏电阻是一种限压型保护器件。利用压敏电阻的非线性特性，当过电压出现在压敏电阻的两极间，压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的电压值，从而实现对后级电路的保护。压敏电阻的主要参数有：压敏电压、通流容量、结电容、响应时间等。压敏电阻是压敏电阻的重要组成部分。图表5:项目产品压敏电阻示意图压敏电阻的最大特点是当加在它上面的电压低于它的阀值"UN"时，流过它的电流极小，相当于一只关死的阀门，当电压超过UN时，它的阻值变小，这样就使得流过它的电流激增而对其他电路的影响变化不大从而减小过电压对后续敏感电路的影响。压敏电阻主要应用于瞬态过电压保护，但是它的类似于半导体稳压管的伏安特性，还使它具有多种电路元件功能，例如可用作：(2)电压波动检测元件。(3)直流电平移位元件。(4)均压元件。(5)荧光启动元件。二、热敏电阻产品热敏电阻器是敏感元件的一类，按照温度系数不同分为正温度系数热敏电阻器(PTC)和负温度系数热敏电阻器(NTC)。热敏电阻器的典型特点是对温度敏感，不同的温度下表现出不同的电阻值。正温度系数热敏电阻器(PTC)在温度越高时电阻值越大，负温度系数热敏电阻器(NTC)在温度越高时电阻值越低，它们同属于半导体器件。图表6:项目产品热敏电阻示意图(1)灵敏度较高，其电阻温度系数要比金属大10～100倍以上，能检测出10-6℃的温(2)工作温度范围宽，常温器件适用于-55℃~315℃,高温器件适用温度高于315℃(目前最高可达到2000℃),低温器件适用于-273℃~55℃;(3)体积小，能够测量其他温度计无法测量的空隙、腔体及生物体内血管的温度；(4)使用方便，电阻值可在0.1～100kΩ间任意选择；(5)易加工成复杂的形状，可大批量生产；热敏电阻也可作为电子线路元件用于仪表线路温度补偿和温差电偶冷端温度补偿等。利用NTC热敏电阻的自热特性可实现自动增益控制，构成RC振荡器稳幅电路，延迟电路和保护电路。在自热温度远大于环境温度时阻值还与环境的散热条件有关，因此在流速计、流量计、气体分析仪、热导分析中常利用热敏电阻这一特性，制成专用的检测元件。PTC热敏电阻主要用于电器设备的过热保护、无触点继电器、恒温、自动增益控制、电机启动、时间延迟、彩色电视自动消磁、火灾报警和温度补偿等方面。三、电解电容电解电容是电容的一种，金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质，阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成，因电解质是阴极的主要部分，电解电容因此而得名。图表7:项目产品电解电容示意图电解电容器特点一：单位体积的电容量非常大，比其它种类的电容大几十到数百倍。电解电容器特点二：额定的容量可以做到非常大，可以轻易做到几万μf甚至几f(但不能和双电层电容比)。电解电容器特点三：价格比其它种类具有压倒性优势，因为电解电容的组成材料都是普通的工业材料，比如铝等等。制造电解电容的设备也都是普通的工业设备，可以大规模生产，成本相对比较低。2、作用有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路，在直流电源电路中作滤波电容使用时，其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接，阴极(负极)与电源电压的负极端相连接，不能接反，否则会损坏电容器。无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中，其容量范围较大，一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(最大允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差，存放时间长容易失效。第二节项目建设规模项目占地面积100亩，新建生产车间、办公用房等附属配套设施，项目达产后年产压敏电阻及其他产品1419000万片(只)。图表8:项目主要产品产能一览表项目期产品名称产能项目一期压敏电阻12亿片压敏成品8亿只热敏电阻3亿只热敏成品2亿只压热敏复合保护器2亿只组装出口类排线插座3000万只电解电容20亿只项目二期压敏电阻24亿片压敏成品16亿只热敏电阻6亿只压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告项目期产品名称产能项目二期热敏成品4亿只压热敏复合保护器4亿只组装出口类排线插座6000万只电解电容40亿只压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告第六章项目地区建设条件项目拟建区为山东省德州市平原县，区位优势明显，交通便捷，经济实力不断增强。第一节项目地区自然环境一、项目地理位置德州，位于黄河下游，山东省的西北部，是经济西北经济文化交通中心。坐齐望鲁，东临渤海，西望太行，北连华北平原，南靠黄河天险，土地上生息繁衍，精美的黑陶器物距今已有4000多年的历史，是龙山文化的发祥地之一，是连接华北与华东的重要交通枢纽城市之一，全国重要的产粮基地和商品棉基地。平原县为山东省德州市辖县区，位于鲁西北黄河冲击平原，属暖温带大陆性季风气候，辖8镇2乡2个街道办事处和1个省级经济开发区，总人口46万。平原县已有2000多年的历史。三国时刘备曾任平原县令，至今仍保留有一批文物古迹，是清代诗人董元度、当代数二、气候特点德州市基本气候特点是季风影响显著,四季分明、冷热干湿界限明显，春季干旱多风回压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告微地貌类型分为：河滩高地、缓平坡地、浅平洼地、背河槽状洼地、决口冲击扇形地、沙质河槽地及沙丘地7种。四、自然资源德州市平原县资源丰富。拥有土地总面积104693.18公顷，其中耕地61044.89公顷。水资源总量2.58亿立方米，主要为地表水和地下水。1972年潘庄引黄灌区运行投产后，黄河水成为本县的客水资源，年均引黄河水2.22亿立方米。矿产资源主要是黏土和地热。2005年1月第一眼地热井钻探成功，开采层为新近系馆陶组热储层，井口水温58℃。农作物资源较多。粮食作物有10多个品种，经济作物有20多个品种，瓜菜作物有40多个品种。林木和树种资源丰富，可见树种78种。饲草资源充足，年均可产饲草88万吨。第二节社会环境现状一、行政划区平原县辖2个街道办事处，8个镇、2个乡，1个省级经济开发区：王凤楼镇、前曹镇、二、基础设施建设平原县南依泰山，北望京津，距德州市区30公里，距天津港220公里，黄骅港110公里，济南遥墙机场80公里。京沪铁路、京沪高速铁路、太青客运专线贯穿县境南北，平原火车站每天有几十次客货在这里停、发，货运站台一次作业能力达8000吨，年吞吐量达100境内还有北京至珠海的105国道、101、315、318省道和四通八达的县乡公路，内联乡村、外通全国，客货运输十分方便。压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告三、经济条件畜牧业发展迅速，是闻名全国的“鸽乡”和蛋鸡大县。2010年全县粮食总产量达78.9万吨，并于2009年实现了吨粮县的目标，2010年全县蔬菜面积达到30万亩，肉类产量和蛋类产纺织、化工、机械、建材、酿酒(白酒、啤酒、葡萄酒)等。形成了阳煤集团平原化肥公司、晋亿集团平原晋德公司、征宙机械、方源纸业、棉纺、青啤(平原)分公司、森力啤酒、中普啤酒、金帝制盖等一批骨干企业集团(公司)。又培植起东鸿制膜公司、温特实业、华之品出口美国、加拿大、德国、英国、法国、意大利、日本、香港等60多个国家和地区。阳投资发展。平原县商业物流发达，市场活跃，2012年，平原县社会消费品零售总额达60.5亿元。2013年平原县国民生产总值预计达200亿元。第七章技术方案设计第一节平面布置厂区总平面图设计应按照工艺流程和防火安全距离、运输道路的曲率等要求，结合厂区的地形、地质、气象及外部运输等自然条件，把要兴建的各种建筑物、构筑物或设施有机地、紧密地、因地制宜地在平面上和空间竖向合理组合、配置起来。正确合理地总平面设计可以大大减少建筑工程量、节约建设用地，节省建设投资，降低工程造价和生产后的使用成本，加快建设速度，并为企业创造良好的生产组织、经营条件和生产环境以及企业形象，还可以增添优美的艺术整体，据此总平面布置应遵循以下原则。(1)按功能分区，结合地形地质，因地制宜，合理布置车间及设施。总平面图设计在满足生产工艺要求和使用功能条件下，应利用厂区道路将厂区按功能划分为生产区、辅助生产区、动力区、仓库区、厂前区等，并充分结合地形地貌、地质条件，因地制宜布置各功能区的建筑物、构筑物，力求工艺流程流畅，生产系统完整，力求物料运输简便，线路短捷。总平面布置紧凑、安全、卫生、美观；避免大填大控，防止滑波与塌方，减少土石方量和节约用地，降低工程造价。(2)合理布置厂内运输和选择运输方式。(3)合理组织建筑群体。工业建筑群体的组合设计，在满足生产功能的前提下，应力求使厂区建筑物、构筑物组合设计整齐、简洁、美观，并与现有厂房的体型色彩等方面相互协调，建设规划相一致，注意建筑群体的整体艺术和环境空间的统一安排，美化城市。一、总平面布置原则根据总平面布置原则，结合本项目厂址现状，总平面布置要做到：(1)合理利用地形，减少挖、填土方量。(2)厂区及辅助设施布局要合理，运输简便(3)车间的电、暖、给排水管线走向合理。结合目前高大重型厂房结构设计的发展趋势，新厂房的结构设计尽量做到，在可靠、安压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告间，而且还照顾到施工简便。经优化，本工程采用12m柱距。结构体系为单层钢框架结构。项目新建钢结构厂房面积共62940平方米，其中建设生产楼7栋，一期建设3栋，建筑面积11340平方米，二期建设4栋，建筑面积51600平方米，辅助独立高主体车间楼，建筑面积3780平方米。厂房的生产类别为丁、戊类，耐火等级为二级，抗震设防烈度为6度，主体结构采用钢厂房的外围护为金属彩板、塑钢窗，屋顶设采光带，建筑以美观、实用、以简洁明快、体块穿插为手法，力争创造一国际化的生产场所。在厂前区新建办公综合楼、职工宿舍，建筑面积4200平方米，其中办公综合楼，建筑面积1000平方米，3层；职工公寓建筑面积3200平方米，2层。综合楼采用钢筋混凝土结构，平面、立面设功能的要求，外墙为蓝白色高级外墙涂料，竖向采用铝合金隔热窗玻璃。中布置绿地、铺地广场、水景等，有效改善工作环境，丰富厂区景观，充分展示企业风貌。新建仓储区，占地面积14900平方米，包括原料仓库和成品仓库，其中原料仓库建筑面积5600平方米，成品仓库建筑面积9360平方米。厂区道路呈环形布置，主干道宽9米，次干道宽3米，将人流自然分散，实现人、车分流，减少相互间干扰，各流线便捷畅通，道路占地面积约为6320平方米。结合周边道路布本项目实施后厂外运输采用汽车运输，主要通过社会性运输车辆解决。压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告美化厂区环境是文明生产不可缺少的重要环节厂和周边的环境。对厂前区、道路两侧及新建建构筑物周围皆予以绿化，种植花草和树木，创造一个良好的户外活动场所。项目绿化面积15800平方米，绿化系数达到25%。第二节产品生产技术方案一、项目技术来源生产技术来源于企业自主研发，具有自主知识产权。全自动生产线。二、产品生产方案图表9:项目生产工艺流程图来料检验原料入库来料检验原料入库配料球磨造粒烘干涂银烧结排胶排片素片成型还原电性综合参数分选引线成型插片预热焊锡TTK自动全检切尾激光打印自动固化涂装清洗外观全检制程全检出货抽检出货本项目涂银后经过烘干不产生任何有害气体。2、项目主要生产设备(1)主要设备选型依据本项目所需的设备以产品方案、生产规模、技术要求为主要依据，对相关设备生产厂家的市场价格、性能指标等进行比选后确定。(2)主要设备清单图表10:项目产品主要生产设备一览表序号主要生产设备数量(台/条/组)设备商1全自动三合一压敏电阻球磨造粒机组8台商昆山生产工厂2高速压力式纳米级喷雾造粒塔8台商无锡生产工厂3纳米级电子工业用纯水制造系统8深圳港商投资企业4压敏电阻自动高速压片成型机台湾及大陆上海5二合一电脑全自动排胶烧结自动循环炉8产地为台湾及上海6全自动刷银机港资深圳企业7全自动循环电阻烘干机8台湾8全自动循环电阻还原机8台湾9全自动压敏电阻分选机台湾压敏电阻全参数电子自动测试仪台湾美国纯进口模拟雷击高能量突波测试机3美国全自动热敏电阻生产线3台湾全自动高速打线成型机台资东莞工厂全自动高速插片机台资东莞工厂全自动三合一压敏电阻封装线3台资东莞工厂全自动微电脑压敏电阻涂装机6美国核心技术台湾生产防雷环境低温试验机1美国进口防雷环境高温试验机1美国进口防雷浪冲高频率实验机1美国进口浪涌射线高频分析仪1美国进口高温固化炉台湾高温自动预热炉台湾高温自动大型卧式预热焊接机台湾全自动三合一压敏成品电性全检机美国进口高速激光二合一激光打标机深圳高精度微电脑自动切脚机台湾计数自动拔脚机港资深圳厂压敏成品自动编带机6台湾排插生产流水线台资东莞厂全系列电解电容生产自动线8台湾及大陆台商三、辅助公用工程及设施设计依据《建筑设计防火规范》GB50016-2011《建筑照明设计标准》GB50034-2004《建筑物防雷设计规范》GB50057-94(2000年版)《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》03D501-3《接地装置安装》03D501-4《等电位联结安装》02D501-2供电范围(1)、生产线、办公区、内部照明等。(2)、车间外部供电线路：10KV高压进户、低压配电线路。(3)、通讯及联络信号。(4)、供电安全：接地极及网、防雷设施。电源由市政引入厂区，经变压器变为0.4KV后再引至各用电点。按三级负荷供电，厂房动力系统采用双路供电。项目生产实际情况配置变压器1台。2、供水《建筑给水排水设计规范》《建筑设计防火规范》压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告(1)供水系统项目厂区水源由市政给水管网供给，给水由厂区引入1根DN150给水干管。市政供水水压按0.35MPa考虑。与生产设备直接连接给水管道设倒流防止器。除厂区总进水管设水(2)排水系统采用内排水方式，集中收集后排入区域雨水管。区域雨水管部雨水管均采用热镀锌钢管，丝扣或法兰连接；区域排水管采用钢筋混凝土管，套环连接。(3)生活消防给水系统厂区内消火栓用水量15L/s。消火栓布置保证室内任何一点都有二股水柱同时到达。室内消火栓管采用热镀锌钢管。室外埋地消火栓管采用给水铸铁管，柔性连接。(1)成品贮运(2)原料贮运4、通风与空调(1)设计依据(2)通风压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告第八章项目环境保护第一节设计依据第二节主要污染源、污染物及防治措施一、项目建设期环境保护施工期向大气排放的主要污染物有CO、NO₂等和粉尘。C施工机械排出的废气；粉尘和扬尘主要来源于建筑材料水泥、白灰、黄沙等的运输、装卸、门库房堆放，砂石料统一堆放，尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装破裂；尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，对车辆及产生扬尘的车辆上应覆盖篷布；土方施工时可在上风向建挖后及时回填、夯实，做到有计划开挖，有计划回填。裸露的工期在现场设置不低于1.8米高的围挡，同时采取运输车辆经常清洗、路面硬化等措施，以便降低施工运输车辆扬尘的影响。施工过程中产生的污水主要有：施工生产污水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和洗涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污；生活污水，施工人员洗涤及卫生污水，主要含有一些耗氧污染物；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污，污水排放量较小。项目在建期间，建立污水沉淀池，对污水作简单处理，以减少对环境地表水的影响。噪声主要来源于汽车运输和施工设备，预测昼间施工噪声影响范围为厂界50米，夜间施工噪声影响范围为200-300米。打桩机昼间达标距离为165米，夜间施工影响范围更广，应严格按照施工规范加以控制。各机械噪声级见下表。图表11:建筑施工机械的噪声级统计表机械名称平均噪声级机械名称平均噪声级推土机挖土机搅拌机运土机汽锤、风钻打桩机混凝土破碎机空气压缩机卷扬机钻机一般施工现场有多台机械同时作业，各机械噪声级将会叠加，叠加值将增加约3—8dB (A)。对产生强噪声的设备(如搅拌机、打桩机)尽量安排在白天使用，深夜一般不得使用此类设备。汽车晚间运输尽量用灯光示警，禁鸣喇叭，此外应对产生噪声的设备加强维修和维护。对噪声相对较高的设备如搅拌机、电锯，建议在加工场外加盖简易棚。4、固体废弃物处理项目在施工过程中，产生的固体废弃物为建筑物施工时的建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建筑垃圾主要由碎砖头、混凝土和砂土组成，无有机成份，无有毒有害物质，只要施工单位清扫及时，充分利用(如用作回填土、铺路材料等)或由政府部门统一安排处理利用，不会对环境造成任何影响。施工期的生活垃圾收集后由环卫部门送到垃圾填埋场进行卫生填埋处置，也不会对环境造成影响。压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告施工期固体废物污染防治应采取的措施有：对施工过程中产生的碎石、碎砖等碎建筑材料及场地挖掘产生的土方应尽快利用，减少堆存时间，若在不能确保其全部利用时，绝对不能利用部分及时清运出场并按建筑垃圾管理规定进行处置，以免因长期堆积而产生二次污染。现场配制砂浆、水泥时应按用量进行配料，尽量做到不洒、不漏、不剩、不倒。生活垃圾应集中收集，及时清运出场。二、项目运营期环境保护本项目在设计中，根据《建设项目环境保护设计规范》的要求，严格按照“三同时”的原则，使本项目的各项指标达到环保方面的有关要求。废水主要是生活污水，生活污水来源于职工生活用水、洗涤用水、洗浴用水、厕所用水及食堂用水，污水中主要含有CODcr、BOD5、SS、NH₃-N、动植物油等污染因子。生活污水由污水处理站隔油、混凝沉淀、过滤、消毒等达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的一级标准后排放。室内排水采用污、废分流制，室外排水采用雨、污分流制。运输车辆清洗水循环使用，对环境没有明显影响。图表12:GB8978-1996《污水综合排放标准》(二级)标准限值列表污染因子氨氮动植物油数值具体污水处理方法如下：(1)加强项目区内污水收集管网和雨水管网的建设，做好雨污分流，确保项目生活污水能够顺利接入污水处理厂，经处理达标后排出。(2)室内排水建议采用废、污分流，公共厕所等产生的污水经化粪池处理后排入污水管道；食堂洗涤废水经隔油池处理达到污水处理厂接管标准后同生活废水一起排入污水管道。化粪池及厨房废水采用暗管收集。(3)洗车污水含有少量油污和泥沙，冲洗废水应集中收集，再经隔油池处理后与其它废水一起排入污水管道。(4)建议建设单位在拟建区域内建造若干雨水收集池，雨水经收集、沉淀后，可用于绿化、道路浇洒、车辆冲洗等。项目营运期间大气污染物主要为粉尘、微量烟尘等，其来源有生活及运输车辆动力起尘等，可通过设置净化装置加以处理，以有效措施减少污染。经处理后，环境空气质量可以达到GB3095-1996《环境空气质量标准》(二级)标准。图表13:环境空气质量标准污染物浓度限值1小时平均日平均年平均具体废气处理方法如下：(1)汽车废气建设项目的地面停车场的汽车废气对周围环境不会造成太大的影响，但可能会出现局部影响。因此为了防止汽车废气对周围环境的影响，项目承建单位应对地面停车场附近的区域设置相应的绿化隔离带。同时，对于长期进入的车辆要求其安装汽车尾气净化装置。(2)食堂油烟食堂在食物烹饪、加工过程中挥发的油脂、有机质热分解或裂解，会产生油烟气。根据对居民及餐饮企业的类比调查，目前居民人均日使用食用油约30g/人·d,一般油烟挥发量占耗油量的2~4%,平均为2.5%。根据国家有关规定，安装油烟净化装置，对餐饮厨房油烟废气进行处理，经处理后排放的厨房油烟废气必须达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)才可排放，同时处理后的厨房油烟废气须经屋顶高空排放，不得侧排，以防厨房油烟废气对周围环境及自身的影响。具体处理措施如下所述：a、安装经油烟净化装置(净化设施最低去除率75%),保证操作期间油烟净化设施按要求运行；b、油烟经专用排气筒集中排放，排气筒出口段的长度至少应有4.5倍直径(或当量直径)的平直管段；c、排气筒位置、出口朝向应避开易受影响的建筑物，排气筒高度应高于周围建筑物。图表14:饮食业单位的规模划分及去除效率要求规模中型基准灶头数(个)最高允许排放浓度(mg/m³)净化设施最低去除效率(%)项目废固主要为生活垃圾及工业下脚料等。生活垃圾送入当地垃圾消纳站，日产日清。由于生活垃圾有易腐烂的特点，工业固体废弃物首先经过再生利用减量化后，再把剩余废渣运往经环境保护主管部门认可的一般工业固体废物处理处置场进行处理，经过适当处理和严格管理，工业固体废物不会对环境造成明显影响。沉淀池沉渣可晾干后可作为回收材料处理或作为固体废弃物外运处理。此外还应采取以下措施：废包装桶，由供应商回收再用；废纸袋、板为一般废物，拟外售综合利用；危险废物堆放场、池应采取防渗、防雨水措施，以免渗漏或雨水淋滤而污染土壤和地下水。固体废弃物采取以上处理处置措施后对周围环境基本无影响。具体防治措施如下：(1)合理布设垃圾收集点，保持项目区内的整洁，并对固体废弃物实行分类管理，对包装废弃物、办公废纸等应进行回收利用；(2)由于餐饮等生活垃圾极易腐化变质，尤其是夏天，易产生臭气异味，污染环境，因此餐饮固体废弃物等应及时清运。(3)强固废管理，固体废弃物应每天及时清理，对那些无回收利用价值的垃圾及时运往垃圾场作填埋处理，不得任意堆放。(4)将生活垃圾分类，对于有回收再利用价值的废弃物(如纸张、玻璃、低板包装物、饮料瓶罐、餐盒等)交由社会废品收购站回收。本项目营运期间噪声主要为生产设备在运行过程中产生的机械噪音。公司在设备选购过程中即要求供应商针对设备主要噪声源加设隔音设施，采用减震效果较好的材质，以有效降低噪音，噪声强度能够完全达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求，对周围环境影响较小。时段昼间夜间具体治理措施如下所述：(1)加强对地面停车场车辆的进出管理，尽量缩短汽车的急速停留时间，禁止车辆鸣笛以减少对周围环境的污染。(2)在购置食堂设备时应选择低噪声设备，对食堂的鼓风机、引风机应配套减震垫，(3)项目区内应加强绿化，尽量种植一些高大的常绿树种，以起到较好的隔音效果。(4)对食堂排风油烟机、泵房和变配电等设施应采取消声减噪措施，以防止对建筑物内环境及外环境的污染。在采取以上措施后，项目区噪声强度能够完全达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的要求，对周围环境影响较小。厂界外声环境功能区类别昼间夜间01234第三节绿化设计项目承建公司历来重视环境保护、生态保护，为减轻污染，美化环境，本工程在加强污染治理的同时，也加强绿化设计，以借助绿地的合理布局，起到净化空气、吸尘、减噪、保护环境的作用。压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告第四节环境影响综合评价造过程中各个环节对环境可能造成的影响，同时也达到了降本项目新建厂房，对周边的生态环境质量影响较空气质量满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准；保证拟建项目地的声环境污染物发生与排放量较少，分析预测表明项目维持区域环境质量；在本项目实施过程中，压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告第九章项目能源节约方案设计第一节用能标准和节能规范该项目的设计、建造和实施主要遵循以下国家和地方的合理用能标准及节能设计规范：一、相关法律、法规、规划和产业政策6、《国务院关于加强节能工作的决定》(国务院令28号);7、《节能中长期专项规划》(国家发改委发改环资[2004]2505号);9、《建设工程质量管理条例》(国务院令279号);11、《建设工程勘察设计管理条例》(国务院令293号);14、《能源效率标识管理办法》(国家发改委、国家质检总局2004年17号令);15、《中华人民共和国强制检定的工作计量器具检定管理办法》(1987年4月15日国务院颁布);16、《关于印发固定资产投资项目节能评估和审查指南(2006)的通知》(国家发展和改二、建筑类相关标准及规范三、相关终端用能产品能耗标准第二节节能措施综述本项目在设计、施工及运行中将采用多种较为成熟可靠的节能降耗措施，选择节能型、压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告节约型系统和产品(如节水型洁具、节能型灯具等),在提升项目品质和舒适度的同时，满足国家和山东省在节能和环保方面的法律及法规要求。本项目根据建筑类型选择暖通空调、照明等方式，用；采用过渡季充分利用室外新风等措施，有效减少空调开启时间，降低空调能耗。能源消耗计量按照GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》设置计量1、冷热量：冷热量的计量是在地源热泵采暖热水和冷冻水出口设置计量总输出热量的2、电力：建筑将照明、办公插座及其他动力线路区分开，并安装分项计量装置(对典型线路安装管理用电度表)。同时，净化厂房改造在设计、施工中均选用节能产品和加强建筑节能；房间内照明采用荧光灯，走廊、卫生间的照明采用节能灯。3、给水：生活给水引入管设置计量表，并根据使用功能的不杜绝跑、冒、滴、漏等现象。另外，在实际生产运行第三节节能措施(1)用能设备采用经认证的节能型产品，明令禁止使用已淘汰的高耗能产品。《2008年节能减排工作安排》的通知中提出大力推动节能产品认证，经认证的产品均有相应标志；(2)能源系统，能源转换与供应系统的设备与管网应配置合理，实现经济运行要求；(3)工艺与操作技术中，监测应对其工艺的先进性与合理性进行评价。(1)电动机容量的选择1)按工作制和各种条件正确选择电动机。2)在长期连续运行场合，采用高效率电机或超高效率电机。但对于负载率低于50%以下的电动机，不应随意将其电机功率换小，应按经济运行原则选择电动机功率。否则会使电动机效率降低，增加电算损耗。3)对需要有级改变风量流量的风机水泵，采用风机水泵专用的变极多速电机。4)对需要特高起动转矩的长期运行场合，采用高起动的永磁电动机。5)对于中大功率或高速电动机，采用节电风扇、风罩。6)对于经常运行在空载或轻载的场所，装配轻载节电器或节电控制器。7)采用电动机就地无功补偿。8)采用正确的电动机修理技术。9)合理采用交流变频调速装置。(2)电动机的电压选择我国异步电动机常用电压等级有低压和高压，现用低压三相异步电机多为380V,而660V电机在煤炭、冶金行业已得到应用，其它行业则较少涉足。660V电压供电可提高输电能力，减少压降，减小电缆截面，节省有色金低压配电设备均有相应的配套设备可供选择，建议项目选用660V电机。(3)生产车间和办公服务区建筑尽量布置为正房，充分利用太阳光采暖和照明，另外，(4)供水设备采用节水型设备即变频供水设备。(5)建筑物的热工设计应符合节能要求，采用节能复合墙体，减少建筑物热能损失。(6)空调风机采用高效离心风机，可比普通风机节能13%。(7)空调风管，冷水管道均保温可避免能量损失。(8)加强电气管理，设备要配套，严禁大马拉小车，严禁跑空车，降低空载损耗。第四节其他节能措施担任，部门成员由各专业人员组成，在项目立项阶段项目总能耗指标；在设计阶段按照节能专篇中总能耗指标进行设计；施工阶段对节能措施，施工工艺等进行全过程动态管理，确保建筑达到预期节能效果。第五节项目能耗分析能源是人类社会赖以生存和发展的重要物质基础。纵观人类社会发展的历史，人类文明的每一次重大进步都伴随着能源的改进和更替。能源的开发利用极大地推进了世界经济和人类社会的发展。过去100多年里，发达国家先后完成了工业化，消耗了地球上大量的自然资源，特别是能源资源。当前，一些发展中国家正在步入工业化阶段，能源消费增加是经济社会发展的客观必然。近年来，随着社会的快速发展，资源消耗多、能源短缺等问题日益突出，已成为危及国家安全的战略问题。我国政府正在以“科学发展观”为指导，加快发展现代能源产业，坚持“节约资源”和“保护环境”的基本国策，把建设“资源节约型、环境友好型”社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置，努力增强可持续发展能力，建设创新型国家，继续为世界经济发展和繁荣做出更大贡献。项目主要能源消耗为煤、新水、电力等。图表17:项目能源消耗一览表序号动力单位年用量折合标煤(tec/t)1水2电万kwh合计第十章职业安全与卫生及消防设施方案第一节设计依据5、《建设项目(工程)劳动安全卫生监察规定》第二节安全教育第三节劳动安全制度产工作，生产班组有安全员。在平时工程中应按照企业现行的安全生产、劳动卫生的管理制度，层层落实安全生产责任制，以保证员工在生产过程中的安全和健康。图表18:项目公司劳动安全设置一览表序号说明12公司生产部设置生产设备安全员，负责生产设备状态认定。确保不带病工作，无安全隐患3各车间设置生产安全员，现场指导安全防护。4编制了生产安全手册，单台设备使用规定，所有人员必须依法操作。5公司每周的生产调度会，都要进行安全检查。2、安全管理制度项目承建公司建立了完善的安全管理制度，生产规章，对原材料到产成品的生产、运输和销售的各个环节进行全过程安全监管。在生产各环节加大安全生产的硬件投入，采用先进安全科学技术提高生产场所的安全性。第四节劳动保护为加强企业的安全生产管理，督促和指导企业全面落实安全生产主体责任，建立自我约束、持续改进的安全生产长效机制，创建本质安全型企业，预防和控制生产安全事故的发生，在生产过程中公司将严格遵守《中华人民共和国安全生产法》和《山东省安全生产条例》及有关安全生产方面的法律、法规和标准，并建立起企业劳动安全卫生制，其中包括：安全生产责任制；编制劳动安全卫生技术措施计划制度；劳动安全卫生技术措施经费制度；劳动安全卫生教育制度；劳动安全卫生检查制度；劳动防护用品发放管理制度；职业病危害作业劳动者的健康检查制度；伤亡事故与职业病统计报告调查处理制度等，有效的保证劳动者的劳动安全。第五节劳动安全与工业卫生1、项目建设期压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告期间，必须贯彻“安全第一，预防为主”的方针，由专业人员进行设备搬运、安装调试。2、项目运营期项目投入使用过程中职业危害因素主要有：电梯、机械伤害事故等职业危害。针对该现象，本项目在运营中成立安全生产领导小组(1)对所存在的危险因素，除严格执行国家有关法律、行政法规及行业规章、规定，(2)按照国家职业病防治法，对有毒有害气体挥发场所人员采取相应的保护措施，按(3)作业场所使用的特种设备严格按照特种设备安全监察条例和公司现行的安全管理(4)防机械伤害：各种机械加工设备、起重机等为防机械伤害重点部位，为满足安全1)设置合理安全的设备间距。2)设备按需要设置防护挡板、网、罩。3)生产车间照度符合国家标准GB50034-92、GB/T8176-97的要求。4)对所使用的各类机电设备，在选型过程中要进行安全性技术论证，不选择国家明令淘汰的产品。同时使机械设备的使用、维护、检修应制度化。5)对特种作业人员(行车工、货梯操做工)要按照国家安全生产监督管理局的规定，(5)防火防爆：易燃易爆危险品、化学品的存储和使用，严格按照国务院“危险化学品安全管理条例”的规定，(本项目主要使用清洗液、少量油漆等),沿用公司现行有效的规燃易爆危险品、化学品的危险性降低到最低。同时，消防按同一时间内火灾发生1次，火灾压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告连续时间2小时设计。设计消防用水量标准：室外消火栓用水量20L/s;厂房室内消火栓用水量15Ls;厂区采用生产、生活、消防合并的环状给水管网。(6)员工的卫生设施：为解决生产人员的卫生问题已集中建立职工浴室；为员工提供更衣和休息的房间及卫生间等，公司出资为职工(7)工业通风：厂房首先根据自身条件，充分利用自然通风，当仅依靠自然通风不能据有害物发生的性质和地点，分区域进行处理。夏季采用大风量排风方式，对整个车间进行降温换气，以保证较好的生产和工作环境，同时在屋面设玻璃钢屋顶风机通过下送风管向车间内补风，补风量为总排风量的50%,不(8)防摔伤：车间内工作平台四周临空部分，检修孔四周设置防护栏杆，楼梯、走廊、爬梯处设置扶手，库顶、房顶若有检修设备，则四周设1.5m的栏杆；地沟上加盖板；经常有人员来往的钢筋混凝土楼梯坡度不大于45度，钢梯不大于60度。厂区道路设计走向通畅，设置必要的照明装置，有危险地段设置必要的标志及危险警告指示。第六节消防设施及方案(1)建筑设计防火规范GBJ16-87(GB50016-2006版)(3)低倍数泡沫灭火系统设计规范，GB50151-92(2000年版)了消防栓和灭火器，各车间、各办公室都有消防喇叭，工厂设有负责消防工作的职能部门，日常消防工作设有专职消防管理人员和兼职安全员具体负责，并配有兼职消防员。第十一章企业组织机构、劳动定员和人员培训第一节企业组织机构设置企业组织机构设置原则说明如下：1、项目执行机构具应备强有力的指挥能力、管理能力和组织协调能力。2、机构层次和运作方式能满足建设和生产运营管理的要求。3、主要经营管理人员的素质适应项目建设和生产运营管理的要求，能承担项目建设、生产运营、偿还债务的责任。为加强项目的领导和管理，充分发挥资金效益，由公司基本建设领导小组领导下的多个职能部门负责项目的准备、确定(立项)、计划、执行和验收、评估工作。项目由山东微心电子有限公司筹备、组织。确定建址后项目一期和二期分别成立独立新公司，项目管理转入新公司实行总经理负责制，下设职能部门10个。图表19:项目组织机构图办公室办公室销售部财务部管理部生产部副产生采购部品质部计划部销售副总总经理第二节与项目相匹配的各项管理能力分析1、项目建设人力资源配置及能力分析根据该项目组织机构形式，所配置的各部门人员应具有较强的专业技术水平、组织协调压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告能力和丰富的管理经验，并且要具备敬业精神，方可圆满地完成该项目的实施。人员工作表现评价体系，对项目建设完成好的人员给予奖励，对失职与渎职人员给予惩罚。(1)本项目的建设应坚持精心组织、精心设计、精心实施、精心管理的原则。在建设过程中，应严格实行合同管理制度、以确保项目的顺利实施。(2)本项目建成后严格按照国家有关规定和批复的建设内容进行竣工验收，竣工验收合格后方能交付使用。此外，在项目实施的过程中要到工程验收各个环节的资料都要按照国家有关规定收集、整理和归档。(3)根据我国项目建设管理的实际经验，应立即建立精干、高效的项目实施管理机构。第三节劳动定员和人员培训一、公司用人原则1、公司员工的雇用、解雇、辞职、劳动纪律等事宜按照我国的有关规定办理。5、管理人员具备企业管理的知识和经验外，与生产工人同时接受技术工程师的生产流6、招聘有长期、大量实践经验积累的技术人员。二、劳动定员1、定员依据(1)项目的生产能力；(2)根据生产设备的选型及数量，自动化程度，工艺复杂程度及完成所需要的人数；(3)完成项目后生产管理及技术管理所需要的管理人员；(4)参照工厂管理制度和出勤情况。本项目预计新增劳动定员800人，其中，中高层人才招聘原则全部为同或近似行业上市公司背景人才，占全部中高层人才总量的70%以上，为企业未来上市奠定好人才储备。发挥企业管理层曾在上市公司工作过的管理经验，全速加快企业上市步伐。基层员工来源于熟练工储备及社会招聘，倾向于同当地大中院校合作，共同开设适用于本行业的电子课程班，学校定向为企业培训人才，企业安排高工定期到学校定向培养班级进行教学，为企业储备好人才。具体人员配置详见下表：图表20:项目所需人员配置一览表序号职位人员备注1管理人员2技术人员3工人4服务人员5合计三、人员培训计划1、理论培训在设备安装调试前由设计单位工程技术人员及各设备制造企业对本厂职工进行必要的理论基础培训，方式为授课，课时两周，参加人员为全厂职工，经过认真考核，合格者方可2、安装维修培训在设备安装调试过程中，生产技术人员，操作工，一线负责人在设备安装现场由设计单压敏电阻及相关产品生产线建设项目可行性研究报告位技术人员对工艺流程、设备结构等进行讲解，使有关人员熟悉流程，了解设备主要结构，3、劳动安全培训全厂职工由企业组织学习有关中国和中国地方安全法规。了解与本企业有关的安全事项，并经考核合格后由当地劳动部门颁发上岗证。第十二章项目实施进度与招投标第一节项目实施进度安排目标，确定建设工期为3年。其中一期建设期1年，从2013年9月-2014年8月，二期建设期2年，从2015年1月-2016年12月。图表21:项目的建设开发进度项目阶段筹建启动阶段筹建准备期开发建设期项目开发进度6个月30个月第二阶段：开发建设期，主要为公用工程建设以及设备的购置，安装调试及投入使用和验收。为保证生产线安装质量和进度，应选择技术力量较强、有设备安装经验的施工队进行安装。设备安装中应有组织有计划的进行，主机吊装就位与管网制作安装同时进行，相互协调配合，以加快安装速度。第二节项目实施进度表本项目具体的实施进度如下表所示：图表22:项目一期具体实施进度表实施项目2015年2015年1-4月5-12月前期准备土建施工设备采购及安装生产准备设备调试设备联合试运转、交付使用图表23:项目二期具体实施进度表实施项目2016年2017年1-12月1-12月前期准备土建施工设备采购及安装生产准备设备调试设备联合试运转、交付使用第三节项目招投标根据国家计委第9号令《工程建设项目可行性研究报告增加招标内容和核准招标事项暂行规定》和3号令《工程建设项目招标范围和规模核准规定》的要求，制定本项目招标方案。一、项目招标目的二、招标原则及招投标方案(1)招标鉴于本项目法人单位目前尚不具备自行招标所需具备的编制招标文件和组织评标的能图表24:招标基本情况表招标范用不采用招备注全部部分自行公开设计√土建√√√设备及安装√√√√√√(2)投标(3)开标、评标和中标人。自中标通知发出30日内，招标人和中标人应按招标文件和投标文件订立书面合同。第十三章项目总投资额及资金筹措第一节估算范围第二节估算依据1、国家发改委、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参考(第三版)》第三节编制说明2、设备购置费4、其它费用(1)工程勘察设计费：按工程费用的一定比例计取。(2)工程监理费：按有关规定计提。(3)生产准备费：按有关规定计提。第四节项目总投资估算程费用5416元，设备购置费为41225万元，安装工程费用1443万元，预备费2885万元，其他费用3414万元。具体详见附表《项目建设投资估算表》图表25:项目建设总投资估算表序号合计占总投资比例1建设投资固定资产投资工程费用建筑工程费用设备购置费用设备安装费用其他费用0预备费用基本预备费用涨价预备费用无形资产递延资产2建设期利息03流动资金4总计本项目总投资62978万元，其中，建设投资金额为54383万元，流动资金为8595万元。第五节资金筹措本项目计划总投资62978万元，全部资金由公司自筹80%(通过广东工厂的盈利积累，扩厂资本金的积累为主及其他方式辅助自筹资金),融资20%。第十四章项目的经济效益分析第一节评价依据(1)企业财务通则；(2)所得税及其他有关税务法规；(3)本项目财务评价依据国家发展改革委、建设部联合发布的《建设项目经济评价方法与参数》(第三版)规定的评价原则与评价方法进行，并根据项目实际情况进行评价。评(4)投资项目经济评估指南；(5)其他有关法规文件及相关资料。(1)本项日按一次建成投入运营进行各项财务指标计算；财务评价仅对本项日的效益(2)项目计算期5年(不包括建设期，由于项目所采用的生产设备先进，实际运营期要远大于5年),项目每期投产后第一年产量为设计产能的70%,第二年为设计产能的90%,(3)分析过程不考虑物价变化因素的影响；(4)项目经营收入、原材料、燃料动力等主要成本数据为现今市场价格(不含税价)(5)基本贴现率采用行业基本贴现率为10%。(6)这里将城市建设维护税和教育费附加分别按营业税的5%、3%估算，所得税按照25%进行估算。(7)增值税采用“扣税法”计算，增值税税率为17%。第二节营业收入及税金测算本项目建成后，将形成良性的资金链循环。项目完全运营后，预2、营业税金及附加经估算，正常年份新增营业税金及附加总计为18207.28万元。(1)城市维护建设税=(增值税+消费税+营业税)*5%=842.93万元；(2)教育附加税=(增值税+消费税+营业税)*3%=505.76万元；(3)增值税=销项税额-进项税额=16858.59万元，单位：万元序号合计运营期123450生产负荷(%)1营业收入压敏电阻产量(亿片)价格(元/片)压敏成品产量(亿只)价格(元/只)热敏电阻产量(亿只)价格(元/只)热敏成品产量(亿只)价格(元/只)压热敏复合保护器产量(亿只)价格(元/只)组装出口类排线插座产量(亿只)价格(元/只)电解电容产量(亿只)价格(元/只)2营业税金及附加城市维护建设税教育费附加3产品增值税销项税额第三节成本费用测算总成本费用由生产成本和期间费用组成。1、生产成本测算生产成本由原材料及外购件、燃料动力、工资及福利费及制造费用组成。(1)原材料及外购件、燃料动力原材料及外购件、燃料动力成本以企业提供的成本资料进行测算。图表27:外购原辅材料费用估算表单位：万元序号合计运营期123450生产负荷(%)l外购原材料费纳米级氧化锌(国内)价格(万元/吨)数量(吨)纳米级氧化锌(台湾)价格(万元/吨)数量(吨)防雷专业银浆(国内)价格(万元/吨)数量(吨)防雷专业银浆(美国)价格(万元/吨)数量(吨)其他2外购原材料费合计3外购原材料进项税额合计图表28:外购燃料及动力费用估算表单位：万元序号合计生产期123450生产负荷(%)1燃料费0000002动力费用水单价(元)数量(万吨)电单价(元)数量(万KWH)3外构燃料及动力费合计4外构燃料及动力进项税额合计(2)工资和福利单位：万元序号合计生产期123451生产基地管理人员人数55人均年工资工资额工程技术人员人数88人均年工资工资额生产工人人数年均工资66666工资额服务人员人数33人均年工资工资额2工资总额3福利费合计(3)制造费用制造费用指为制造产品或提供劳务而发生的各项间接费用，主要包括间接人工、间接材料、折旧费、修理费及其他制造费用。2、期间费用估算期间费用由管理费用、财务费用、其他费用组成。(1)管理费用管理费用是指企业的行政管理部门为管理和组织经营活动所发生的各项费用，主要包括行政管理人员的工资及福利费、办公费、业务招待费、行政管理部门固定资产的折旧费以及其他管理费用。参考企业近年来管理费用水平，并考虑达产后的规模以及管理水平的提高进行估算。(2)其他费用其他费用按照企业实际情况计算。图表30:项目总成本估算表单位：万元序号合计生产期123451外购原辅材料费2外购燃料及动力3工资及福利4修理费5管理费6营销费7财务费8其他费用9经营成本(1+2+^+8)折旧费摊销费利息支出总成本费用合计其中：固定成本可变成本第四节利润测算经测算，项目实施后达产年利润总额为42281.21万元。根据有关文件，企业所得税按应纳税额的25%缴纳，盈余公积金按税后利润的10%进图表31:项目投产后利润估算表序号合计运营期123451营业收入2营业税金及附加3总成本费用4补贴收入0000005利润总额(1-2-3+4)6弥补以前年度亏损0000007应纳税所得额(5-6)8所得税9净利润(5-8)第五节财务效益分析本项目财务基准收益率取行业基准收益率12%。态反映本项目盈利能力的净现值NPV、内部收益率IRR、项目动态全部投资回收期Rt和投项目净现值NPV为：所得税前xw.co-e,(L-*=41876.46万元，所得税后NPV为21981.98万元，均远大于零，说明该项目动态收益率超过了该行业应达到的最低收益水,求出的1值即为该项目的内部收益率。经计算求出所得税前IRR=31.25%,所得税后IRR=22.19%,大于基准收益率12%。说明该项目的动态收益3、投资回收期Pt(包含建设期)计算得出静态投资回收期为3.11年，动态投资回收期为3.43年。投资利润率=年利润总额/总投资额*100%=48.97%。投资利税率=年利税总额/总投资*100%=94.21%。第六节项目不确定分析生产能力利用率(%)BEP=年固定总成本/(年营业收入-年可变总成本-年营业税金及附加)×100%=38.32%图表32:项目盈亏平衡图本项日的经济效益受诸多因素的影响，现就变动性较大的产品价格、产品经营成本、投资等因素对经济评价指标的影响进行