职能类考核指标清单

职能类考核指标清单,,,

序号,考核项目,考核指标,计算方法和说明

1,人力资源,部门费用管理,部门实际费用÷预算费用×100%

2,,百元工资产出效率提升,销售额÷应发工资×100%

3,,人力资源管理制度建设年度计划完成率,年度工作计划的所有制度建设

4,,薪资核算发放准确率,所有员工工资的多算、少算不得超过0.5%

5,,招聘达成率,实际入职人数÷招聘需求人数×100%

6,,员工培训人均小时数,全年培训时数之和÷年末总人数；除禅食和粗粮事业部导购以外的所有人员的培训时数

7,,员工岗位胜任度,所有人员均能够按公司业务流程完成本岗位工作；试用期员工除外

8,,人事档案管理,已归档的人事档案÷应归档总数×100%

9,,劳动仲裁,员工申述处理要及时，与用人部门和上级领导及时沟通和反馈，尽量达到员工满意

10,,社保事宜办理,每月按时提报当月增加、减少参保人员资料，及时办理报增、报减手续，及时性、准确率100%

11,,工伤,及时处理工伤事故，做好工伤医疗辅助工作，跟踪工伤认定、鉴定事宜，准确登记工伤台账，及时做好工伤医疗费报销工作。

12,采购,采购成本下降率,（今年采购价格—去年采购价格）×今年采购量÷（去年采购单价×今年采购量）×100%

13,,供应商管理,按照ABC分级评分

14,,价格波动报告,每月一期；100个单品每月一次（品项随季节变动）

15,,采购周期表,每半年一期，全品项采购周期（公司正常采购品项）

16,,到货及时准确率,及时准确到货批次÷采购总批次数×100%

17,,当年采购产品质量损失,实际损失÷目标损失×100%

18,,来料批次不良率,两个车间送检不合格批次÷两个车间送检总批次×100%

19,,采购计划及时完成率,完成项数÷申购单总项数×100%

20,,成本降低完成率,成本实际降低率÷成本目标降低率×100%

21,,质量跟踪及不良品处理,(当月应处理不良批次-未处理批次)÷应处理的不良批次×100%

22,市场服务中心,计划达成率,计划完成次数÷计划下达次数×100%

23,,物流费用控制率（含人工）,物流费用总额÷销售总额×100%

24,,外库至分库物流费用,物流费用÷销售额×100%

25,,总库至分库物流费用,物流费用÷销售额×100%

26,,内部客诉,按照每月一次，不得超出

27,,外部客诉,按照每两月一次，不得超出

28,,安全事故,每超过一千元扣一个点，损失5千元该项全扣

29,,库存周转率,考核期内销售量÷期内平均库存量×100%

30,,库存损耗率,盘亏总数÷应盘存数量×100%

31,,产品动销率,产品累计销售数量÷产品库存数量×100%

32,,月平均库存量,（期初库存量+期未库存量）÷2

33,,年平均库存量,各月平均库存量之和÷12

34,,物资周转次数,计划期内物资出库总量÷同期物资平均库存量

35,,仓库有效面积利用率,（仓库内实际使用面积÷仓库内有效面积）×100%

36,,安全率,（无事故天数÷作业天数）×100%

37,,仓储成本,计划期内仓库的全部费用支出÷计划期内的保管总量（吨）

38,,全员劳动生产率,实际完成的仓库物资吞吐量÷仓库在册职工总数

39,,出库率,（每月实际出库量÷每月计划出库量）×100%

40,,供给率,（实际出库量÷要求出库量）×100%

41,,及时发放率,（实际及时出库数量÷要求及时出库数量）×100%

42,,发货准确率,发货正确次数÷发货总次数×100%

43,,综合发放率,（每月实际出库量÷每月要求出库量）*100%

44,,物资收发差错率,（计划期内发生收发差错的物资量÷计划期内仓库的进出总量）*100%

45,,账卡物相符率,{1-（账卡物不符项数÷库存物资总项数）}*100%

46,,产品库存率,库存产品成本÷（期初库存产品成本+当期采购成本）×100%

47,,顾客满意度,通过顾客满意度调查获得

48,生产,安全管理,"产品制造部全年工伤事故次数≦10次,其中住院工伤≦3次,提请工伤鉴定0次"

49,,生产计划完成率,实际生产量÷计划生产量×100%

50,,成品合格率,成品合格数÷产出总数×100%

51,,漏放次数,每天漏放标准（次）×季度实际生产天数

52,,季度质量损耗,每天损耗标准（公斤）×季度实际生产天数

53,,产品直通率,工序1检验合格率×工序2检验合格率×···×工序N检验合格率

54,,生产效率,工厂产值（或产品总量）÷全部职工平均人数×100%

55,,生产成本,生产成本下降率=（上期生产成本-本期生产成本）÷上期生产成本×100%

56,,费用控制,（制造费用+能耗）÷产量

57,,部门制度流程体系完善率,部门制度流程体系完善率=(实际完善数量÷计划完善数)×100%

58,,人员、现场管理,遵守公司各项规章制度，规范现场7S管理

59,设备,设备更新与改造,设备更新改造计划完成率=实际更新改造设备台数÷计划更新改造设备台数×100%

60,,设备停机故障率,设备故障停机率=设备故障停机台数÷<实际工作总台数+设备故障台数>×100%

61,,维修加工成本,季度维修加工成本与上年度对比

62,,"规范安装,安全操作",所有安装和操作类符合二级安全化标准

63,,设备管理,按设备保养规定按期保养

64,总经办,发文、档案管理,文件发放完全准确；档案保存完整，记录准确

65,,会务、接待,满意度

66,,外联,媒体对接，广告发布

67,,上级临时交派的工作完成率,对临时交派工作完成的及时性和满意度进行评定。

68,,执行力,工作效率和时间管理能力、团队合作满意度、工作主动性和创新能力

69,,工作计划达成率,工作计划中的事项是否按实际计划时间完成

70,,个人发展计划的建立,人员制定年度个人发展计划。

71,研发,研发费用率,指在某一段时间內(通常为一年)，公司的研究及开发费用除以销售额，通常用百分比表示。研发费用率=(研发费用÷销售额)×100%

72,,市场新品需求满足率,实际新品需求÷计划新品需求×100%

73,,部门费用,部门实际费用÷预算费用×100%

74,,新品开发项目（爆款数量）,年度新产品开发和技术改良的数量；其中爆款数量

75,,新品成功上市率,新品成功上市率=(成功上市新品数÷新品总数)×100%

76,,部门制度流程体系完善率,实际制度完善情况与计划完善情况的比值，反映部门内部与部门之间的运行情况；部门制度流程体系完善率=(实际完善数量÷计划完善数)×100%

77,,老产品升级完成率,实际完成÷计划完成×100%

78,,竞品分析频次,每个季度完成1份竞品热销品分析报告报公司

79,,专利申请数量,全年完成2个专利申请

80,项目申报,政府资助奖励,争取到的政府资助和奖励

81,,税收优惠,争取到的政府税收减免或返还

82,,项目申报及时率,及时申报的项目占应申报项目的比例；及时申报的项目数÷应申报的项目总数×100%

83,,项目申报成功率,申报成功的项目占申报项目的比例；申报成功的项目数÷申报的项目总数×100%

84,,省级科技成果鉴定,取得省级科技成果

85,,省级新产品,取得认定的省级新产品

86,,专利申请,取得受理通知的专利数

87,,专利管理,任务完成率=有效申请、维护的专利数÷应申请、维护的专利数×100%

88,,技术资料管理,编制目录，分类存放，借用手续齐全

89,,培养专业技术人才,当年学历或技术职称晋升人数

90,,经营利润创造能力,目标***万元

91,,商标管理,任务完成率=已完成的商标申请与保护数÷应完成的商标申请与保护数×100%

92,财务,预算达成率,（实际完成数—预算数）÷预算数×100%

93,,财务费用控制率,实际财务费用÷实际营业收入×100％-预算财务费用÷预算营业收入×100％

94,,发票管理,发票开具及时率

95,,税收筹划,税负率

96,,内部投诉,内部投诉

97,,对外部门培训,对外部门培训

98,,财务报告提交及时率,财务报告提交及时率

99,,财务报告准确率,财务报告准确率

100,,外部客户沟通,客户应收帐款对帐率

101,,财务管理制度建设年度计划完成率,年度工作计划的所有制度建设

102,,预算管理,预算编制、预算执行、预算跟踪、预算分析、预算调整、预算评估。

103,,合同登记,合同财务条款登记

104,行政部,安全管理,加强安全培训，排除安全隐患，及时整改，加强安全保卫力度

105,,厨房管理,无食品安全事故，严禁过期变质食物进入后堂，食品加工操作规范

106,,车辆保养及调度,"车辆内外整洁，按期保养，保养计划按时完成率达到100%，及时维修，调度合理，无任何交通事故发生；公司每半年进行一次用车满意度调查

"

107,,保障水电气汽贯通，基建修缮,维修不及时，对工作生活造成影响

108,,办公用品劳保用品发放,发放及时、准确

109,,绿化带管理到位，确保树木花草枝繁叶茂,绿化带及办公室盆景维护不当，树木花草枯萎率

110,,办公楼、宿舍、食堂公共等区域卫生,"当期卫生检查达标次数÷当期卫生检查总次数×100%,"

111,,职工食堂满意度，宿舍满意度,每半年进行一次职工满意度调查

112,,开水间浴室正常运行,保障开水供应，热水洗澡，相关设备设施正常运行率

113,人员管理

,人员流失率,考核期内流失人员数÷期末总人数×100%

114,,培训计划完成率,实际完成培训次数÷计划完成培训次数×100%

115,,平均人力成本,"部门人工成本÷部门平均人数

人工成本=工资+奖金+福利+社保

部门平均人数=（月初人数+月末人数）÷2"

116,,人力成本占比,人工成本占销售额比=人工成本÷销售额×100%

117,,人均人工成本,产值÷人工成本×100%

118,,人工成本投入产出比,人工成本÷产值×100%

119,,离职成本占比,"离职成本占销售额的比例=期内离职人数×期内人均成本÷期内销售额×100%

期内人均成本=期内部门人工成本÷部门平均人数"

120,,工伤事故,一般工伤事故：指受伤后休息、住院治疗在3天以上，30天以下，造成直接经济损失在1000元以上，10000以下的。轻微工伤事故：指员工受皮外伤或受伤害部位相对不够严重，只需在门诊检查治疗、无需住院治疗，均属于轻微工伤事故。重大恶性未遂工伤事故：未造成直接经济损失和人员伤亡，但性质恶劣（如起吊重物高空掉落，高压气瓶高处跌落尚未引起爆炸，检修中误送电但未造成触电伤亡等）

121,,部门员工任职资格达标率,当期任职资格考核达标的员工数量÷当期员工总数×100%

122,,A类人才比重,期末A类人才÷期末员工总数×100%

123,,销售管理体系规范度,销售管理体系建设的标准化程度、销售管理体系运营的规范化程度等

124,,团队管理,直接下属的出勤率、违纪违规次数、获奖次数等

125,,参加培训、会议、活动

,公司组织的各种培训、会议、活动。除出差外，无论何种原因缺席的。

126,,出勤率,请假天，缺勤天

127,,新进销售人员培养合格率,新销售人员转正人数÷入职人数×100%

128,,导购人员管理,参与招聘符合公司导购岗位要求的导购人员

129,,导购人员管理,导购人员的入职手续和考勤统计需及时准确

130,,导购人员管理,对导购人员进行商品知识、商品陈列和导购技巧等方面的培训，并评估培训效果。

131,,政令执行与反馈情况,政令执行及时，并能及时反馈情况

132,,核心员工保留率,（期末核心员工数-期内新增核心员工数）÷期初核心员工数×100%

133,,销售报表及时提报率,报表及时上交的次数÷公司规定需上交报表的次数×100%

134,,员工满意度,部门员工及相关协作部门对其工作表现的评价

135,,领导满意度,上级领导对其工作表现的评价

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