GBT31950-2023诚信管理体系手册

XXXXX有限公司企业诚信管理手册序号修订摘要修订日期核准人1新编2023年1月5日//2标准更新，版本变更2023年3月18日//1概述3手册引用文件、术语和定义4原则和方法4.2体系运行方法5企业环境5.2相关方需求和期望5.4诚信管理体系范围6领导作用7策划8支持9管理实现9.5合同管理110检查与分析11持续改进21.1手册颁布令—2023标准要求，符合本公司产品、服务和活动中的实际情况，能指导我公司诚信管理工日期：2023年3月18日31.2公司简介XXXXX有限公司成立于2014-01-15,法定代表人为/,注册资本为4000万元人民币，统一社会信用代码为91330110088877025R,企业地省杭州市余杭区良渚街道博园西路3号3幢，所属行业为批发业，经营范围包含：销售：预包装食品(含冷藏冷冻食品)、水果、初级食用农产品(除食品、药品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)、鲜肉、禽产品、蔬菜、鲜活水产品、日用品、洗涤用品；收购本企业销售的初级农产品(限直接向第一产业的原始生产者收购),果蔬种植，餐饮管理服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。11.3管理者代表任命书日期：2023年3月18日21.4质量手册的管理本诚信管理手册(以下简称手册)是按照GB/T31950—2023《企业诚信管理体系要求》若顾客或相关方索阅诚信管理手册，经管理者代表批准后，以“非受控文件”形式发进行修订，使用章节修订说明进行修订(变更章节必须进行标记，便于区分),经管理者代3管理体系涵盖了公司诚信管理服务活动提供过程的管理工作，编制了诚信手册、程序2.2应用1、为贯彻实施GB/T31950—2023《企业诚信管理体系要求》,分析顾客及其他利益信水平，达到防范内外部信用风险、提高组织效能的目的，特建立本企业诚信管理体系.制品)、散装食品(含冷藏冷冻食品)的销售相关诚信管理活动。。3手册引用标准文件、术语和定义3.1引用标准文件GB/T19000质量管理体系基础和术语3.2术语和定义3.2.1诚信方针3.2.2诚信目标3.2.3诚信管理依据诚信方针和诚信目标确认相应的承诺.跟踪承诺兑现的过程.开展对承诺兑现情况3.4诚信管理体系企业确定其诚信方针和诚信目标以及为获得期望的结果确定其过程和所需资源的活动.3.5相关方44.1诚信管理原则下八项原则：a)以满足相关方的需求和期望并契合自身信赖的产品和服务，同时契合自身的发展愿景和目标.树立良好的品经营方向的一致性，并创造全员参与实现诚信目标的条件。d)全员参与h)关系管理系，但可能会为了实施符合本文件要求的诚信管理体系而对现行的管理体系进行调整或补5支持(8)检查4.2.3基于风险的思维为厂满足本文件的耍求，企业需策划和实施应对风险和机遇的措施。并可将风险管理过程形成文件作为确定风险的证据。企业仰自行决定是否采用超出本文件要求的更多风险管理方法，如通过应用其他指南或标5企业环境5.1企业诚信环境诚信，不仅仅是做人的准则，也是一个企业的根基和灵魂。企业要坚守以诚信立企的作风，努力满足市场的需求，兑现对顾客许下的承诺，这是企业能够在市场经济条件下取得成功的关键因素。诚信，需要社会各个方面长期不懈的共同坚持，所有企业都应该自觉承担起良知与责任的重担，承诺视消费者的权益为企业的生命，扎实地推动自身的诚信建设，为积极构建公平健康、和谐稳定的市场经济环境而努力。强化风险管理，规避外来信用风险。能否按期收回质量费，直接关系企业的现金流量和正常运转，甚至关系到企业的兴衰存亡。因此，必须不断强化企业的诚信风险管理。健全管理机制，强化内部风险责任。建立和完善严格的质量费催收责任制，量化细化质量费回收责任，并以质量费回收实绩作为相关人员业绩评定的依据。相关人员要肩负起动态跟踪监控顾客付款状况和能力的责任，有效规避费收风险，使整个质量费回收流程实现“无缝对接”,确保运转所需资金及时到位。建立预警机制，控制潜在信用风险。建立和完善顾客资信档案，对其信用信息进行量化处理，对顾客的信用状况进行动态跟踪，随时判断出资信变化情况，如果发现顾客支付质量费能力降低、存在信用隐患的问题，要果断采取措施，将信用风险降到最低。6c)企业运营现状、包括治理结构、财务状况和履约能力等；e)运营状况良好，具备一定的抗风险能力且有良好的。碑；7f)积极主动配合市场监管，税务、劳动和社会保障，安监、消防、环保等方面的审核和检g)互联网平台企业应签署依法合规经营承诺，采取必要的措施以应对数字经济时代新型商业模式下知识产权保护、反垄断、广告、消费者权益保护方面出现的新问题。在确定范围时，企业应确定诚信管理体系的边界和适用性，评估5.1中初级食用农产品(蔬菜、水果、鲜畜禽肉、禽蛋类、干货、鲜活水产品)、预包装食品(粮油类、调味品类、速冻散装食品(含冷藏冷冻食品)的销售相关诚信管理活动。c)确定和应用所需的准则和方法(包括承诺及其履行的核查，分析、评价和相关指标),f)按照7.3的要求应对失信风险和机遇；6领导作用8b)确保公闭章程、议事规则中体现诚信经营的要求.并将履行承诺的要求融入企业的各项方面的分工和协作；(1)负责市场营销质量诚信策划、质量诚信广告策划、质量诚信开发、质量诚信品牌维护与(2)市场信息调研与分析，建立质量诚信销售网络、质量诚信销售渠道、质量诚信承诺、质(4)组织对顾客满意度调查，及时了解顾客对产品、服务质量的需求和期望，反馈、沟通顾(12)负责选择和建立可靠稳定的质量诚信供应商。(2)在管理者代表的领导下制定公司诚信目标，根据各部门的实际情况协助各部门负责人制(3)对公司人员进行诚信意识、诚信方针、诚信目标及诚信文化的培训，使员工理解诚信方(4)协助各部门负责人对员工进行在岗培训，是员工充分了解在诚信管理体系建立过程中自a)适应企业的京旨和环境并支持其战略方向|f)保持成文信息，必要时可为相关方所获取。9(1)认真落实和执行国家标准GB/T31950—2023《企业诚信管理体系要求》,严格遵守(2)建立健全企业内部的经营管理各项规章制度，达到服务、安全和保障要求标准。(3)建立失信预防预案和持续改进措施。(4)制定诚信管理体系文件，并在企业内部得到有效贯彻和实施。(5)诚信管理向公众和管理部门公开，并接受社会监督。投诉次数为0失信次数为0顾客满意度≥95分(调查表得分数/调查表总分数*100分)销售部：失信次数为0,顾客满意度≥95分。综合部目标：投诉次数为0,失信次数为0。d)授信管理制度(或预付款采购管理制度);e)合同(或招投标)管理制度；b)明确界定诚信管理部门与销售、采购、财务、法务等部门之c)根据工作需要配置具备一定的诚信管理专业知识和业务能力的专(兼)职人员，重要职(1)对与诚信相关的过程以及有效性进行策划，以保证使之处于受控状态并满足诚信目标(2)对过程结果满足顾客及其他利益相关方的要求以及企业的期望进行评价，并提出纠正(3)当过程或控制措施发生变更时，应保持诚信管理体系的完整性。(4)按GB/T31950—2023《企业诚信管理体系要求》标准要求建立、实施和保持诚信管理(5)向公司最高领导者报告诚信管理体系的运行情况；(6)组织、协调、监督、处理诚信管理各项工作和相关投诉；(7)负责企业内部诚信信息管理。(8)有权任命和解聘下属诚信管理人员；(9)有权审批关于诚信各项制度和报告；(10)有权处理关于各部门诚信管理问题；(11)有权检查和纠正各部门及员工的诚信工作。e)建立和完善企业诚信管理体系，包括资信管理、信用档案管理、授信管理(或预付款采购管理)、合同(或招投标)管理、商账管理和外部信用工具应用等内容；7策划a)涵盖满足相关方对产品和服务的质量、安全、环保、售后服务，接受国家主管部门信用企业应履行法律法规和行业管理条例中耍求的责任.并对此作b)提高品牌影响力和社会美誉度的长期目标；以适应并满足数字经济时代新型商业模式下的诚信管理需求；8支持d)适时评价企业人力资源保障的有效性，并采取有效的持续改a)运行环境(包括资源环境和内部管理制度);b)硬件和软件(包括外部国家主管部门信用监管平台，企业内部诚信管理信息化系统以及诚信风险管控工具等);c)与诚信管理相关的信息(包括诚信管理体系范围、诚信目标和承诺以及信用档案等成文信息);e)发货(或服务过程)控制功能；f)应付{预收)账款统计，账龄分析功能；g)应付(预收)账款预警跟踪功能；h)信用销售(或预付款采购)交易记录查询功能；d)信用风险转移工具：信用担保、信用保险、商业保理、债权融资a)确定与诚信管理活动相关的信息经营性质、产品、服务及其流程的复杂程度和交即活动、编制文件的人员素质等因素。b)格式(包括语言、软件版本、图表)和媒介(包括纸质版、电子版),a)确定产品和服务的质量、安全、环保、售后服务，接受国家主管部门信用监管，遵守行4)确保符合且身愿景和目标的要求。选择、绩效评估以及再评价并保留成文信息；必要的验证或其他活动，以确保外部提供的信用调查内容一般包括信用销售客户(或预付款采购供应商)的基本信息、人力资源信息、b)接向信用销售客户(或预付款采购供应商)索取有关资料：企业可按照信用销售客户(或预付款采购供应商)性质、合作时间、规模、类型、重要程度利信用评价结果进行分类管理，符合GB/T23793的规定。企业应为产业上游产品、技术服务的供应商以及所有信用销售客户(或预付款采购供应商)质档案可并存管理。企业应根据内部条件(自身实力、资金流动性、产品特点、经营状况等)和外部环境(市场地位、行业特点、经济周期，国家主管部门文件等)制定总体授信策略，确定一定期限内(通常为一年)的授信额度总量和现金回收目标。企业应建立明确的授信(或预付款采购)业务流程和权限要求，确定授信范围、内容和对象等，授信(或预付款)审批签字手续齐全、符合权限要求，重大授信大金额预付款)应由企业最高管理层集体审批决定。9.4.5.1授信对象出现超过信用策略规定状况时可采取停止发货(或9.4.5.4对重点信用销售客户(预付款采购供应商)要定期开展信用技术、质量、生产(或服务)、销售、财务、法务等相关部门对合同和标书进行全面评估。信用销售(或预付款采购)前应全面收集客户信息，审核并评估客户资信状况并对客户进行企业订立信用销售(或预付款采购)合同一般采用书面形式，不应采用。头形式，结算方式、违约责任、其他(验收方法、风险责任、纠纷争设解决)等条款。企业可通过建立合同台账或信息化管理系统记录合同履行情况务)进度、发货(或服务完成)、开票、收款等内容情况。披露小企业在信用销售(或预付款采购)中应采用安全性高、成本低的结算方式。a)顾客权益：企业应向顾客提供安全、可靠的产品和服务，积极，妥善地处理顾推动技术和管理创新；弘扬优秀文化、建设文明和谐诚信企业；积极参与社会公益活动，b)信息系统风险：企业信息系统及网络可能受到威胁或侵害。d)政治风险：出口时，因为进口企业所在国在产品质量、特性和价格等方面有一些特殊的b)员工的心理因素(如减压、预防过度疲劳，保证情绪稳定)对企业的影响，并实施必要c)产品和服务开发环境的物理因素(如温度、热b)经济运行环境变化对企业的影响，并实施必要的措施以实现企业目标的一致性；a)将相关方的要求与适用的法律法规、行业管理条例或自律公约、企业自身认定的必要要b)若相关方没有提供成文的要求，企业在接受d)确保相关人员知道成文信息按需要作出修改的出的承诺内容和承诺履行过程中各个环节可能出现的问题进行核查和分析，所采取的措施在评估时，企业应满M以下条件]a)及时地处理和调查失信行为，做好与相关方的关系管理；d)关注自身的信用状况，按要求纠正失信行为，及时c)对信用修复的内容和成效进行跟踪评估。a)改进产品和服务，以满足要求并应对未来的需求和期望；a)确保有关部门或人员的职责或权限对企业诚信管理的持续改进负