生产设备管理制度

PAGE10/11生产设备管理制度1目的

通过制定本制度，指导和规范公司生产设备日常管理，确保生产设备处于良好的技术状态，满足生产、工艺要求，从而保证产品质量和产能符合规定要求。2范围

中粮饲料（茂名）有限公司生产管理部的各种设备、辅助系统及备品备件。3职责

3.1工厂负责人/大区生产总监负责审核、审批本制度的编制和修改。3.2生产管理部经理3.2.1负责编写生产设备管理制度。3.2.2负责监督各个岗位按照本制度执行。3.3机电班长3.3.1协助编写生产设备管理制度。3.3.2负责按照生产设备管理制度进行执行。

3.4机电班组其他岗位操作人员按照相应生产设备管理制度条款进行执行。3.5财务经理负责设备采购发票核对、付款事宜。4工作程序

4.1采购与验收

4.1.1设备采购4.1.1.1设备采购依据新建、扩建、技改项目：生产管理部根据立项要求提出设备采购计划。选型及供应商选择：生产管理部按技术要求，根据先进性、可靠性、节能性、长远性和经济性为原则，同时劳动保护、技术安全、环境保护等必须符合国家有关政策法侓和法规要求，提供3家（含3家）以上的备选供应商（如有特殊情况达不到3家，需说明）及相关设备型号。设备定型及供应商选定：在OA系统填写《内部请示报告（华南大区）》，并由大区生产总监进行选型确认（含供应商），再报公司总经理批准。4.1.1.2设备采购审批权限总额在10万以内（含10万）的设备采购，由大区生产总监负责审批，再报公司总经理批准。总额大于10万小于30万的设备采购，由大区办公会负责审议，审议通过后再走审批程序进行审批。总额大于30万（含30万）的设备采购，由大区办公会负责审议，审议通过后再报总部的生产管理中心审批。4.1.1.2设备采购执行设备采购申请审批通过后，生产管理部负责人在OA系统填写《合同会签审批单（生产用）（华南大区）》与相应的供应商签订合同进行采购（尽量采用我公司的《设备采购合同》）。

4.1.2设备验收4.1.2.1入厂开箱验收生产管理部的机电班长在单机设备到厂后3日内，组织生产管理部主管人员、五金仓管员进行设备外观质量、随机资料检验，符合采购合同要求的视为到场验收合格。到场验收不合格的，由生产管理部主管负责人负责与设备供应商协调、整改完成。同时填写《设备开箱验收单》，一式二份，上报生产管理部存档。4.1.2.2公司内部负责的设备安装、调试、验收设备安装前，需对设备的外观质量，随机附件及可见部分再次进行质量检查。安装过程中要按使用说明书、工艺图纸要求进行安装。调试：试车前做好必要的准备工作，确定单机空载试车，联动空载试车方案，试车前应检查设备的润滑情况、接地情况、紧固情况、安全措施等，确定无误后方可开机试车。先进行空载单点调试，确认无误后进行空载联动试车，确认正常后再负载试车。验收：设备安装调试合格后，由机电班长组织生产管理部的负责人、质量安全办、操作人进行现场验收，同时填写《设备调试验收单》，一式二份，上报生产管理部存档，验收合格后由机电班负责编制相应的《设备操作规程》。4.1.2.3承包商负责的设备安装、调试、验收验收条件：承包商已按合同要求完成验收项目的施工；施工单位书面提出验收申请。验收依据：承包合同；变更签证；技术规范的要求。验收人员：承包商、生产管理部负责人、技术部、质量安全办、机电班长、使用人员。验收：设备验收合格后填写《中粮饲料（茂名）有限公司工程验收单》，机电班负责编制相应的《设备操作规程》。4.1.2.4特种设备验收锅炉及压力容器、起重设备、电梯、变配电设备的验收在承包商完成合同要求的工程内容后，编制相关验收申请资料，申请由政府职能部门组织验收。特种设备的验收以取得政府职能部门批准的《使用登记证》或送电成功作为验收合格、决算依据。未经验收合格的特种设备不得投入运行。

4.1.2.5自制设备验收自制设备必须经生产、技术、设备部门联合验收，鉴定合格后方可投入车间使用，同时填写《设备调试验收单》，一式二份，上报生产管理部存档。验收合格后由机电班负责编制相应的《设备操作规程》。4.1.2.6入库设备验收完成后，生产管理部负责人与资产管理部门及财务部联系转入固定资产。4.2备品备件管理4.2.1备品备件的采购与验收4.2.1.1采购计划与原则按计划、有步骤进行备品备件的采购工作。主要易损件需按月度有计划进行采购，每月25日前五金仓管员协同机电班长做好下月备品备件的申购计划，报生产管理部经理审核批准，其他备品配件要有计划进行采购，确保生产设备正常运行。备品备件采购过程严格实行“谁经办、谁负责”联络处理原则；严格采用询价、比价、议价和货比三家原则。4.2.1.2集团招标统一采购的备品备件的采购属于集团招标统一采购的备品备件（参照《关于大宗备品备件集中采购通知》），生产管理部负责人按机电班长提出采购计划（经部门经理审批同意的），在OA中按要求填写《中粮饲料生产设备备品备件采购审批单》，附上采购合同，经审批同意后走合同采购流程进行采购。4.2.1.3自主采购的备品备件的采购需要签订合同的备品备件的采购：生产管理部负责人按机电班长提出采购计划（经部门经理审批同意的），与相应的供应商商定合同条款后，制定出采购合同（尽量采用我公司的《五金配件买卖合同》模板），然后在OA系统填写《合同会签审批单（生产用）（华南大区）》，经审批通过后，与相应的供应商签订合同进行采购。无需签订合同或金额较小的备品备件的采购：由使用班的班长填写《物品申购单》，经生产经理审批后，交由相应的人负责采购。备品备件的应急采购：应急情况下的，经生产经理同意、总经理批准后，可先行采购，事后再补办相关手续。4.2.1.4备品备件的入库备品备件采购到厂后，五金仓管员、机电班长或使用人员进行入库验收，劳保及安防类的用品，质量安全办要参与验收。现场验收合格后，五金仓管员开《入库单》登帐入库，一式三联让五金仓管员、采购人员签字确认（第一联仓库自存，第二联交财务，第三联交采购人员）。如果不合格不做入库或者退货、换货，经检验不合格的退货、换货备品备件一律放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。4.2.2备品备件的领用4.2.2.1领用人员将所需物料规格、型号及数量报五金仓管员，确认所需物料有无库存，领用时填写《领料单》，（必须注明详细用途或用处）并找相关人员签字、审核。对生产用五金备件由使用人填写《领料单》，所在班长批准后，经生产经理审批后方可到仓库领用，特殊情况下可由班长审核后到先到五金库领料，期后补签部门经理审批手续。其他部门维修所用五金备件，由使用部门经理审批后方可领取。4.2.2.2领取人员凭审核后的领料单向仓库领料，五金仓管员审核领用手续是否齐全。4.2.2.3五金仓管员按《领料单》上审核的规格和数量办理发料，共同核对无误一起签名确认，并各自存底。4.2.2.4五金备件出库完成后，五金仓管员必须办理出库手续、登记减帐，对现场五金备件做减卡确认。4.2.2.5每天上午将前一天发生的出入库物料凭证录入到五金报表上。4.2.2.6五金备件退库：领取人员领用后，发现型号、规格不符必须联系仓管员办理退库手续，退库时五金仓仓管员必须检验质量、数量、型号是否与退库单上的信息相符，信息一致时方可办理退库手续并在领用记录进行冲销。4.2.2.7备品备件需外协维修的，由机电班长对待修设备提出维修申请，生产经理批准后开具放行条,五金仓管员在报表外做出库信息记录。五金备件在维修完成后，经过检验回仓时同样不做入库，五金仓管员以报表外的实际信息为依据在报表外设立明细账，并注明原备品备件号后入库。4.2.3备品备件的库存管理4.2.3.1备品配件库存按用途、类别、规格、形状、合理规划库位、按固定位置堆放并挂卡，做到整齐、美观。4.2.3.2无关人员不得出入五金库，五金仓管员下班、离开时，应检查门窗是否锁好，防止五金备件丢失。4.2.3.3五金仓管员必须严格按照仓库管理规程进行日常操作，对当日发生的业务必须及时理，确保物料进出及结存数据的准确无误。4.2.3.4每月月末（20日）盘备品备件库存情况，做好各种单据报表的归档管理工作，如有与统存在差异需及时查明原因，确保帐、卡、物一致。每月25日前报五金库月报至生产管理部审核确认，确认后报财务部。如属短缺或者需报废处理的，必须按审批程序经审核批准后才可进行处理否则一律不准自行调整。发现物料丢失或质量上的问题（如生锈、损坏等），应及时向上级汇报。4.2.3.5每月25日前将达到最低库存线的备品备件汇总表报生产管理部，如在其它时间出现此类情况，及时报生产管理部。4.3档案管理

4.3.1设备档案统一由设备部门负责收集整理，交生产管理部集中保管，任何部门和个人不得占用；4.3.1.1设备档案包含的内容：硬件资产类：设备清单，成套及辅助设备工艺流程图，成套及辅助设备，平立面布置图，电气图纸，设备的出厂合格证及检验单，设备装箱单，使用说明书，设备验收单，工程验收单，采购审批单，采购合同等。操作维修保养类：设备台账，使用说明书，操作规程，巡视记录、设备清理记录，报修单，维护保养记录，设备维修记录表，单机设备维护保养点检标准，五金配件采购合同，供应商通讯录等。设备台账主要包括设备名称，编号，出厂编号，规格型号，主要参数，制造商，出厂日期，使用日期及安装位置等信息。对于关键设备要实行“一机一档”管理，档案包括设备基本信息表（名称、标号、规格型号、制造厂家、联系方式、安装日期和投入使用日期）、使用说明书、操作规程、维护保养记录、维修记录等内容，关键设备主要包括粉碎机、混合机、制粒机和空气压缩机，锅炉，机械手等。

对于车间的特种设备和计量器具，由生产内勤负责台帐管理，按照国家相关法律及规定进行备案校验，校验报告和台帐统一管理，质量安全办负责校验、更新及提供相关资料。4.3.1.2设备档案管理分类存档：档案管理人员要科学地编制分类法，根据分类法，编制分类目录；根据需要编制专题目录，完善检索工具，以便于查找。归档资料要进行登记，编制归档目录。应设存放档案的专门存放点，应根据保存档案数量，设置存放档案的箱柜，并具备防火、防潮、防虫等安全条件。设备档案资料管理的具体要求：文件应齐全、完整、准确；设备经改装或改造后，及时修改图样；档案要分类、分卷装订成册，保管要有条理，主次分明，存放科学；库存档案必须图物相符，帐物相符。严格遵守档案安全保密制度，做好档案流失的防护工作。凡公司工作人员调离岗位前必须做好资料移交工作，方可办理调动手续。设备档案的保存期限：《报修单》、《车间设备巡视记录》、《设备日常维护保养记录》、《设备档案资料借阅登记表》、《设备清理记录》、配件采购合同保存两年，其它为长期保存。4.3.1.3设备档案借阅管理设备档案的管理，必须坚持“集中、统一管理”的原则，确保设备档案准确、完整、系统和安全。档案的借阅要履行手续。填写《设备档案资料借阅登记表》借阅，履行登记、归还签收手续。档案属于公司机密文件，未经许可不得外借、外传。外单位人员未经公司领导批准不得借阅。借阅档案资料者必须妥善保管档案资料，不得任意转借或复印、不得拆封、损污文件，归还时保证档案材料完整无损，否则，追究当事人责任。借出档案材料，因保管不慎丢失时，要及时追查，并报告主管部门及时处理。4.4使用操作4.4.1对关键设备制定设备操作规程；设备使用操作人员应熟悉设备的结构性能、技术规范、操作规程和维护保养知识，严格执行操作规程。

4.4.2生产车间应将设备使用管理作为管理工作的重要组成部分。任何人不得擅自使用、拆卸及维修设备。

4.4.3在操作过程中，应密切注意观察设备动态，如发生故障后，应立即停机，检查或通知维修人员处理。必要时填写《报修单》。

4.4.4特种设备、专业岗位、专用检测设备，操作人员应持证上岗，其他岗位经部门培训合格方能上岗操作。

4.4.5在用的计量器具必须是经计量检定合格、在检定周期内、标志清晰、铅封完整的器具。4.5维护保养

4.5.1实施设备三级维护保养制度（日常维护保养、一级维护保养、二级维护保养），机电班组根据设备特点、使用时间等内容制定设备的保养标准，对每台关键设备制定具体保养要求。根据保养标准制定三级维护保养计划，按计划开展工作。

4.5.1.1日常维护保养

日常维护保养：日常维护保养由操作人员进行，每班按设备操作规程及设备保养标准对关键设备进行保养，主要针对是设备外部的清洁、润滑、密封、紧固等，使设备持续保持整洁、润滑、安全，分开机前、开机中、停机后，并填写《设备日常维护保养记录》。设备巡视：带班长及跟班机电维修人员每班对整个生产设备进行巡视检查，主要检查跑冒滴漏、安全防护、声音震动、温升、润滑等，并填写《车间设备巡视记录》。设备定期清理：设备清理主要由操作人员进行，机电维修人员协助。操作人员按《设备定期清理制度》对设备及流程进行清理，并填写《设备定期清理记录》。4.5.1.2一级维护保养

设备运行一个月左右要进行一级维护保养（600小时），机电维修人员为主，操作人员为辅进行。机电班根据维护保养计划，按照要求进行一级维护保养。并填写《设备一级维护保养记录》（通用），关键设备填写本设备专用的《设备一级维护保养记录》一级维护保养需要局部拆解设备，主要针对无人操作设备的润滑，易损件的检查、更换，传动件的检查调节，及关键设备的点检检查。4.5.1.3二级维护保养

二级维护保养主要由机电班完成，操作工协助配合。二级维护保养是对设备进行整个解体，检查修理，更换和修复磨损件，恢复原有精度，润滑系统清洗，换油，气电系统检查修理。二级维护保养是根据设备一年来实际情况，结合生产安排进行，年底制定计划。二级维护保养是由机电班长负责，生产主管及机电维修人参加，并做好《二级维护保养记录》。4.5.1.4应急维修对于日常突发故障的维修，维修人员应积极，及时处理，避免对生产造成影响，并填写《设备维修记录》，关键设备还要填写《设备维修记录》（一机一档）进行专档管理。4.5.1.5其它要求设备维护保养作业还应符合《设备维修/清理上锁与挂牌安全管理制度》、《受限限空间作业安全管理规定》、《临时用电安全管理规定》及《动火管理制度》的规定。4.5.1.6设备事故处理发生设备事故后，操作人员应立即切断动力源或采取措施制止事故的蔓延，同时应及时上报当班主管或上级领导。当班主管必须协助生产经理和有关人员查明事故原因，分清事故责任。发生重大事故，要及时上报生产经理，生产经理应向公司汇报并组织有关部门和人员到现场勘察，提出处理意见。4.6维护保养记录各级设备维护保养记录都包括设备名称、设备编号、保养项目、保养日期、保养人等信息。4.7维修记录各种设备的维修记录都包括设备名称、设备编号、维修部位、故障描述、维修方式及效果、维修日期、维修人等信息。4.8特种设备管理

4.6.1特种设备是指涉及生命危险、危险性较大的设备。主要包含：锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、安全附件、专用机动车、安全保护装置。4.6.2为加强特种设备的日常管理，确保特种设备安全、正常运行，防范各种事故发生，除按公司的设备管理制度管理外，公司还须严格按照国家相关法律要求进行管理，具体由质量安全办负责。4.7计量设备管理

4.7.1计量设备包含：地磅、配料秤、包装秤、液体秤、电子台秤、温度计、液体流量计等。4.7.2为保证计量设备的使用准确，除按公司的设备管理制度管理外，公司还须严格按照国家相关法律要求进行管理，具体由质量安全办负责。4.8设备报废

4.8.1设备报废标准

4.8.1.1设备超过规定的使用年限，主体结构陈旧，主要部件已磨损破坏，精度低劣，已达不到最低的工艺要求，无修理回收价值的。

4.8.1.2因事故或意外安全等原因，设备遭受严重损坏无修复价值的。

4.8.1.3设备腐蚀且严重老化，不符合公司规定的设备使用标准，无修复价值或继续使用易发生危险的。

4.8.1.4自行改装制造的非标准生