质量安全体系管理手册样本

引言0.1体系化管理0.1.1体系化办法采用管理体系办法对质量、安全工作进行管理。以八项质量管理原则为指引，根据GB/T19001-(ISO9000：，IDT）、AQ/9006-原则，并考虑如下因素影响，建立、实行和保持质量、安全管理体系：公司所处经营施工生产环境；公司详细特点，涉及不断变化需求、详细目的、提供产品、采用过程、组织规模和组织构造。如下是八项项管理原则及其简要阐明：——以顾客为关注焦点：理解和满足顾客规定和盼望，并争取超越顾客盼望。——领导作用：建立公司统一宗旨和方向，创造、保持能使员工充分参加实现经营目的和谐环境。——全员参加：充分发挥员工技能和经验，以实现公司经营目的。——过程办法：将资源和活动作为过程进行管理，以便更高效地达到预期目的。——管理系统办法：协调好各互有关联过程，提高整体管理效率。——持续改进：没有最佳，只有更好。持续改进是公司永恒目的。——基于事实决策办法：保证公司决策建立在对经营施工生产活动、监测分析客观事实分析基本之上。——与供方互利关系：通过与供方、分包方建立长期合伙伙伴关系，增强双方创造价值能力，实现共赢发展。0.1.2体系文献化建立和保持适当管理体系文献，涉及管理手册、程序文献、第三层次支持性文献和登记表格，以实现如下目或发挥如下作用：a）描述管理体系，为质量、安全管理提供明确和有效运作框架，奠定规范、稳定、持续基本，并为建立和保持管理体系提供证据；b）将领导层承诺传达给员工，促使领导层与员工达到共识；c）为员工提供公开、一致、统一规定，增进沟通，以达到工作一致性；d）为拟定各项工作业绩提供根据，并阐明如何才干达到规定规定；e）为员工培训、持续改进、管理体系审核、评审提供根据；f）为顾客提供信任，明确对供方和分包方框架规定。0.2管理手册编写、管理与应用0.2.1手册编写、管理本手册根据GB/T19001-(ISO9000：，IDT）、AQ/T9006-原则编制和修订，采用相似于GB/T19001-(ISO9000：，IDT）过程模式，将二个原则规定分别纳入有关章节和条款。本手册由机械综合办按《文献管理程序》规定组织编写、修改和管理：a）由机械综合办组织编写，各部门会审，管理者代表审核，董事长批准发布；b）由机械综合办负责以书面或OA系统授权电子文献等形式发放到相应部门；手册发放范畴为：公司领导、集团公共职能部门、各部门（车间）、其他经管理者代表批准批准部门或人员。未经管理者代表批准，任何人均不得向公司以外人员提供。c）手册修改由机械综合办组织，并及时告知各有关部门；d）当手册作废时，手签版式本作出“作废保存”标记。0.2.2手册应用本手册阐明我司质量、安全管理宗旨、方向和框架，是质量、安全管理大纲性、法规性文献。本手册合用于：a）公司内部管理，涉及作为运营管理、监测、审核、管理评审等根据；b）外部第二方审核、第三方审核，为顾客、其他有关方提供信任。0.3公司简介质量、安全管理手册发布令发布令公司管理手册根据ISO9001:《质量管理体系规定》及AQ/T9006-《公司安全生产原则化基本规范》，结合机械制造行业和我司运作特点所编制。管理手册阐明了我司质量、安全方针和质量目的，规定了管理体系整体框架，拟定了过程和其互有关系及过程控制规定。管理手册是公司开展质量、安全管理活动大纲性、法规性文献，是全体员工开展质量、安全活动行为准则。集团公司对组织机构进行了调节，依照调节状况对管理手册进行了全面修订，现为C版管理手册。本手册经审定，现予以发布，请公司全体员工遵循执行！XXXX有限公司董事长：4月XX日管理者代表任命令任命令兹任命：XX先生为我司管理者代表，按照ISO9001:《质量管理体系规定》及AQ/T9006-《公司安全生产原则化基本规范》，全面负责组织建立、实行和保持质量、安全管理体系，并持续改进其有效性。管理者代表重要职责和权限如下：a）保证公司质量管理体系所需过程得到建立、实行和保持；b）向董事长报告质量管理体系运营状况和任何改进需求；c）保证在公司内提高满足顾客规定意识；d）负责公司质量、安全管理体系关于事宜与外部进行联系；e）主持公司质量、安全管理体系内部审核工作；f）组织编制公司质量、安全管理体系中有关文献。XXXX机械有限公司董事长：4月XX日质量方针、安全方针发布令公司致力于在机械行业领域做强、做大、做优，在提供优质服务、保证产品质量同步，致力于保护员工安全，为此制定如下方针，以指引公司质量、安全管理，不断追求卓越。公司质量方针：科技领先，精心制造，持续改进，顾客满意。安全方针：以人为本，健康安全；遵章守法，强化管理；综合治理，持续改进。安全方针释义“以人为本，健康安全”以人为本，注重员工健康与安全，不断改进员工工作环境和劳动条件，全面实行安全生产原则化管理，大力推动职业健康安全文化建设，在公司全体员工中形成关爱生命、关爱健康氛围，保持人、机、物、环境和谐相处。“遵规守法，强化管理”严格遵守国家和政府部门颁布职业健康安全法律法规和其他规定，遵守集团和本单位制定职业健康安全规章、安全操作规程，增强全体员工安全法制观念，加强对全体员工教诲和培训，提高全员安全意识和操作技能，规范员工操作行为，加强寻常管理，增强事故防止能力。“综合治理，持续改进”综合运用科学管理办法和有效资源及手段，发挥人们智慧，通过全体员工共同努力，通过改进工艺和设备，创立一种健康安全工作环境，治理各种事故隐患和安全风险，持续改进公司职业健康安全绩效。所有员工必要理解这些方针及其内涵，在工作中自觉遵守质理、安全体系规定；公司将提供充分资源，并定期评审，保证方针得到执行和贯彻。董事长：X月XX日质量、安全总目的发布令为实现质量、安全方针，并为制定短期或年度目的、指标提供详细框架，公司制定如下质量、安全总目的，现予以发布，全体员工应努力为实现这些目的做出贡献。质量目的：建立和持续改进质量管理体系，精心设计，精心制造，提供满足顾客规定产品和服务；不断开发新产品，应用新工艺和新材料，保证产品技术水平和产品质量处在同行业领先水平。安全管理总体目的：1、强化风险管理、追求最大限度不发生各类事故，不损害人身健康，不破坏环境。2、坚持安全原则化管理规定，全面贯彻安全原则化流程化管理。3、遵循以人为本原则，加强员工培训，努力提高员工队伍安全素质。4、在公司建立和形成完善、体系化安全生产长效管理机制。安全管理总体控制指标六个为零：1、死亡及重伤事故（含交通责任事故）为零。2、重大火灾（爆炸）事故为零。3、重大设备事故为零。4、急性中毒事故为零。5、员工职业病发病率为零。6、危险化学品外泄导致环境污染事故为零。四个达标：1、员工安全生产教诲培训率为100%。2、特种作业持证上岗率为100%。3、事故隐患整治率为100%。4、工作场合职业病危害因素达标率为100%。董事长：月日安全承诺公司在生产和管理活动中：1）自觉贯彻执行关于安全生产法律、法规、规程、规章和原则。2）坚持“安全第一、防止为主、综合治理”安全方针，开展风险管理，定期排查隐患，贯彻隐患整治治理。3）为安全生产工作提供必要和所需一切资源。4）贯彻公司安全生产方针，努力实现安全生产目的。5）坚持持续改进，不断提高公司安全生产水平。6）保证员工享有职业卫生健康权利，切实改进作业环境。7）坚持清洁生产，防止环境污染。8）履行社会责任，履行“责任关怀”。9）编制应急救援预案，涵盖生产、使用、储存、购销和处置过程中所发生一切事故，并定期组织演习和评审更新。10）充分发挥工会组织安全生产监督协调作用。11）定期组织召开安全生产管理睬议，专项研究布置公司安全生产工作。董事长：月日1范畴1.1总则根据GB/T19001-(ISO9001：IDT）、AQ/T9006-及有关法律法规，结合公司管理实践，建立、实行和保持质量和安全生产管理体系，以证明公司具备稳定、持续地按顾客、有关方和合用法律法规规定，优质高效、安全地提供产品或服务能力；同步，通过实行管理体系，并持续改进其有效性，增强顾客满意，提高安全绩效，增进有关方满意。1.2应用范畴1.2.1合用范畴体系覆盖产品为：体系覆盖区域：。1.2.2删减阐明我司按照GB/T19001-《质量管理体系规定》(ISO9001：IDT）、AQ/T9006-《公司安全生产原则化基本规范》原则规定建立、实行和保持质量、安全生产体系，并持续改进其有效性，无任何删减条款。2规范性引用文献本手册引用如下原则作为公司质量、安全生产管理体系规定支持：a）GB/T19000-《质量管理体系基本与术语》(ISO9000：，IDT）；b）GB/T19001-《质量管理体系规定》(ISO9001：，IDT）；c）AQ/T9006-《公司安全生产原则化基本规范》；d）《机械制造公司安全生产原则化评估原则》。3术语和定义本手册引用GB/T19000-、AQ/T9006-原则中所拟定术语和定义，同步另给出了某些术语和定义，详细如下：3.1我司所涉及行业性术语或缩写3.1.13.1.23.1.3我司下属各部门/岗位和集团公共职能部门在泛指状况下可简称为“有关职能部门”。3.1.4金工车间、板焊车间、电气车间、自动成套装备部在泛指状况下可简称为“生产车间”或“生产部门”。3.1.5机械综合办所属质检班可简称为“检查部门”；机械技术部含机械综合办、设计及工艺技术室在泛指状况下可简称为“技术部门”，机械技术部负责人可简称技术负责人；自动成套装备部可简称为“装配部门”。3.1.6材料库、半成品库、成品库等库房可简称为“仓库”。3.1.7材料是指我司采购，还需要进行加工才干用于产品物质（如：钢材，铜材等）。3.1.8零配件是指我司采购或已经加工完毕可直接用于装配零件（如：电气元件，机加工零件、原则件等）3.1.9产品是指由我司生产可直接销售设备、加工件，以及提供维修、维护服务。3.1.103.1.11新产品为采用新技术原理、新设计构思研制、生产全新产品，或在构造、材质、工艺等某一方面比原有产品有明显改进，从而明显提高了产品性能或扩大了使用功能产品。3.1.12定型产品为我司通过试制及评审并拟定型号产品。涉及构造、材质、工艺等没有进行明显修改多样化设计产品。4管理体系规定4.1.总规定4.1.1公司按照ISO9001:及AQ/T9006-原则规定由管理者代表，遵循“安全第一、防止为主、综合治理”方针，采用过程办法组织有关职能部门建立质量、安全生产管理体系，并形成文献，加以实行和保持，并持续改进。公司应在建立和改进管理体系过程中做到：a）领导层作出建立、实行管理体系并持续改进其有效性承诺；b）制定适当质量、安全生产方针，明确管理体系宗旨和方向；c）对管理体系所需过程进行辨认和拟定，并编制相应体系文献；d）拟定这些过程顺序和接口关系；e）拟定过程运作和控制准则和办法；（这些准则和办法涉及有关程序文献、规章制度、施工规范、检查原则、作业原则等）；f）保证获得必要资源和信息，以支持这些过程有效运作和监视；g）测量、监视和分析这些过程；h）采用和实行必要办法，以实现策划成果和对这些过程持续改进；i）辨认各过程所需输入、输出，以及将输入转化为输出所需展开活动和需要投入资源；并进行危险源及风险辨认、评价和控制策划；j）辨认、获取质量、安全生产合用法律法规及其他规定；k）在关于职能和层次建立适当质量、安全目的，制定相应管理筹划或管理方案；l）建立组织机构，规定职责和权限，以实行筹划或方案。4.1.2管理体系所需过程涉及管理活动、资源提供、产品实现、测量、分析和改进关于过程。4.1.3我司人力资源管理、财务管理、物资运送等职能由集团公司有关职能部门按集团公司有关体系文献或制度规定进行控制。4.1.4公司对所选取任何影响产品符合规定外包过程（如产品监视和测量、零配件外协加工等），应对其进行控制。控制类型和限度应依照外包过程对公司提供满足规定产品能力潜在影响、对外包过程控制分担限度进行策划，必要时形成相应文献化作业文献。按策划规定实行外包过程控制，向外包方提出控制规定并保存满足这些规定有关证据。为保证外包过程符合规定规定，业务室、机械综合办质检共同负责产品外协加工方评价和再评价工作控制；业务室负责外协加工详细事务安排和管理工作，检查部门负责外包检查实验过程实行控制。业务室、检查部门共同负责产品外协加工方评价和再评价。业务室负责拟定产品合格加工供方名录。机械综合办质检负责产品委外检查供方选取，拟定和实行检查方案。集团物流中心按照集团公司体系文献规定负责产品运送外包方选取、评价和再评价，拟定和实行产品运送交付事宜。4.2文献规定及控制质量、安全管理体系应形成文献，加以实行和保持，并持续改进。4.2.1公司按ISO9001:及AQ/T9006-原则规定及我司实际运作特点，应编制适当文献以使质量、安全管理体系有效运营。4.2.1.1我司质量、安全体系文献涉及：a)管理手册：阐述了公司质量、安全方针、目的，对管理体系进行系统表述，是贯彻实行管理体系大纲性文献；b)程序文献：管理手册支持性文献，规定了详细实行管理体系过程及其有关活动目、职责、工作接口、控制流程、控制规定和办法；c)支持性文献：为了保证过程或活动有效策划、运作和得到控制所编写有关文献(如第三层次管理原则，作业原则，技术原则等）；以及针对特定项目文献，如安装组织设计、专项安全施工方案等；d)记录：即对所完毕活动或达到成果提供客观证据文献。4.2.2管理手册根据ISO9001:及AQ/T9006-原则和公司实际编制和保持本管理手册。本管理手册除管理手册发布令和任命书外，还描述了公司基本概况、质量及安全方针、质量及安全目的、组织机构、质量及安全管理体系范畴、引用原则、术语和定义、管理体系以及管理职责和权限、资源管理、产品实现及测量、分析和改进过程规定。公司管理体系形成文献程序，涉及ISO9001:200原则中所规定6个和程序和公司拟定程序共X个程序，以及为支持这些程序编制或引用其他作业文献和质量记录。4.2.3文献控制4.2.3.1总则公司建立并保持《文献管理程序》，规定管理体系所规定文献和资料控制职责和规定。记录作为一种特殊文献，按本手册4.2.4规定予以控制。4.2.3.2文献控制规定文献控制程序应规定如下方面所需控制：a）为保证文献充分性和适当性，编制文献时应评审现行有效有关文献规定并规定文献审核、批准权限人，文献发布前得到授权人审核、批准；b）为保证文献更改充分性和适当性，文献更改应得到评审和再次审核、批准；c）为保证文献更改和现行修订状态得到辨认，应规定文献标记办法和规定；d）当组织构造、产品类型、工作流程、法律法规、管理体系原则等发生变化时，应评审有关文献内容与否符合这些变化，不适应时予以更新；当文献内容已不符合公司实际时，及时进行相应修订，以保证文献有效性。e）为保证文献使用场合可获得合用文献有效版本，应规定文献发放、持有、交接和回收管理控制办法和规定；f）为保证文献保持清晰、易于辨认，文献不容许随意划改、划线或作记号。g）应保证公司所拟定策划和运营质量管理体系所需外来文献得到辨认，并控制其分发；h）为防止作废文献非预期使用，及时从使用处收回作废文献办理销毁手续并销毁。如果作为历史资料而保存作废文献，应作明确标记，防止其非预期使用。j）文献和资料归档管理符合国家、行业、上级规定和规定。4.2.4记录控制编制形成文献记录控制程序，以规定记录标记、贮存、保护、检索、保存和处置所需控制，并提供运营过程、管理体系符合规定和有效运营证据，并为持续改进提供支持。控制内容和规定应涉及：a）记录可采用书面文档和电子文档形式；b）记录应按规定及时、精确、完整地填写，填写时笔迹清晰，不得涂改以保持记录清晰，便于辨认；c）应规定记录记录人、保存人和保存期限。公司有关职能部门应将形成记录及时归档，并按规定期限进行保存；d）公司有关职能部门应对形成记录进行妥善归类、贮存，以防止记录丢失、损坏，并便于查阅、检索；e）应规定保存期满记录销毁控制规定。f）公司内部职能部门之间查阅有关记录应得到允许；g）公司外部有关方如需查阅或规定提供有关记录时，应经管理者代表批准。5领导与管理策划5.1领导承诺董事长承诺通过如下活动，对建立、实行质理及安全体系并持续改进有效性承诺提供证据：a）通过总结会、公司例会、内部报刊、宣传栏张贴资料、组织培训、组织合规性评价等形式，向员工传达满足顾客规定、法律法规规定以及有关方规定重要性。b）组织制定、批准并发布质量、安全方针和质量、安全目的；c）定期进行管理评审，评价管理体系绩效，谋求改进、创新机会；d）建立组织机构，任命管理者代表，分派职权，配备必要资源和信息，如人力资源、资金、基本设施和必要工作环境等。5.2规定与盼望辨认5.2.1总则公司始终把满足顾客需求和盼望放在首位，质量管理“以顾客为关注焦点”，持续增强顾客满意；安全生产“以人为本”为关注焦点，尊重员工健康安全。董事长保证公司持续辨认、理解顾客和其她有关方对质量、安全生产绩效需求与盼望，以及法律法规对生产经营活动规定，并依照这些规定和盼望建立、实行和改进管理体系。5.2.2顾客及其她有关方需求与盼望a）通过恰当方式持续辨认、拟定顾客需求和盼望，并转化为公司内部规定，在公司内进行沟通。b）通过总结会、公司例会、内部报刊及其她沟通方式辨认、理解集团公司规定与盼望，并转化为公司经营施工生产规定。c）通过恰当沟通方式，辨认、理解、拟定其他有关方规定与盼望。5.2.3法律法规及其她规定建立并保持《合用法律法规与其她规定辨认、获取和确认程序》，以规定辨认、获得合用质量、安全法律法规及其他规定职责、程序和规定。a）应辨认法律法规及其他规定涉及：国际公约、国家法律法规、地方性法规、行业规定、有关方规定、公司内部规定与承诺等。b）通过国家机关、地方政府、上级主管部门、协会、报刊杂志、互联网等适当渠道获取合用法律法规及其她规定。c）分层次、按职能分别辨认、获取相应法律法规及其他规定，评价合用性，建立合用法律法规及其他规定清单，传递到有关场合，依照变化及时更新。d）对照现行管理体系文献、管理现状，初步评价合用条款符合性，拟定贯彻执行办法，涉及针对差距采用改进办法。5.3质量、安全方针董事长组织制定质量、安全方针，以明确公司在质量、安全面追求、宗旨和行动方向。质量、安全方针应保证：a）与公司经营宗旨、发展战略相适应。b）涉及对满足顾客规定、法律法规规定和持续改进管理体系有效性做出承诺。c）提供制定和评审质量、安全目的框架。d）在公司内得到沟通和理解。e）在管理评审或其他场合时，质量方针持续适当性方面得到评审。5.4管理策划5.4.1质量、安全目的a）公司应依照质量、安全方针制定与方针相适应总体质量、安全目的。总体目的应形成文献，并在本手册中体现。b）公司应依照总体质量、安全目的制定公司年度目的。在每年管理评审结束后10天内，由最高管理者拟定并发布次年度公司质量、安全目的；公司各部门应依照公司年度目的进行分解形成年度部门目的。质量目的应具备先进性、可行性、时限性、可测量性，并与质量方针保持一致。c）公司和各部门年度质量目的按一定形式发布，各职能部门年度目的应经其上级管理部门负责人批准后实行。d）公司建立并保持《安全生产目的管理制度》、《安全生产考核与奖惩制度》等管理制度，并有筹划地组织经常性、定期和专项监督、检查目的实现状况，并进行考核。e）管理评审时应对年度质量、安全目的和分解到各部门目的实现状况进行评审。5.4.2管理体系策划管理体系策划时，应保证：a）董事长负责管理体系策划决策，管理者代表详细组织管理体系策划，保证明现管理方针和目的，并符合本手册4.1、原则条款ISO9001：“4.1总规定”及AQ/T9006-“5核心规定”规定。b）当在对管理体系变更进行策划和实行时，通过评审，对变更策划、实行进行控制，以保证变更后管理体系保持系统性和完整性。5.4.3危险源与风险辨认、评价及控制策划5.4.3.1总则建立并保持《危险源辨识与控制管理制度》、《安全检查与隐患排查治理制度》等制度规定辨认、评价和控制策划程序、办法和职责，以保证任何必要消除、减少风险办法均应在影响、危险状况发生之前得到实行。5.4.3.2危险源辨认a）采用现场观测、查阅文献、交流等办法，辨认危险源及其导致安全生产风险。b）危险源辨认应在进行任何一项活动实行之前、新活动引入前、关于活动任何更改实行之迈进行。5.4.3.3风险评价依照事故发生也许性、有关人员暴露于危险环境频繁限度、事故发生产生后果、对公司导致负面影响等，并考虑与法律法规及其他规定符合性，对危险源导致风险进行评价，拟定风险级别。5.4.3.4控制策划5.4.3.4.1控制策划应遵循原则对于安全生产风险，应优先考虑消除危险源；另一方面是减少风险，并控制残存（剩余）风险；最后再依次考虑整体防护和个人防护。5.4.3.4.2在策划高中度风险控制时，应拟定如下内容（但不限于）：a）消除、减少、控制和应急办法(如目的与管理方案、运营控制、应急预案)；b）应提供应员工信息，涉及与其工作有关风险及其控制规定；c）应对员工实行培训教诲，涉及其职责与作用、意识、作业程序、防护等；d）拟定必要组织办法和职责权限；5.4.3.4.3在如下状况下（但不限于），应制定目的和管理方案：a）活动实行前需要消除、或减少影响限度或风险水平；b）法律法规强制规定。5.4.3.4.4对于所有高中度风险，均应建立和或保持运营控制办法。5.4.3.4.5对于潜在紧急状况或事故，应制定应急预案，进行应急准备。5.4.3.5危险源和风险更新a）依照监测、审核成果，通过管理评审或其他方式评价与否需要更新。b）当浮现经营范畴、施工过程、法律法规变化，或采用“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）、有关方规定变化等状况时，应重新辨认和评价。c）实行更新后，应及时更改有关文献、资料，并传递到需使用场合。5.5组织机构、职责与沟通5.5.1组织机构、职责和权限5.5.1董事长组织建立、保持管理体系所需组织机构；依照对管理体系过程控制规定，对领导层、职能部门、生产车间进行职能分派，规定其职责和权限，保证各项工作责权到位，有序进行；形成各司其职、各负其责、互相制约工作机制；通过在关于程序文献、管理制度中规定各级各部门过程职责、将部门职责分解贯彻到各岗位、在分包合同或合同中明确规定分包方相应责任与义务等办法，对各项职责逐级分解到详细岗位。5.5.1.2组织机构管理体系组织机构图公司按国家规定成立安全生产领导小组，配备专职安全管理员，从属于某一种管理部门。安全生产领导小组要定期召开会议，研究和协调解决安全生产管理各种问题。5.5.1.3职责权限1）董事长a）保证公司组织建立、实行、保持和持续改进质量、安全管理体系；b）向公司内部传达满足顾客和法律法规规定重要性，并不断提高内部员工质量、安全意识，以实现全安生产、顾客满意为目的；c）任命管理者代表，并授权；d）主持制定公司质量、安全方针和质量目的，以及公司年度目的，并发布实行；e）主持质量、安全管理体系管理评审工作；f）保证有关职能部门职责、权限得到规定和沟通；g）提供为体系运营所需资源，以满足顾客和法律法规规定，增强顾客满意；h）按体系文献规定批准或授权批准有关体系文献、合同/订单、筹划和报告等；i）必要时参加合同评审。2）管理者代表董事长在管理层中指定一名成员为管理者代表，无论她在其他方面职责如何，应具备如下方面职责和权限：a）保证公司质量、安全管理体系所需过程得到建立、实行和保持；b）负责编制和审核管理手册和程序文献，并对公司质量管理体系文献进行归口管理和控制；c）按体系文献规定编制、审核或批准有关质量管理体系文献、筹划和报告等；d）主持公司质量、安全管理体系内部审核工作，协助董事长组织管理评审工作；e）负责对内部审核中不符合项纠正/防止办法、管理评审中决定需整治办法以及体系运营过程抽查发现问题所采用纠正/防止办法跟踪验证；f）向董事长报告质量管理体系运营状况和任何改进需求；g）在公司内增进提高安全生产及满足顾客规定意识；h）负责到期质量记录销毁申请审批；i）负责公司管理体系关于事宜外部联系。3）机械制造部a）负责设备及零部件生产、制造；b）按规定对重要生产设备进行寻常维护、保养和点检工作，并对过程监视和测量设备进行寻常维护和控制；c)按规定对不合格品进行控制和实行处置，并采用纠正办法；4）业务室4）.1a）负责受理客户询盘，对客户提出规定进行评审，并保存其档案；b）负责与顾客订立销售合同，并就合同有关事宜保持与客户沟通；c）负责产品交付准备和交付过程监督及结算工作；d）对产品销售价格、顾客潜在需求和盼望、市场发展趋势等信息进行收集、整顿和分析，并将有关信息在内部恰当场合进行沟通；e）负责顾客满意状况、产品售后服务信息收集、记录和分析，必要时提出改进建议；f）负责外协加工供方选取、评价和再评价工作；负责外协加工安排和管理工作。4）.2g）按公司有关文献规定对我司材料供方进行评价、管理与控制；h）与供方就采购事宜保持联系，并保存其交易资料；i）对采购价格、市场状况、发展趋势等信息进行收集、整顿和分析，并将有关信息在内部恰当场合进行沟通；j）对供方供货质量信息进行收集、记录和分析，并将其作为合格供方评价根据。5）调度室5）.1a）负责下达生产任务，必要时编制、生产进度筹划；b）依照生产任务及材料库存状况，编制材料采购筹划，提出材料采购申请；c）跟踪生产部门生产进度及任务完毕状况，必要时进行生产协调；d）负责生产筹划、进度及完毕状况数据收集、记录和分析，必要时提出改进建议；e）必要时依照不合格处置决定规定，下达不合格品返修派工单；f）负责生产设备维修、保养管理工作；g）负责产品售后服务工作安排；h）必要时参加合同评审；i)负责公司员工工资核算、成本核算。5）.2j)负责各类入库材料和产品验收工作，做好仓储管理工作；k)按文献规定对入库后发现各类不合格材料和产品进行隔离和标记管理；l)依照审批不合格处置办法规定，实行不合格品处置或告知有关部门处置。5）.3m）负责公司人员需求和培训归口管理，协助人力资源部收集特殊工种岗位人员操作证、资格证复印件；n）负责公司基本设施和工作环境管理及其他综合管理事务。6）钣焊车间a)负责按生产任务组织实行，对生产过程进行控制，必要时提出材料需求申请；b)按规定对重要生产设备进行寻常维护、保养和点检工作，并对过程监视和测量设备进行寻常维护和控制；c)按规定对不合格品进行控制和实行处置，并采用纠正办法。6）金工车间a)负责按生产任务组织实行，对机加工过程进行控制，必要时提出材料需求申请；b)按规定对重要生产设备进行寻常维护、保养和点检工作，并对过程监视和测量设备进行寻常维护和控制；c)按规定对不合格品进行控制和实行处置，并采用纠正办法。7）电气车间a)负责按生产任务组织实行，对电气项目及电气维修服务过程进行控制，并提出材料采购申请；b)按规定对重要生产设备进行寻常维护、保养和点检工作，并对过程监视和测量设备进行寻常维护和控制；c)按规定对不合格品进行控制和实行处置，并采用纠正办法；8)自动成套装配部a)负责成套设备组装施工；b)按规定对重要生产设备进行寻常维护、保养和点检工作，并对过程监视和测量设备进行寻常维护和控制；c)按规定对不合格品进行控制和实行处置，并采用纠正办法；d)提出材料采购申请。9）机械技术部a）收集、分析与公司经营、生产业务有关国内外技术和市场信息，研究行业发展动态；负责业务范畴内设计及工艺技术；b）负责业务范畴内质量检查工作；c）负责不合格品评审及审批；d）参加新建工程项目施工调查、重大风险辨认与风险；e）参加安全、质量问题分析解决。10)机械综合办a）负责体系原则、管理手册、程序文献宣贯、培训与指引；组织实行内部审核，组织原则化管理督导、检查；配合做好管理评审准备、实行、跟踪有关工作；组织接受外审；b）组织辨认、获取和更新关于安全生产、质量、劳动保护、职业健康政策、法律法规、规范原则，并组织、监督贯彻执行；c）协助建立、实行和保持公司质量、安全管理体系；负责质量、安全管理体系建立、实行和保持、督导、检查、总结寻常管理详细工作；d）负责关于质量、安全规章制度、原则、细则制定与修订，督促关于部门制定适当三级文献；e）组织危险源辨认、评价与控制策划；组织应急预案编制；指引参加新建项目施工调查，研究并审定施工专项安全施工方案；f）必要时组织和召集有关部门对公司所发生生产伤亡事故、质量事故、职业病调查解决；g）负责劳动保护用品穿戴、三违行为监督管理；h）负责职责范畴内采购件、外协件、零部件检查，并做好检查状态标记；i）负责产品质量状况数据收集、记录和分析，并提出改进建议；j）负责计量器具归口管理和外部校检联系工作；k）必要时参加产品外协加工方选取、评价和再评价工作。11)设计及工艺技术室a)负责制定产品设计方案，并绘制初步总图；b)负责技术设计，涉及绘制所有零部件和新总图；c)负责组织设计评审、设计验证、设计确认；d)负责绘制所有施工图、制定工艺文献等所有技术文献；e)负责材料筹划清单拟定和审核；f)负责按规定对不合格评审，提出不合格处置意见；g)必要时参加合同评审。12）工会a）参加管理体系建立、实行和改进；b）参加职业健康、安全生产、劳动保护等涉及职工切身利益方案研究、制定，并协助、监督关于部门贯彻实行；c）做好劳动争议中涉及职工职业健康、劳动保护、生产安全面调解工作；d）参加公司安全生产检查和较大及以上事故调查、解决，协同行政主管部门做好劳动保护工作；各部门通用职责：a）宣传、学习公司质量方针、安全方针和目的规定；b）制定本部门质量、安全目的和实现办法，并考核完毕状况；c）负责本部门办公场合、生产活动及场合危险源与风险评价及其控制管理，d）辨认、拟定本部门培训需求，并实行培训；e）对本部门关于文献和资料进行控制，做好各种记录并予妥善保管；f）收集、整顿、分析涉及本部门关于质量、安全信息和管理体系有效性信息，并进行内外部沟通与协商；g）对关于本部门问题、局限性、差距进行因素分析，制定、实行改进/防止办法；h）有关职能部门/岗位详细职责在程序文献和相应作业文献中进行详细规定。5.5.2最高管理者应任命管理者代表，其职责和权限见5.5.1.3.2）条款管理者代表职责描述。5.5.3内部沟通5.5.3.1公司应建立有效内部沟通机制，以保证公司内部在不同层次和职能部门之间就质量、安全管理体系过程，涉及方针、目的完毕状况，以及管理体系有效性进行沟通，增进内部统一结识，实现全员参加效果，形成全公司凝聚力。5.5.31）信息涉及内部信息和外部信息：a）内部信息涉及关于生产、质量、安全、财务会计、人员及其变动、技术创新，综合管理等方面信息；b）外部信息，涉及关于政策法规、监管规定、经济形势与行业动态、市场竞争、顾客需求与满意度、供方及分包方等方面信息。2）按职能分层次辨认、收集与管理体系及其过程、活动关于公司内、外部信息，并保证这些信息及时性、可靠性、完整性、精确性、安全性和保密性。5.5.3.3公司有关职能部门可通过公司内部ERP系统、OA系统、各类质量记录、书面告知、口头交流、电话联系和各种会议等方式进行内部沟通。惯用沟通方式及时机有：a）运用公司各种定期或不定期会议进行沟通，涉及不但限与公司全体员工大会、班前会、生产调度例会、安全生产例会、事故分析会、部门协调会、各种碰头会等。当发生重大质量问题或顾客投诉，检查部门负责人及时上报管理者代表或董事长，召开质量分析会议等。当发生重大安全事故、发生重伤事故或也许导致严重后果事故时，由集团安管办牵头组织事故调查、分析会。b）各部门运用内部ERP系统、OA系、电话联系等方式负责本部门内部及与其她部门之间寻常沟通和协调；c）质检员运用各种检查记录、报检单、不合格品解决单等；生产部门运用定期或不定期上报和传递各种生产报表；业务室运用及时下达销售筹划或生产任务、将顾客反馈信息传递到有关部门等方式进行沟通；d)其她方式，如：布告栏、简报、文献传阅、标语、告知、警示牌等。5.6管理评审5.6公司建立并保持《管理评审程序》，规定管理评审时机、频次、形式、输入、输出等方面规定，以定期评价管理体系持续适当性、充分性和有效性，并谋求改进机会。最高管理者应按策划时间间隔，采用书面评价或专项会议形式，评审管理体系；评审应涉及评价管理体系适当性、充分性和有效性、改进机会和变更需求，并涉及评价质量及安全方针、质量及安全目的和管理体系；管理评审应保持有关记录。5.6.2评审准备与输入会议主管部门做好会议准备，拟定关于输入规定和筹划安排，最高管理者审批后告知各部门；各有关部门按规定提供输入资料。管理评审输入应覆盖如下信息：a）方针、目的与指标实现状况；b）监督检查、审核、纠正办法、防止办法及以往管理评审改进办法成果；c）顾客及其他有关方意见、建议和抱怨，法律法规及其他规定遵循状况；d）生产过程业绩、产品质量符合性及其趋势；危险源及风险控制状况；e）也许影响管理体系适当性、充分性、有效性其他问题；f）改进建议。5.6.3会议由主持人主持，对议题进行讨论；讨论对管理体系适当性、充分性、有效性和如下方面改进需要做出决定：a）管理体系及其过程、以及安全核心要素有效性；b）保证产品质理满足顾客规定，增强顾客满意；c）实现生产目的，以及关于资源需求方面。5.6.4改进决定由责任单位组织实行，管理者代表组织有关部门监督、验证。6资源管理6.1资源提供为实行、保持管理体系并持续改进其有效性，公司应拟定和提供涉及人力、基本设施和工作环境三方面资源，以满足顾客规定，增强顾客满意，并提高安全绩效。6.2人力资源6.2.1总则依照公司管理体系策划和体系建立总规定，我司人力资源总体管理职能由集团公司人力资源部按集团公司有关体系文献/制度规定进行管理和控制。公司应拟定与产品质量及安全生产关于岗位人员能力规定，以及招聘、培训、考核和评价控制规定，并按规定对员工进行培训、考核和评价等管理和控制，以保证从事也许影响产品质量、安全生产人员胜任所承担工作。6.2.2岗位及能力6.2.2.1公司应拟定从事与产品质量、安全生产关于岗位人员所需能力和任职条件，编制形成“XXXX重要岗位人员能力需求表”（见附件），人员能力和任职条件应从教诲、培训、技能、经验和法定资格方面进行考虑，并依照发展需要适时调节。6.2.2.2“XXXX重要岗位人员能力规定表”交集团公司人力资源部，用作我司招聘和安排人员原则。用人需求部门依照“岗位设立及定编表”提出人员配备需要，有关部门通过OA申报招聘筹划，经分管领导审核、董事长批准后，人力资源部实行招聘。6.2.2.3若人员能力未达到规定规定或发生短缺时，公司有关职能部门应通过提供培训或采用其她办法来满足需求，使人员能力达到规定规定。培训或采用办法记录交集团公司人力资源部保存。6.2.2.4公司有关职能部门负责人定期对人员能力进行评价，以保证在岗人员能力是符合规定。6.2.2.5机械综合办建立在职人员花名册及特种作业人员台帐。6.2.3培训教诲培训教诲实行分级管理；机械综合办协助各部门做好培训教诲工作，督促各部门做好培训教诲记录，督促各部门对培训效果进行评估及改进，建立有关教诲培训档案。6.2.3.1各部门在分析各种需求和员工既有能力和意识基本上，依照存在问题或差距，对不同岗位，制定针对性培训教诲筹划，在拟定培训需求时应考虑：a）公司重要负责人和安全生产管理人员，必要具备与公司所从事生产经营活动相适应安全生产知识和管理能力，须经考核合格后方可任职。b）操作人员进行安全教诲和生产技能培训；c）新入职人员必要通过三级安全教诲；d）四新投入前应对有关人员进行专门教诲、培训；e）特种作业人员应获得有关资格证书；f）对有关方人员及外来参观、学习人员进行培训教诲。6.2.3.2有关职能部门应按规定实行我司员工培训筹划，并对培训员工进行考核，公司年度培训筹划内培训考核记录交集团公司人力资源部保存。6.2.3.3公司应通过教诲和培训，保证公司人员结识到满足顾客和保证安全生产重要性以及所从事活动有关性和重要性，以及如何为实现质量目的安全目的作出贡献。6.2.4员工意识通过管理体系文献、岗位职责、工作原则、不符合或事故案例培训教诲等活动，保证员工结识到：a）遵循、执行质量、安全方针和管理体系规定重要性；b）自身工作与其他关于活动有关性、工作中实际或潜在高中度风险，以及个人工作努力和改进所带来质量、职业健康安全效益；c）在执行方针、管理体系文献，涉及应急准备与响应方面作用和职责；d）未严格执行法律法规、管理制度、工作程序、作业指引书等潜在后果。6.3基本设施与监测设备6.3.1依照生产经营规定，分层次、按职能组织拟定、配备必须设施，以拟定、提供并维护为达到产品符合规定，保证安全生产所需基本设施；制定并实行设施维修保养制度和更新改造筹划，保持设施技术水平和状态；辨认并控制因设施而引起职业健康安全风险。所需设施涉及：办公、生产、辅助生产、产品贮存、服务所需建筑物；工作场合以及水、电、消防安全等有关支持性系统；过程设备如生产设备、监视和测量设备、特种设备、专用设备及工具等硬件设备和计算机网络所需软件（如ERP系统、OA系统等）；以及支持性服务如运送设备或通讯设备等。6.3.2列入固定资产建筑物、生产装置、生产设备、工艺装备、工具、监视和测量设备、通讯设施、运送装备、计算机网络系统（涉及硬件和软件）等基本设施请购、验收、挂牌、标记、建立台账、调拨，按集团公司固定资产管理制度及有关文献规定予以管理和控制。6.3.3公司应建立形成文献《基本设施控制程序》，以规定重要生产设备、特种设备、吊索具、可移动电气设备、手持电动工具、安全设施等设备设施验收、检修、维护、保养、报废、拆除、检测检查、工艺技术及设备设施变更管理和控制规定，有关职能部门应按规定对革本部门设备予以控制，以保证设备设施满足规定。6.4工作环境6.4.1公司应拟定并管理为达到产品符合规定，保证安全生产工作环境和条件，涉及人和设施工作环境。必要时，生产部门应制定书面生产环境管理规定，这些规定和规定经审批后实行。6.4.2工作环境应配备必要安全和消防设施。并按相应程序、规范或原则对施工现场污染物、防火防爆、卫生防疫、保安、安全设施、警示标记等进行控制。当生产现场也许浮现紧急状况，制定应急预案，做好应急准备。必要时，公司组织、协调好各作业单位之间活动，与周边组织、居民等建立良好关系。6.4.3公司必要提供必须作业指引书和个人劳动防护品，教诲、监督员工对的配戴和使用，保证工作环境要满足员工职业健康安全。6.5安全生产投入公司应建立安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立完全费用台帐。7、产品实现及作业安全产品实现是直接增值过程，使公司获得增值、顾客满意产品，覆盖从拟定顾客对产品规定开始，直到将完毕产品交付给顾客以及交付后服务。因而应对产品实现过程进行辨认、策划，辨认也许存在风险，规定这些过程、风险控制目的、运营原则、监控原则以及所需资源。7.1产品实现策划7.1.1产品实现策划规定管理者代表应组织有关职能部门策划产品实现所需过程，如：与顾客关于过程、设计和开发过程、采购过程、生产和服务提供过程、监视和测量设备、生产现场管理和生产过程、隐患排查控制过程，涉及这些过程子过程。策划输出形式应适合于公司运作方式，并以文献予以发布、实行。7.1.2产品实现策划内容公司对产品实现过程进行策划时，应拟定如下方面恰当内容：a）产品质量目的和安全等有关方面规定；b）针对产品拟定过程、文献和资源需求；c）产品所规定确认和检查活动，以及产品接受准则；d）为实现过程及其产品满足规定提供证据所需记录。7.1.3特定产品、项目或合同策划应编制形成产品实现策划控制程序文献。当某一特定产品、项目或合同质量特性和规定、过程及其控制规定和办法、管理职责等与既有公司产品规定不同步，由该项目负责人按上述条款规定进行策划。策划涉及管理策划和作业策划，策划成果应形成质量筹划。7.2与顾客关于过程7.2.1与产品关于规定拟定公司业务室在受理顾客询盘时，应辨认和拟定与产品质量、安全关于规定，以保证顾客规定得到充分理解、拟定和满足。顾客与产品关于规定涉及：a）顾客对产品用途或预期用途；b）顾客规定规定，涉及产品性能规定、交付规定及交付后规定；c）合用于产品法律法规规定；d）公司以为必要任何附加规定。7.2.2与产品关于规定评审7.2.2.1为对的理解和确认顾客对产品规定，并将规定传递到有关职能部门，保证销售合同订立后可以有能力满足顾客对产品规定，应编制形成文献与产品关于规定评审程序。7.2.2.2与产品关于规定评审应在向顾客做出提供产品承诺之迈进行(如：订立合同前、接受订单前或接受顾客对产品规定更改前)。7.2.2.3与产品关于规定评审应做到：a）产品规定已明确；b）与产品规定不一致处均已得到协商解决；c）公司与否有能力满足产品涉及安全质量、交付与保修等关于规定。7.2.2.4对与产品关于规定评审成果及评审所引起办法应进行记录并保存。7.2.3顾客沟通7.2.3.1业务室负责产品交付前、后与顾客保持有效沟通，可采用座谈会、走访顾客、电话沟通等各种形式。沟通内容涉及如下：a）产品信息及资料传递，顾客对产品需求（涉及潜在需求）和趋势，以及产品应用、发展趋势；b）通报对合同或订单解决状况，涉及产品规定变更等；c）询问产品交付使用状况，以及对产品满意限度状况；d）接受并解决顾客投诉、意见和反馈其她信息。e）接受到客户规定服务需求。7.2.3.2业务室应做好与顾客沟通状况记录。7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划公司应编制形成文献设计和开发程序，规定设计和开发策划、输入、输出、评审、验证、确认等过程控制程序，保证设计和开发新产品满足顾客、安全和合用法律、法规规定。7.3.1.1公司应对产品设计和开发进行策划和控制。在进行设计和开发策划时，公司应拟定：a)设计和开发阶段，如：设计和开发输入、输出、验证、确认等阶段；b)适合于每个设计和开发阶段评审、验证和确认活动；c)设计和开发职责和权限。7.3.1.2组织应对参加设计和开发不同小组之间接口进行管理，以保证有效沟通，并明确职责分工。7.3.1.3随设计和开发进展，在恰当时，策划输出应予更新。7.3.1.4公司可依照设计和开发产品详细状况采用单独或以任意组合方式对设计和开发进行评审、验证和确认。7.3.2设计和开发输入7.3.2.1由业务室向机械技术部进行与产品规定关于输入，并保持记录。这些输入应涉及：a)功能和性能规定；b)合用法律、法规规定；c)合用时，此前类似设计提供信息；d)设计和开发所需其她规定。7.3.2.2在规定输入前应对输入充分性和适当进行评审，以保证其完整、清晰并且不能自相矛盾。7.3.3设计和开发输出7.3.3.1设计和开发过程输出方式应适合于对设计和开发输入进行验证，并在放行前得到批准。设计和开发输出应：a)满足设计和开发输入规定；b)给出采购、生产和服务提供恰当信息；c)包括或引用产品接受准则；d)规定对产品安全和正常使用所必须产品特性。7.3.4设计和开发评审7.3.4.1机械技术部应按新产品设计（开发）筹划规定，在恰当阶段组织对设计（开发）输出成果进行系统评审，以便：a)评价设计和开发成果满足规定能力；b)辨认任何问题并提出必要办法。7.3.4.2评审参加者应涉及与所评审设计和开发阶段关于职能代表。7.3.4.3评审成果及采用任何必要办法记录要予以保持。7.3.5设计和开发验证7.3.5.1根据所策划安排对设计和开发进行验证，以保证设计和开发输出满足输入规定。7.3.5.2验证成果及采用任何必要办法记录要予以保持。7.3.6设计和开发确认7.3.6.1为保证产品可以满足规定使用规定或已知预期用途规定，应根据所策划安排对设计和开发进行确认。只要可行，确认应在产品交付或实行之前完毕。7.3.6.2确认方式可采用由顾客组织外部评审、新产品鉴定会、产品投放之前由顾客对样品试用确认等方式。7.3.6.3确认成果及采用任何必要办法记录要予以保持。7.3.7设计和开发更改控制7.3.7.1应辨认设计和开发更改，在恰当时应对设计和开发更改进行评审、验证和确认，并在实行前得到批准。7.3.7.2设计和开发更改评审应涉及评价更改对产品构成某些和已交付产品影响。7.3.7.3更改评审成果及采用任何必要办法记录要予以保持。7.4采购建立并保持《采购控制程序》，规定物资（涉及原材料、零配件、危险化学品及劳动防护用品等）采购、验收、标记、防护、不合格品等控制规定，保证采购物资符合规定规定，防止不合格物资非预期使用；辨认并控制使用物资过程中职业健康安全风险。7.4.1采购过程7.4.1.1业务室对我司采购过程进行控制，并按采购订单实行采购，保证采购产品（材料、零部件）符合有关规定规定。7.4.1.2供方选取、评价和重新评价准则依照不同物资对产品质量和安全生产不同影响限度，业务室编制《供方评价、管理与控制作业指引书》；7.4.1.3对供方及其提供材料、零部件控制类型和限度取决于所采购产品对随后产品实现或最后产品影响。板材、型材、安全帽、劳保鞋等重要材料、核心零部件和重要劳保用品应尽量从合格供方采购。7.4.1.4由于客观因素无法从合格供方进行采购时，业务室应提出申请，经负责人审核、董理长或授权人批准后从试用供方采购。7.4.1.5为保证采购产品符合规定规定，由业务室负责对采购活动实行控制；业务室负责对采购合格供方进行评价和再评价，负责拟定合格采购供方名录，保存评价成果及评价所引起任何记录。7.4.2采购信息7.4.2.1调度室及物资需求部门依照生产筹划、技术文献及物资库存状况，通过NC系统申报采购筹划，董事长或授权人审批后，由业务人员实行采购。采购筹划应涉及拟采购材料如下信息：a）材料、外购件名称、型号/规格、数量；b)交付期规定；恰当时还应涉及：c)建议品牌d)对供方产品资格鉴定规定；e)对供方产品认证规定或质量管理体系规定；7.4.2.2产品生产阶段如遇材料或零部件无法正常使用，由有关采购筹划编制部门重新编制。7.4.3采购产品验证7.4.3.1通过对采购材料实行进货检查、查验供方提供质量证明文献、核对规格型号或试用验证，以保证采购产品满足规定采购规定。需要委托外部实验机构进行实验，应对实验机构资格进行评审，选取有资格进行所需实验机构进行。7.4.3.2所采购材料和零配件由库管员实行验收和属性标记。采购产品验证详细规定见我司《产品监视和测量控制程序》。7.4.3.3对于检查不合格物资，按采购合同商定进行处置。7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供控制公司应编制形成生产和服务提供控制程序文献；各部门合理组织生产，监控生产过程、高中度风险及危险源关于运营活动，保证这些过程和活动处在受控状态。其受控状态涉及：a）管理人员具备相应资格和素质，或通过培训合格；作业人员通过质量、安全培训合格，具备必须作业技能和素质、特殊作业人员应持证上岗；b）通过合同评审、设计文献会审、合用法律法规（涉及原则、规范及其他规定）辨认获取与学习，精确理解生产规定以及工期、质量、安全生产规定；c）通过对设计图纸、技术办法、健康安全方案、质量保证办法和作业文献等进行逐级交底，保证有关人员掌握相应设计规定、验收原则、管理原则、作业原则。d）配备、使用生产、检测、监测设备、安全设施经鉴定合格，有专人负责维护和保养，并处在良好使用状态；e）有筹划地对生产、过程、工序及有关活动特性、质量特性进行测量、检查实验、检测、监控量测，保证生产活动、过程及其成果符合相应规定；f）依照生产过程变化、变更状况及存在问题，适时补充、修订危险源评价成果，对高中度风险及其危险源进行动态管理和控制；g）与客户有效沟通与协商，顾客新规定或规定变更能及时得到确认，对于引起顾客不满意问题能及时改进；h）内部沟通与协商机制有效运转，生产例会、管理评审会以及质量、安全专项会等，分析、解决、调控生产过程中存在问题。7.5.2生产和服务提供过程确认7.5.2.1由于产品制造时，焊接过程不能由后续质检加以验证，仅在产品使用之后问题才显现，因而应在产品使用后对焊接过程质量进行确认。对于需确认过程控制应涉及：a）在施工前应得到充分评审，并经项目经理或项目总工程师审批；b）在施工前和施工过程中，应对焊接过程施工设备能力和状态进行验证；c）对实行这些过程作业人员资格与能力进行考核，并持证上岗；d）当实行这些过程资源条件发生变化时，应进行再确认；e）保存这些过程有关记录。7.5.2.2钣焊车间应对这个过程作出安排，并编制焊接作业指引书。7.5.3过程、产品、安全标记和可追溯性公司应编制形成标记和可追溯性控制程序文献，规定标记办法、内容、合用范畴和有关规定，以及对检查状态标记、顾客财产、过程、产品、和危险源标记等做出规定。7.5.3.1为防止采购材料、零配件和生产过程产品误用或不合格品非预期使用和交付，应对采购材料、零配件和生产过程产品、最后产品进行标记。7.5.3.2仓库管理人员负责库存产品基本属性标记、产品检查状态标记；生产车间负责过程产品基本属性标记；业务室负责对外协加工产品进行基本属性标记，负责对客户提供材料、零部件等进行基本属性标记。7.5.3.3公司依照作业场合实际状况，按照GB2894、GB16179、GBZ158及公司内部规定，在有较大危险因素作业场合和设备设施上，存在严重职业危害作业岗位，设立明显安全警示标志，进行危险提示、警示，告知危险种类、后果、防止及应急救治办法。7.5.3.4公司在土建项目、设备设施检维修、施工、吊装等作业现场必要设立警戒区域和警示标志，在检维修现场坑、井、洼、沟、陡坡等场合设立围栏和警示标志。7.5.3.5在有可追溯性规定场合，有关职能部门应按文献规定进行控制并记录唯一性标记。7.5.4顾客财产7.5.4.1有关职能部门应辨认、保护和维护供其使用或构成产品一某些顾客财产。若顾客对其财产标记、验证、贮存和防护有明确规定期，应按顾客规定执行；若未明确规定期，应按公司有关质量管理体系文献规定执行。7.5.4.2当顾客财产发生丢失、损坏或发现不合用状况时，有关职能部门应通过内部沟通渠道报告业务室。由业务室负责向顾客报告，并保持记录。7.5.5产品防护7.5.5.1物资管理有关人员应对贮存材料、零部件和成品进行防护，以保证产品符合规定规定。合用时，这种防护可涉及标记、搬运、包装、贮存和保护。如：提供必要贮存环境和设施条件，采用有效管理办法，以防止产品损坏或包装破损；对产品包装后建立并保持恰当防护性标记。7.5.5.2对产品出厂交付至顾客商定地点由顾客接受之前防护由业务室按《生产提供控制程序》文献有关规定进行控制。7.6监视和测量设备控制7.6.1公司建立并保持《基本设施控制程序》，以规定监视和测量设备管理规定。公司在恰当场合使用符合有关规定监视和测量设备，拟定所需要实行监视和测量，为产品、过程符合规定规定提供证据。7.6.2为保证监视和测量活动可行，并与监视和测量规定相一致，机械综合办应编制惯用测量器具校验指引书，定期或在新设备使用前对监测设备进行检定(校准）；为保证成果有效，测量设备应：a）建立监测设备台帐或清单。b）规定校准或检定周期，按照规定期间间隔进行校准或检定；记录并保存有关成果。c）对使用中设备进行必要调节或再调节，并采用防止监测成果失误办法。d）进行标记，以拟定其校准状态及有效期；防止误用未经检定或检定不合格监测设备。e）采用防护办法和提供适当放置条件，防止监测设备在搬运、使用、维护和贮存期间损坏或失效。7.6.3当发现设备不符合规定期，由有关使用部门对已往测量成果有效性时进行评价和记录，对该设备修理并重新检定或校准，并保持相应记录应。7.6.4当计算机软件用于规定规定监视和测量时，应拟定其满足预期用途能力。确认应在初次使用迈进行，并在必要时予以重新确认。7.7应急准备与响应7.7.1公司建立并保持《安全应急准备和响应控制程序》，规定应急准备与响应规定，以便在事故或紧急状况发生时迅速做出响应，消除或减少也许随着不良影响、伤害或损失。7.7.2事故或紧急状况辨认依照危险源辨认与评价成果，拟定潜在事故或紧急状况，如火灾、爆炸、坍塌、中毒等。详细事故或紧急状况，由各部门组织辨认、拟定。7.7.3应急预案编制与应急准备7.7.3.1分层次、按职能对事故或紧急状况，制定针对性应急预案或专项预案，经评审、审批后，传递到涉及部门、场合和人员。应急预案重要内容应涉及：a）有关机构与人员职责、权限和义务；b）与内、外部机构、团队、个人联系与沟通；c)应急物资与设施、器具、急救药物等需求与配备、维护；d）应急程序、办法和伤员急救办法，以及重要设施、记录资料等保护办法；e）灾后恢复筹划等。7.7.3.2按应急预案做好应急物资、急救用品等准备和维护，与有关机构进行联系与沟通，标记与维护应急路线；对关于人员进行应急培训，使其熟悉其职责和作用。7.7.3.3在一定期间间隔内或事故发生后，应相应急预案和应急准备与响应程序进行评审；可行时进行实验或演习，以评价其适当性和有效性，需要时进行修改。7.7.3.4机械综合办组织定期检查、评估各种也许紧急状况应急准备状况；对存在问题或局限性，及时监督改进。7.7.4应急响应与改进a）事故或紧急状况发生时，相应单位/部门应按应急预案作出响应，以防止或减少其随着伤害、损失。b）发生事故或紧急状况后，应及时评审应急程序与方案有效性，必要时进行修订，以防止或减少类似现象所随着伤害、损失。8监测、分析和改进8.1总则为了建立质量、安全管理体系自我完善机制，及时发现产品、过程及其活动和管理体系存在问题并加以改进，公司策划并实行所需监视、测量，收集关于过程及其活动、产品、管理体系信息，使用适当办法分析、评价过程及其活动、产品、管理体系符合性，对发现问题进行处置，并分析因素，采用纠正或防止办法，持续改进过程，其中涉及对记录技术应用，以保证：a)证明产品符合性；b)过程及其活动安全性；c)保证质量、安全管理体系符合性；d）持续改进质量、安全管理体系有效性；8.2监视和测量8.2.1顾客满意为精确理解顾客对产品满意限度，我司应编制《顾客投诉（抱怨）解决程序》和《顾客满意度监视和测量作业指引书》，通过与顾客直接沟通、顾客满意度调查等办法收集顾客满意或不满意信息，对顾客满意不满意信息实行监控。8.2.1.1监视顾客满意或不满意信息范畴应涉及：A公司产品质量符合性；B满足顾客需要和盼望；C产品交付和售后服务状况。8.2.1.2业务室、调度室收集关于顾客满意信息和数据进行记录分析，并对顾客满意或不满意做出定性结论，作为质量改进根据之一。8.2.2内部审核及评估为建立自我评价及评估、增进自我改进机制。公司应编制并执行《内部审核控制程序》，其目是拟定质量、安全管理体系与否满足下列规定：a）符合产品实现策划安排；b）符合原则所规定质量、安全管理体系规定。c）符合组织所拟定质量、安全管理体系规定。d）质量、安全管理体系得到有效实行和保持。内部审核控制程序文献至少应规定如下方面职责和规定：审核策划、审核算施、审核成果报告以及审核记录保持。8.2.2.1审核方案策划a）基于拟审核区域状况和重要限度以及以往审核成果，对审核方案进行策划；b）策划内容涉及：审核频次、目、范畴、准则和办法等；我司内部质量、安全管理体系审核每年至少进行一次。c）由管理者代表任命审核组长和经培训合格具备内审员资格或具备专业能力审核员构成审核组，分工时保证审核员独立于受审核部门之外。8.2.2.2审核方案实行，按《内部审核控制程序》进行。8.2.2.3公司按《机械制造公司安全生产原则化评估原则》规定每年至少进行一次自我评估。8.2.2.4各级管理者应对本部门发现不合格问题在规定期间内采用纠正办法。8.2.2.5管理者代表应负责纠正办法跟踪验证，并记录跟踪验证成果。8.2.2.6内部质量体系审核关于记录由管理者代表保存，安全生产评估关于记录由安全员保存。8.2.3过程监视和测量8.2.3.1为保证质量、安全管理体系过程能持续达到策划效果，公司建立并保持相应程序及作业文献，以保证公司对满足顾客规定及安全生产所必须过程进行监视、测量。当监视和测量成果表白未能达到策划成果时，恰当时，采用纠正和纠正办法，以保证产品符合性及安全有效性。a）业务部门通过走访客户、信息汇总等方式对产品服务提供过程及采购过程进行监视。b）生产部门通过生产设备寻常巡检、不合格处置再次验证、纠正/防止办法验证等方式对生产过程进行监视。c）机械综合办通过测量、测试等方式进行监视和测量。d）公司通过管理评审、内部审核、各类安全检查、隐患排查、危险源辨识、体系运营寻常检查、记录技术应用及认证机构每年监督、换证审核等方式进行监视和测量。e）有关职能部门采用检查、审核、报表记录、信息汇总分析等适当办法对所负责过程进行监控。8.2.3.2过程监视办法：普通过程，均由有关负责人按其程序文献或作业文献规定办法进行寻常监视。8.2.3.3过程测量规定：对生产过程中核心和/或特殊过程设立控制点，分别为：机加工工序、焊接工序、装配工序，配备专用测量仪器或规定专门监控办法。8.2.4产品监视和测量为验证产品质量与否满足规定，我司编制并执行《产品监视和测量控制程序》对采购产品、过程产品、成品进行监视和测量。8.2.4.1机械综合办负责按检查规程或检查阐明规定组织检查和实验工作，以便确认产品与否满足规定规定，机械综合办质检人员对检查和实验成果对的性负责。检查和实验工作根据、项目、办法、抽样数量与频次以及评估准则均予以明确，检查记录格式应作出规定。8.2.4.2进货检查和实验a）凡购进用于生产材料、零部件、外协件均需由物管人员进行外观检查。证明符合规定规定期，才干入库领用。b）拟定进货检查和实验数量和性质时应考虑厂家提交合格证明文献.8.2.4.3过程检查和实验a）过程检查可以采用自检、互检和专检方式进行。需要转序过程成品必要通过自检，必要时由转出工序人员向机械综合办质检人员报检，只有合格过程产品才干进入下一工序。b）检查规程或检查阐明中规定进行检查项目没有进行检查前不得转序。c）不合格半成品应按不合格品解决规定进行解决。8.2.4.4最后检查a）最后检查应由专职质检员员按产品检查规程或检查阐明规定实行。b）检查项目和数量应考虑在进货过程中已证明限度和与否会发生变化等因素。原则上在此前检查中已得到证明但不会发生变化普通可以不做或少做。c）只有经最后检查，证明产品质量符合规定规定产品才干交付给顾客。d）最后检查不合格产品应按不合格品处置规定解决。8.2.4.5记录a）所有检查和实验工作均应建立相应记录，并妥善保管。b）所有记录应能证明已按质量筹划完毕了检查和实验工作，并作出了结论，并由授权质检员签字，否则作无效解决。c）最后检查和实验后合格产品，当顾客需要时，应由质检人员开具质量证明书，提交顾客。8.3不合格、事故/事件控制8.3.1总则为保证不符合规定产品、安全事故/事件得到辨认和控制，防止不合格品非预期使用或交付，减少事故/事件不良影响或危害，我司编制并执行《不合格品控制程序》、《安全事故调查、分析和解决程序》。8.3.2凡材料、零部件、半成品、成品经检查不符合规定规定均称为不合格品。对不合格品应予以控制，并做出相应解决。8.3.2.1依照不合格品控制程序，对不合格品标记、记录、评价、隔离和处置等实行控制。8.3.2.2不合格品鉴定权属质检班，当对鉴定有异议时由有关部门联合检查进行裁定。8.3.3不合格品评审和处置8.3.3.1评审对不合格品评审划分如下：a）经检查为不合格但通过返工可达合格、并且技术文献已明确描述或单件、少量不合格品评审与鉴定可由质检员负责。b）属于技术文献未明确描述或大量（>5件）不合格品评审与鉴定，由质检员向设计部门申报，设计人员提出解决意见，机械技术部经理批准。c）对不合格品评审根据是：与否符合关于原则、规程、规范规定规定和客户规定。8.3.3.2不合格品处置对不合格品处置方式如下：a）进行返工，以达到规定规定。b）以返修或不经返修，作为让步接受。c）改作它用。d）拒收或报废。经评估不合格品，应及时采用隔离办法，并作好相应记录。8.3.3.3让步接受对于最后产品不合格品经返修或不经返修，要作让步接受解决，需向顾客提出申请，阐明不合格状况，经顾客批准才干办理让步接罢手续并记录。8.3.3.4重新检查不合格品经返工后，需由返工人员重新向质检员报检，由质检员按照检查规范或检查规定行重新检查，以证明经返工产品与否已经达到了规定规定，并记录。8.3.4事故/事件控制依照事故/事件严重限度、影响范畴，对事故/事件分层次、按职能进行报告、调查和解决。按照事故报告、事故解决、事故调查、调查报告解决程序进行事故调查解决。事故解决应坚持事故因素不清晰不放过、责任者和员工没有受到教诲不放过、事故责任者没有解决不放过、没有制定防范办法不放过“四不放过”原则。8.4数据分析为证明质量、安全管理体系适当性和有效性，并辨认、实行改进机会，公司分部门、按职能收集、分析产品质量、体系运营过程、安全生产方面数据，以及关于行业、竞争对手有关数据。8.4.1数据来源8.4.1.1与产品质量关于数据，如产品不合格信息、顾客投诉、产品符合规定记录等。8.4.1.2与运营能力关于数据，如过程运营测量监控信息、产品实现过程能力、内部审核结论、管理评审输出等。8.4.1.3与安全生产方面数据，涉及三违行为信息、高中度风险关于运营信息、安全事故信息等。8.4.2数据收集8.4.2.1各部门对本部门业务范畴内质量记录按相应作业文献保管、归档。8.4.2.2机械综合办负责产品质量数据收集。8.4.2.3调度室负责生产过程能力、生产效率、生产进度数据收集。8.4.2.4业务室负责市场信息、竞争对手信息、顾客反馈、顾客投诉、顾客需求方面数据及采购质量、供方方面数据收集。8.4.2.5管理者代表负责内部质量体系审核，寻常监督不合格项数据收集。8.4.2.6有关部门通过对本部门生产状况记录、产品质量状况、三违行为状况、高中度风险关于运营状况、安全事故状况及部门目的完毕状况进行收集。8.4.3数据分析各部门分别收集和分析有关数据，以证明质量管理体系适当性和有效性，并谋求体系改进机会，必要时按《纠正与防止办法管理程序》执行。a）业务室：通过顾客满意度调查数据、投诉信息、销售量变化趋势等数据信息进行分析，形成“销售信息分析报告”。通过对采购入库材料、零部件到货期、检查和使用信息，进行分析供方服务能力及变化趋势，形成“采购质量信息分析报告”；b）调度室：通过对收集生产状况记录、产品质量状况记录、产品特性监视及变化趋势等信息进行分析，从而提出纠正办法和防止办法机会，形成“生产信息分析报告”；c）机械综合办：通过对产品监视和测量数据进行分析，提出采用防止办法机会，形成“质量信息分析报告”。e）管理者代表：通过对内部质量体系审核，寻常监督不合格项数据、目的完毕状况等数据分析，形成“体系运营状况”报告d）有关部门：通过对本部门生产状况、产品质量状况、三违行为状况、高中度风险关于运营状况、安全事故状况及部门目的完毕状况等信息进行分析，从而提出纠正办法和防止办法机会，形成“车间信息分析报告”。8.4.3合用时，可使用记录技术作为数据分析有效办法。8.4.4信息分析报告所涉及纠正和防止办法分别按《纠正与防止办法管理程序》文献规定执行。8.4.5各类信息分析报告应作为管理评审输入。8.4.6如有必要，“信息分析报告”可提交公司有关领导，也可在有关会议上进行交流，为公司生产、经营决策提供根据。8.4.7各类信息分析报告是公司生产、经营活动重要信息资料，编制部门应予以妥善保存，不得外泄。8.5改进8.5.1持续改进为保证不断提高工作效率、产品质量和安全生产水平，公司不断谋求改进机会，并对改进过程和活动进行策划和管理。为此，我司：a)通过质量、安全方针建立与实行，营造一种勉