职业健康与安全管理手册

2023.05.06公布2023.05.06实行质量环境职业健康安全方针和目的………………2规范性引用文献……………错误!未定义书签。3术语和定义………………………4质量环境健康安全管理体系………………错误!未定义书签。4.1总规定……………………5管理职责……………………错误!未定义书签。5.1管理承诺…………………错误!未定义书签。5.2以顾客和有关方为关注焦点……………错误!未定义书签。5.3质量环境职业健康安全方针……………错误!未定义书签。5.5职责、权限与沟通………………………错误!未定义书签。6资源管理……………………错误!未定义书签。6.1资源提供…………………错误!未定义书签。6.2人力资源…………………错误!未定义书签。6.3基础设施/工作环境……………………错误!未定义书签。7产品实现……………………错误!未定义书签。7.1产品实现的筹划…………错误!未定义书签。7.2与顾客及其他有关方有关的过程………错误!未定义书签。7.3设计和开发(删减)………………………错误!未定义书签。7.5生产和服务提供…………错误!未定义书签。7.6监视和测量设备的控制…………………错误!未定义书签。7.7健康、安全和环境管理体系运行控制…………………错误!未定义书签。7.8应急准备和响应…………错误!未定义书签。8测量分析和改善……………错误!未定义书签。8.2监视和测量………………错误!未定义书签。8.3不合格品控制……………错误!未定义书签。8.4数据分析…………………错误!未定义书签。附录四GB/T24001-2023职能分派表………错误!未定义书签。附录五GB/T28001-2023职能分派表……………………错误!未定义书签。序号章节号修改日期备注2023年9月20日，我企业率先获得了由北京市疾病防止控 (空)001”的《集中空调通风系统清(洁)洗消毒专业技术评估》证书，成为中国第一家专业中央空调清洗单位；2023年11月9日，我企业通过了ISO9000质量管理体系认证；2023年10月29日，我企业通过了北京市集中空调通风系统清洗技术服务机构考核组考核，获得了《北京市集中空调通风系统清洗技术服务机构考核合格证明》证书；2023年12月25日，我企业通过了中国疾病防止控制中心公共场所集中空调通风系统可分别组合出两种清洗方式，即气动清洗和毛刷清洗，为清洗件均沿风管内壁旋转做环壁运动进行风管清洗，它弥补了过去机器人缺陷，大大提高了清洗效率，缩短了清洗工时。该机器人不仅为顾至目前，大洋巨人已成功完毕了130多项清洗项目，清洗项目数量在同行中名列前茅。地址：北京市东城区培新街7号本手册是企业质量环境职业健康安全管理体系的法规性文献，全体员工都要遵守并执2023年05月06日为贯彻执行质量环境职业健康安全管理体系的规定，加强理体系持续、有效地运作领导，特任命程波为企业的质量环境职业健康安全管理体系的(5)行使企业赋予的其他职责。2023年05月06日员工代表任命书为贯彻执行质量环境职业健康安全管理体系的规定，加2023年05月06日我司以优质的服务、信守协议使顾客满意；以防止环境污球、可持续发展作奉献；以加强劳动保护、防止人员伤亡，增长企家法律、法规，并持续改善质量、环境、职业健康安全管理体系协议履约率100%客户满意度>90%环境目的、指标：1.固废分类100%;2.火灾事故为零。职业健康安全目的指示：1.整年重大伤害事故为零，轻伤控制2%;2.火灾事故为零。并坚决贯彻贯彻，努力实现目的、指标，使体系持续改(4)《管理手册》发放范围、对象由总经理确定，经同意的《管理手册》持有者或部门(5)非受控《管理手册》可发给有公共关系的对外交流单位或个人。(7)受控《管理手册》持有者，当要调离我司或在我司内不再从事有关工作时，应及时(8)《管理手册》在有效期间，可提出修改意见，将修改意见和提议及时反馈行政管理(9)换版后的版本和编号，要重新编写，日期为对应的换版日期。(11)本《管理手册》未经管理者代表同意，不得翻印和复印。规定了企业的管理体系规定，是企业全体员工开展质量环境职业(1)具有稳定地提供满足顾客规定和合用的法律法规规定的产品的能力；(2)有能力实行、保持和改善质量环境职业健康安全管理体系；(3)通过质量环境职业健康安全管理体系的有效运行，提高产品质量水平，增强顾客《管理手册》所描述的管理体系规定，合用于位于北京市东城区培新路7号的企业波及由于企业的空调清洗技术成熟，不存在设计与开发，故删减GB/T19001原则7.3条款。企业没有不能通过后续的监视和测量加以验证的过程，故删减GB/T19001原则7.5.2条款。2规范性引用文献GB/T24001—2023《环境管理体系规定及使用指南》《公共场所集中空调通风系统专业清洗机构技术评估细则(试行)》卫监督发[2023]53号公共场所集中空调通风系统卫生规范卫监督发[2023]53号公共场所集中空调通风系统卫生学评价规范卫监督发[2023]53号公共场所集中空调通风系统清洗规范公共场所集中空调通风系统专业清洗机构技术评估细则(试行)20233.1本手册直接引用下列原则中的术语和定义。GB/T19000—2023《质量管理体系基础和术语》GB/T24001—2023《环境管理体系规定及使用指南》GB/T28001—2023《职业健康安全管理体系规定》3.2气路：空气压缩机产生的高压气体通过软管至汽锤机器人汽锤孔3.3负压：低于常压(即常说的一种大气压)的气体压力状态。的1-3倍。安全管理体系，包括所需的过程、过程的管理、过程构成(1)识别管理体系所需的所有过程，包括管理职责、资源管理、产品实现、测量分析和改善的过程；识别企业可以控制和可以施加影响的环境原因和(2)确定过程的次序和互相作用；(3)确定所需的准则和措施，以保证这些过程运行和控制有效；(4)保证各过程均可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程(5)监视、测量和分析这些过程，根据监视、测量和分析的效果采用对应措施，改善4.2文献规定4.2.1管理体系文献层次划分(1)《管理手册》,描述了企业的质量环境职业健康安全管理体系(包括方针和目的),(2)程序文献，是《管理手册》的支持性文献，规定了实行管理体系过程及其有关活(3)技术文献和管理文献，为保证管理体系的有效筹划、运行和控制所需的有关文献，是支持和配合程序文献实行的文献(包括外来文献);(4)记录，是产品符合规定和管理体系有效运行的证据，是对管理体系运行过程和成企业根据建立质量环境职业健康安全管理体系的本手册的2规范性引用文献的原则，结该手册规定了企业的质量环境职业健康安全方针、目的，描职责和权限，并对管理体系各过程及其有关活动、各过程的次序和互相作用，以及质量环境职业健康安全管理的关键要素及其互相作用予以全面描述，以指对与质量环境职业健康安全管理体系有关的文献(包括外来文献)按照《文献管理程序》保持和持续改善质量环境职业健康安全管理体系的过程中，要一见第5页《质量环境职业健康安全方针和目的》。5.4筹划“协议履约率100%,顾客满意度到达90%以上”环境目的、指标：1.固废分类100%;2.火灾事故为零。职业健康安全目的指示：1.整年重大伤害事故为零，轻伤控制2%;2.火灾事故为零。企业各部门在合适层次上对企业质量环境职业健康安全目的进行分解，建立各自的目企业行政管理部编制《环境原因、危险源识别和风险评价管理程序》,用于识别、评价企业可以控制或可以施加影响的环境原因和危险源，确定重要环境原因和重要危险源，同步a)针对环境原因应识别管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中可以控制和可以施加影响的环境原因，应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等原因；确定重要环境原因；及时更新这些信息和文献；保证在建立、实行和保持环境管理体b)针对危险源的识别应考虑常规和非常规活动；所有进入工作场所的人员(包括协议方人员和访问者)的活动；人的行为、能力和其他人为原因；已识别的源于工作场所外，可以对工作场所内企业控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源；在工作场所附近，由设备和材料；企业及其活动变更、材料的变更或计划的变更d)标志、警告和(或)管理控制措施；企业行政管理部负责编制《法律法规和其他规定管理程序》,并负责监督、检查该程序文献的执行状况，及时获取、确认、更新与企业管理体系有关律法规和其他规定，并及时传达给企业有关部门和有关方、增进管(1)国家或国际法律法规规定；(2)省部级法律法规规定；(3)地方性法律法规规定；(4)企业的规章制度和承诺；(5)行业协会的规定；(6)其他执法部门的告知以及与顾客的协议。行政管理部编制《目的指标管理方案一览表》,根据法律法规规定、重要环境原因和重要危险源、可选的技术方案、财务、运行和经营规定以及有关方的规定，于每年初制定本年度的目的、指标和管理方案，上报管理者代表审核企业最高管理者按照质量环境职业健康安全管理体系建立和实行管理体系进行筹划。当企业组织机构等发生重大变(1)总经理d)组织和制定企业年度经营、发展、财务、人力资源、劳资、福利等计划；主持制定企f)组织制定企业的各项规章制度。负责重大质量、环境和职业健康安全问题的决策，主i)合理配置资源，提高工作效益和经营成果，决定对企业员工的奖惩、升级和加薪、雇(2)行政管理部(3)采购部(4)工程部(5)销售部(6)计划财务部b)办理企业各项经营活动的会计手续，进行会计核算，通过审核、审批原始凭证、编制记帐凭证，对的的使用预提和待摊，合理划分费用所属期间，足额计1)合适参与危险源辨识、风险评价和控制措施确实定；2)合适参与时间调查；3)参与职业健康安全方针和目的的制定和评审；4)对影响职业健康安全的任何变更进行协商；5)对职业健康安全事务刊登意见包括讨论决定质量、环境和职业健康安全面的重大事项；必要时召开专题会议，在各层次和评审包括评价改善的机会和管理体系变更的需求，包括方针和目的变更的需求。行政管理部编制《管理评审程序》,评审每年至少一次，每次间隔不超过12个月，并做好有关记录，行(1)内外部审核成果和合规性评价状况；(2)顾客反馈，外部有关方的交流信息，包括埋怨；(3)过程绩效和产品的符合性；(4)目的和指标的实现程度；(5)纠正措施和防止措施状况；(6)以往管理评审的跟踪措施；(7)也许影响管理体系的变化；(8)有关部门和人员提出的改善的合理化提议；(9)健康、安全和环境绩效等。(1)管理体系有效性及过程有效性的改善；(2)与顾客、有关方规定的有关的产品改善措施和管理改善措施；(3)资源需求。最高管理者应确定并提供管理体系所波及的资源(包括人力资源、设施设备、工作环境和财务资源等),以满足如下方面的需求：(1)实行、保持和持续改善管理体系及其有效性；(2)满足顾客和有关方规定，增强顾客和有关方的满意程度。类人员进行合理的选择、配置，使其能胜任本职工作。对于从事影对环境和职业健康安全产生重大影响的岗位人员，从教育、培训、技人员培训做出合理的安排，从而满足有关活动所需的人员能力规通过培训，使处在每一有关职能和层次的人员都意识到：符合定的重要性；工作中实际的或潜在的重大环境影响和所带来的有关效益；执行方针和程序、实现管理体系规定，包括应急6.3.1基础设施c)支持性服务(运送、通讯、信息系统等)。行政管理部负责提供办公设施，明确设施的分布状况并对其维护；工程部负责本部门职6.3.2工作环境7产品实现项目清洗完毕7.1.3施工流程图7.1.3施工流程图施工前准备和检为识别顾客的需求，我司制定并实行《协议评审程序》。7.2.1销售部负责确定顾客规定，顾客的规定包括：a)顾客规定的产品规定；b)价格及结算方式；c)交货方式及交货期；d)必要的售后服务；e)企业认为必要的任何附加规定，如承诺等；f)与产品有关的义务，包括合用于产品的法律和法规规定。识别顾客规定的过程包括：协议评审前与顾客的交流、报价等活动过程，与顾客沟通并组织有关部门识别项目需求。7.2.2销售部负责组织各部门对产品规定评审，即协议、协议的评审和确认。在协议、协议确认之前，企业应对已识别的顾客规定实行评审。并应保证：a)产品规定已得到规定；b)与顾客此前规定不一致的地方已得到处理；c)企业有能力满足规定的规定；7.2.2.1产品规定评审的实行7.2.2.3协议的修订7.2.3顾客沟通销售部应通过多种渠道(如广告宣传等)就如下方面搜集并实行与顾客沟通：为保证管理体系有关信息的有效性沟通，企业行政管理7.4.1采购控制企业需采购的物资应考虑关键性、经济性、复杂性和周7.4.1.2供方的评价对于需采购的物资，责任部门应同步选择几家合格的供方，结合7.4.1.3合格供方确实定责任部门根据供方供货状况和调查状况结合各有关部门提出评价意见进行筛选和分析确定合格供方。责任部门保留供方评价记录和合格供方名单。每年7.4.2采购信息7.4.2.1采购文献(如：采购协议、清单)应包括下述之一的采购产品信息：b)规范、检查规程及其他有关技术资料(合用于外协件);7.4.2.2采购文献发放前，由总经理同意后，责任部门组织实行。7.4.3采购产品的验证为了对生产和服务的运作进行有效的控制，企业制定并保持《清洗服务控制程序》,通企业产品实现的全过程中责任部门使用合适的措施识别产品，并针对监视和测量规定识别产品的状态，采购部负责采购产品的标识，工程部负责空调工程部应保证清洗服务波及到的客户财产安全，如发生丢失、损坏或不合用的状况，应在内部处理和交付到与顾客预定的地点期间，要保证针对产品符定使用和维护监视测量装置等，并定期校准测量设备，定(验证)。当不存在上述原则时，应记录校准或检定(验证)的根据；此外，当发现设备不符合规定时，应对所管理的检测设备以价和记录，对该设备和任何受影响的产品采用合适的措施。校准和检定(验证)的记录应予7.7环境和职业健康安全管理体系运行控制行政管理部负责企业环境和职业健康安全运行控制工作果和影响，行政管理部编制《应急准备和响应控制程序人员、财产损失和健康损害，行政管理部会同工程部组织各部门8.1总则企业按照管理体系规定、有关的法律法规和行业原则规定，规定了保证产品和管理体系的符合性所必须的测量和监控活动、措施或技术以及怎样实行改善。8.2.1顾客满意顾客满意和不满意的信息，重要由各部门在与顾客和有关方接触过程中有目的、故意识的获取。销售部编制《顾客满意度测定程序》,根据程序文献进行信息的搜集、分析，找出问题和差距、实行改善。对顾客反馈的信息，书面或口头的意见及投诉等，应及时处理，到达企业行政管理部负责编制和实行《内部审核管理程序》以指导内审的实行。通过内部审核，检查所建立的质量、环境和职业健康安全管理体系的符合性以及与否得到实行和保持。企业的内部管理体系审核工作由管理者代表领导，审批内部审核计划，任命审核组长。审核员的选择和审核的实行要保证审核过程的客观性和公正性。审核员不能审核自己的工作。内审结束后，受审核部门要保证及时采用必要的纠正和纠正措施，以消除所发现的不合格及其原因，并有针对采用措施的验证活动及验证成果的汇报。8.2.3过程的监视和测量企业根据原则规定对管理体系各过程及产品实现的各过程实行必要的监视和测量，以保证过程能力满足规定，保证产品的符合性。(1)对于管理体系各过程采用内部审核和管理评审方式进行监视和测量。(2)对于产品实现各过程按照有关的法律法规、原则及企业内部的各类管理原则对人、企业行政管理部编制《绩效监测与合规性评价管理程序》,对如下各方面进行监视和测(1)对也许具有重大环境影响的运行的关键特性进行监测和测量，对环境目的、指标和管理方案贯彻状况、环境法律法规和其他规定遵照状况进行监(2)对职业健康安全绩效进行常规的监视和测量，判断其与否符合方针、目的和有关8.3不合格品控制d)当在交付或开始使用后发现产品不合格时，应采用与不合格的影响或潜在影响的程8.4数据分析根据职责的规定，确定、搜集和分析合适的数据。采用定期(每月、每季、每年)对有关生产和服务的各项指标进行记录和分析，以证明质量管以持续改善质量管理体系的有效性的数据进行评价。其中包括来自监企业通过对方针、目的和指标的修订，对目的和指标部审核成果以及体系运行中发现的问题及时采用纠正措施、同8.5.2不符合、纠正和防止措施对消除不符合和隐患的原因而采用的任何纠正或防止措施，应与附录一管理体系组织机构图附录二程序文献清单序号文献编号1文献管理程序2记录管理程序3信息交流和协商沟通管理程序4管理