X花园二期工程项目管理程序概述

半岛城邦花园二期工程项目管理程序半岛城邦花园二期工程项目管理程序中国建筑第二工程局Page页10.1合约/预算相关项目考核表－合约序号考核合适的内容要求扣分标准扣分备注自报考核1《目标实施相关计划》表月底前三天报相关项目经理未按时编报：扣5分未编报:扣10分2《建筑工程任务完成情况月报》月底前三天报相关项目经理未按时编报：扣5分未编报:扣10分3《外发包相关项目月度情况汇总表》月底前三天报相关项目经理未按时编报：扣5分未编报:扣10分4《实物工程量完成情况签证汇总表》定期或随时抽检未及时记录或附件不全扣5分无记录扣10分5《产值台账》定期或随时抽检记录不及时：扣5分无台账：扣10分6《工程大事记》定期或随时抽检记录不及时：扣2分无建立记录：扣5分7分包合同合约订立每份待办分包合同合约及附件报相关项目经理缺《分包相关项目申请表》扣：2分/份确缺《工程分包相关项目建议书》扣：2分/份缺经初审的分包报价或费用扣：1分/份缺《安全协议》扣：2分/份缺《开工报告注》扣：5分/份缺《质量协议》扣：2分/份缺《廉政协议》扣：2分/份缺《治安保卫协议》扣：2分/份8分包合同合约中间付款定期或随时抽检无《工程量签证单》扣4分/份《工程量签证单》不符规定扣2分/份无《付款核准单》扣：20分/份《付款核准单》不符规定扣：2分/份无分包合同合约台账扣：10分9分包合同合约结算每份待办分包合同合约结算及附件报相关项目经理《工程量签证单》不符规定扣：2分/份《结算征询意见单》补办扣：2分/份《结算会签单》补办扣：2分/份分包单位结算未初审扣：10分/份10制度执行情况分包及结算管理管控须执行公司制度违反《工程分包管理管控规定》扣2分/项违反《工程结算管理管控规定》扣2分/项相关项目经理(签字)：合计：考核人(签字)：最后得分(100-合计扣分)：100100说明：①本表采用倒扣法，满分为100分；②表中合适的内容当期未发生者不扣分；③《开工报告》根据监理审批为准。10.2财务相关项目考核表－财务序考核合适的内容要求扣分标准扣分备注自报考核一财务资金管理管控(35分)1按月上报资金收支相关计划(10分)每月二十五日将下月资金收支相关计划报相关项目经理脱期:扣0.5分/天至月底最后一天未上报:扣10分2按相关项目管理管控使用现场资金(20分)1各项收入及时解交相关项目指定的开户银行发现不按规定解交:扣2分/笔业务2不得私设小金库每发现一次:扣5分3按规定使用现场资金发现不按规定使用:扣1分/笔业务4外埠相关项目收取工程款按承包书规定比例上缴公司管理管控费及归还公司各项代垫款发现不按规定上缴:扣5分/次3严格管理管控现金(5分)1按公司《备用金管理管控规定》管好、用好备用金发现不按规定使用备用金：扣1分/笔业务2现金收入及时解缴银行，不坐支；不用白条抵库发现坐支或白条抵库：扣1分/项二成本核算基础管理管控(40分)1及时反映各项工程成本费用1做好每月的材料稽核及领用材料的分析工作未及时做好材料稽核：扣5分未做领用材料的分析：扣3分2做好甲供材料的分析工作，及时反映到工程成本未做甲供材料分析：扣3分未及时反映到工程成本中：扣2分3做好现场用工分析，正确分摊人工成本未做用工分析：扣2分未正确分摊人工成本：扣2分4核对外借机械使用情况，做到借用有手续，使用有签证无外借机械使用情况记录：扣5分借用无手续、使用无签证：扣2分/项1及时反映各项工程成本费用5正确及时反映完工产值的外包工程成本未正确及时反映：扣3分6每月编制相关项目成本考核基础表未编制：扣10分2定期开展工程成本分析活动按季对工程成本情况进行书面分析，并上报相关项目经理部未做工程成本情况书面分析：扣10分书面分析未上报相关项目经理部：扣5分三严格执行财务报销规定(25分)1财务报销应取得合法的原始凭证发现：扣5分/笔业务2控制办公费、差旅费、业务费的支出，并按公司相关规定处理。发现未按控制数控制：扣5分/项相关项目经理(签字)：合计：考核人(签字)：最后得分(100-合计扣分)：100100说明：①本表采用倒扣法，满分为100分；②当期未发生考核合适的内容者，该项考核当期不扣分。10.3物资相关项目考核表－物资管理管控考核内容考核实施情况扣分标准扣分备注自报考核1．采购物资应在的合格供货商范围内选择。发现有未列入合格供货商范围的供方。1～82．对大宗、重要物资必须经比价，由公司物资管理管控部签定合同合约，由相关项目具体执行。大宗、重要物资未经签定合同合约。1～103．编制收、支、存报表、自行采购材料统计报表、付款相关计划、欠款情况，每月30日前上报相关项目经理。未准确、按时上报各类报表1～104．严格按照贯标要求开展各项日常管理管控工作未按贯标要求开展各项日常管理管控工作1～45．对申购相关计划单的合适的内容应先进行库存物资的平衡，不足部分采购。未对库存物资平衡造成库存积压1～56．按时做好暂估入库及在途材料统计工作。未按时进新行1～57．合约甲方、相关项目推荐的供应商由相关项目经理确认填表，作为落实供应商的依据。合约甲方、相关项目指定的供应商事先未办手续报公司物资管理管控部1～58．对超投标价、中准价的材料，应办理相关签证，并经相关项目经理确认。未办理相关签证1～59．严禁在材料采购中对供应商卡、拿、要。在采购中有违纪行为。1～510．定期汇编材料采购台帐、甲供材料台帐报合约部，以便材料成本的核算。未定期汇编材料采购台帐、甲供材料台帐报公司物资管理管控部1～1011．将实物接收的情况客观公正地填入受货登记簿,对受货登记簿要定期查阅，直到货物验收的各个环节均有相应的记录为止。接收的情况未及时填入受货登记簿，记录不齐全。1～512．对入库物资应分类堆放，做好标识。未对入库物资分类堆放，做好标识1～413．仓库按施工任务单、申购相关计划发料，严禁无相关计划领用。无施工任务单、申购相关计划发料1～414．按照当日帐务当日毕，当月帐务当月清的原则，每月应帐务处理完毕。帐务处理不及时。1～515．每月应对库存物资进行盘点，做到帐、卡、物相一致。每月未对库存物资进行盘点1～516．做好质量证明文件收集、归档工作。未做好质量证明文件收集、归档工作1～517．对不符合项报告进行追溯，及时封闭。未对不符合项报告进行追溯，及时封闭1～5相关项目经理(签字)：合计：考核人(签字)：最后得分(100-合计扣分)：10010010.4安全相关项目考核表－安全管理管控序号合适的内容考核评分标准扣分备注自报考核1目标指标杜绝重大人身事故、设备事故、火灾事故、死亡事故每发生一起(含全口径统计):扣100分杜绝重大盗窃、刑事案件和重大破坏、爆炸恶性案件每发生一起(含全口径统计):扣100分职业病发生率为0每发生一起(含全口径统计):扣100分杜绝重伤事故每发生一起(含全口径统计):扣100分一般人身事故年千人负伤率≤3‰＞3‰：扣20分；以后每超出1‰：扣20分废钢材回收率≮80％回收率＜80%：扣10分；以后每超出1％：扣10分建筑垃圾集中处理≮85％集中处理＜85%：扣10分；以后每超出1％：扣10分危险废弃物回收集中处理≮85％回收集中处理＜85%扣：10分；以后每超出1％：扣10分全员违章率小于百分之三每超出一个百分点，扣10分2其他轻伤事故每发生一起(含全口径统计)：扣30分恶性未遂事故及记录事故每发生一起(含全口径统计)：扣20分3职业安全健康与环境管理管控安全管理管控相关项目经理每月一次定期主持召开安全环保工作会议、及时传达上级安保会议精神、落实各级责任制、台帐齐全、严格执行奖惩制度。每缺一项：扣10分安全组织安全保卫机构及网络齐全,活动正常。每缺一项：扣10分安全教育开展全员安全教育,完成全员年度安规考试,特殊工种持证上岗,培、复训正常;“三级”安全教育正常。每缺一项：扣10分安全检查定期组织本单位的安全环保大检查，每月不少于一次，对隐患实行封闭管理管控，每缺一项扣10分；分包队伍管理管控使用未经安全资质审、复查的；未办理入场安全保卫手续的；未经安全教育考试和安全技术交底的；没设专业对口人员管理管控的分包队伍：每一项扣10分职业安全健康与环境管理管控体系运行正常运行不正常，每一项扣10分相关项目经理(签字)：合计：考核人(签字)：最后得分(100-合计扣分)：10010010.5质量相关项目考核表－质量管理管控序号(编码)考核合适的内容扣分理由扣分标准分/项次扣分备注自报考核一人员（10分）ZL-1-1建立健全工程相关项目各级人员（相关项目经理、相关项目技术负责人、质量检验主管、各级质检员和管理管控人员、作业人员）的质量责任制，明确各级人员的质量责任、权利、义务未建立质量责任制，未明确质量责任、权利、义务2ZL-1-2工程相关项目专业、专职质检员均经培训持证上岗。未经培训持证上岗签证2ZL-1-3建立健全相关项目相关项目质量检验管理管控网络未建立相关项目质量检验管理管控网络1ZL-1-4对施工、技术和管理管控人员，组织进行工程相关项目中出现的新技术、新工艺、新设备、新材料等专项培训未组织培训2ZL-1-5工程相关项目的特殊工作人员，指焊工、施工机械管理管控人员均经培训持证上岗未经培训持证上岗工作或签证(可用内部上岗证)1ZL-1-6制订工程相关项目质量工作考核实施细则，分月或分阶段对施工、技术和管理管控人员进行考核未制订考核实施细则，未对人员进行考核2二施工机械、工器具、量具和检验试验仪器设备（5分）ZL-2-1施工机械、工器具、量具和检验试验仪器设备在进现场前均完好，满足使用要求未完好2ZL-2-2工程相关项目使用的施工机械、工器具、量具和检验试验仪器设备均在规定的检定、检验周期内，并具有检定合格证书、标识、维修保养记录和清单。未有清单、检定合格证书、标识、维修保养记录2三物资（10分）ZL-3-1设备和材料在使用和安装前进行开箱检验，记录检验情况，保管保存相关的质量证明文件未检验和记录，未保管保存相关的质量证明文件1ZL-3-2设备和材料在工程相关项目现场，按规定要求运输、装卸、标识、贮存、领用，并有相应的记录造成污染、损坏、错用等2ZL-3-3设备和材料在使用和安装前按规定进行材质检验，记录、保存检验情况未检验和记录，未保管保存相关的质量证明文件1ZL-3-4采购物资（含各类外加工件）经过施工现场的进货检验进货质量检查验收，记录、保存检验情况未检验和记录，未保管保存相关的质量证明文件2ZL-3-5零星采购物资的物资供应商控制：提供采购物资的供货商均经过符合公司《物资分承包方评审程序》规定程序的评审，成为工程相关项目的合格物资分供方。未对零星采购物资的物资供应商进行评审1ZL-3-6物资质量证明文件和记录的管理管控：公司/工程相关项目采购的物资质量证明文件、顾客提供的物资质量证明文件、技术标准、设备使用说明书等妥善保管，工程中提交监理和顾客，工程竣工后随竣工资料移交顾客。所有的物资质量证明文件将被归类、编目并备有索引物资质量证明文件未妥善保管、未归类、编目并备有索引3四工作环境（1分）ZL-4-1为工程相关项目施工的工作环境提供必要的设施和采取措施，保证施工的质量.未提供必要的设施和采取措施1五质量策划（10分）ZL-5-1施工组织设计中明确工程相关项目的质量目标，在质量管理管控和质量保证等有关章节中，明确工程相关项目质量的接收标准（法律法规、规程规范等）、工程相关项目质量管理管控的措施未明确2ZL-5-2施工专业组织设计中明确工程相关项目的专业质量目标，明确工程相关项目质量的专业接收标准和专业质量管理管控的措施未明确1ZL-5-3施工合适的方案、施工措施中明确特定相关项目的质量接收标准和质量管理管控的措施未明确1ZL-5-4作业指导书中明确作业相关项目质量接受准则和检验标准；明确作业合适的内容的检验相关项目和验收等级，明确控制措施和手段（检查、检验、检测、试验、校验、度量、测量等），规定作业时必须形成的质量记录（分项工程质量检验评定表、技术记录-图式、试验记录、计量器具配备表等）未明确1ZL-5-5质量改进相关计划：编制治理质量通病、关键工序施工、应用“新技术、新工艺、新设备、新材料”的措施未编制1ZL-5-6质量检验相关计划：以《施工相关项目质量验收评定相关项目划分表》为主，确定工程相关项目的分段/中间验证点和验证机构、确定H点(停工待检点)、W点(见证点)，明确接收标准未明确4六质量过程控制-执行与检查（40分）ZL-6-1质量检验相关计划内检验相关项目抽检率100%；未检验签证2ZL-6-2分项工程一次合格率100%；一次检验未合格2ZL-6-3分项工程质量检验评定及时，检验、试验、测量、试转等记录和统计数据真实、准确、完整、及时验收不及时，记录和统计数据未达到真实、准确、完整、及时1ZL-6-4工序交接管理管控：如监理与分包、建筑与安装。未管理管控1ZL-6-5隐蔽工程的质量检查验收及时，记录真实、准确、完整、及时验收不及时，记录未达到真实、准确、完整、及时1ZL-6-6施工工艺、质量的经常性巡回检查。发现问题未提出，提出未封闭签证1ZL-6-7对质量检查验收中出现的不合格品提出《不符合项报告（质检）》，负责不合格品的状态标识。对不合格品纠正行动(返工/返修)及纠正后的质量再次验收、评定及签证。未提出、提出未纠正2ZL-6-8核查建筑工程相关项目的质量验收及评定结果，核查安装和各种试验的记录或报告。未核查1ZL-6-11钢结构制作、安装焊缝外表执行相关规范、成形美观未按相关规范，成形不美观1七质量工作总结与提高（20分）ZL-7-1工程相关项目质量月报和质量验收情况报表及时上报、齐全完整、真实准确未及时上报、齐全完整、真实准确2ZL-7-2质量事故处理：记录事故、普通事故、重大事故按Q/JSZG02-2000《工程质量检验管理管控制度》及时逐级上报、分析处理、形成报告未及时逐级上报、分析处理、形成报告3ZL-7-3发生记录事故、普通事故、重大事故3ZL-7-4工程相关项目竣工/交工时，完成工程质量、质量管理管控工作总结未及时完成1ZL-7-5竣工/交工资料（记录、图纸）齐全完整、真实准确，按合同合约要求的时间内完成。竣工/交工资料未齐全完整、真实准确，未按合同合约要求的时间内完成。10八顾客与相关方满意（4分）ZL-8-1顾客、监理、总承包方提出质量方面的建议、要求及书面整改意见均能积极响应，采取纠正、制定纠正措施、预防措施，防止再发生。未能积极响应，采取措施2ZL-8-2顾客回访、顾客满意度测量未进行2相关项目经理(签字)：合计：考核人(签字)：最后得分(100-合计扣分)：10010010.6机械相关项目考核表－机械管理管控序号合适的内容考核评分标准扣分备注自报考核1大型、中小型施工机械管理管控制度安装或拆卸作业前未进行作业指导书交底：扣5分/次不进行中小型施工机械例行保养、定期保养，未填写例行保养卡、定期保养卡：扣5分/项未及时填写大型施工机械《施工机械例行保养卡》、《施工机械一级保养卡》、《施工机械二级保养卡》扣10分/项未认真填写大型施工机械《机械运转记录本》：扣5分/次不执行操作规程，未认真填写机械《机械运转技术状况记录表》：扣5分/次没有进行大型施工机械每月安全检查，无《施工机械每月安全检查表》：扣5分/次没有进行中小型施工机械每季安全检查，无《施工机械每月安全检查表》：扣5分/次没有进行机械每月安全检查，无《施工机械每年安全检查表》：扣5分/次没有及时进行修理，无《施工机械修理单》、《施工机械修理验收单》：扣5分/次2电动、起重工器具管理管控规定不执行电动工器具操作规程及起重工器具操作要领：扣5分/次没有进行电动工器具、起重工器具定期检验：扣5分/项3器具使用使用未经有效计量或检定的器具：扣5分/项不配合计量室进行器具检验：扣2分/项自行租赁机械与器具：扣5分/项使用未经登记的器具：扣5分/项遗失器具：扣5分/项人为损坏器具：扣2分/次擅自将器具借与外单位或外包单位使用：扣5分/次擅自将器具转移相关项目地点：扣2分/次不将各类报表交于相关项目合约部：扣5分/份相关项目经理(签字)：合计：考核人(签字)：最后得分(100-合计扣分)：10010010010.7技术相关项目考核表－技术管理管控序号合适的内容考核评分标准扣分备注自报考核1施工合适的方案施工合适的方案报送前没有经过会议讨论、交底：扣5分/次施工合适的方案没有材料使用表：扣5分/项施工合适的方案没有质量、安全保证措施扣10分/项施工合适的方案没有及时报批、延误现场施工：扣5分/次施工合适的方案合适的内容不全或不能明确指导施工（内部执行合适的方案）：扣5分/次合适的方案实行期间没有对现场实行监督检查：扣5分/次施工合适的方案没有进行交底、单位工程开工前没有开工报告：扣5分/次方编制前和执行后没有进行技术和经济分析：扣5分/次合适的方案变更没有及时发变更单：扣5分/次2图纸图纸收到后没有及时进行图纸会审：扣5分/次图纸和变更没有及时下发：扣5分/项3施工技术和日常管理管控没有及时编制进度相关计划或相关计划编制不合理：扣5分/次没有及时处理现场技术问题或处理不合理：扣2分/次没有及时编制和上报月报和其它报表：扣5分/份资料整理不规范、遗失：扣5分/项相关项目监测设备管理管控工作不规范：扣5分/项没有参与分包方管理管控工作：扣2分/次没有参与环境因素、危险因素的识别评价：扣5分/次办公用品和废品控制不严格：扣2分/次与其它部门配合不协调：扣5分/次相关项目经理(签字)：合计：考核人(签字)：最后得分(100-合计扣分)：10010010010.8工程部相关项目考核表－工程部序号合适的内容考核评分标准扣分备注自报考核1施工生产安排没有接到开工报告或通知单位工程就开工：扣5分/次物资、机械、人工相关计划没有提前准备，开工后补：扣5分/次没有按照施工合适的方案执行施工或合适的方案执行有问题没有及时提出扣10分/次单位工程开工前没有进行质量安全技术交底、对工人没有进行操作规程培训：扣5分/项对现场安全问题没有及时提出：扣5分/次没有做施工日记：扣5分/日按限额领料制度材料超领或材料使用控制不严格：扣5分/次因本人原因出现返工现象：扣5分/次发生轻微质量和安全事故：扣5分/次2图纸施工没有按图纸施工或私自修改图纸施工：扣5分/次图纸或变更没有理解透，施工错误：扣5分/项3日常管理管控因施工安排原因没有按进度完成施工相关计划：扣5分/次没有及时处理现场施工生产问题、浇筑砼前没有提前通知搅拌站：扣2分/次月底没有及时统计和上报工程量和发生的人工工日：扣5分/份材料统计没有及时上报、检查试验没有及时通知试验人员：扣5分/项因自身工作安排出现窝工现象或分配不合理、