综合项目外包管理具体作业流程图

项目外包管理步骤1.过程识别外包管理过程乌龟图研发中心、商务中心研发中心、商务中心仓管、技术员、采购员检验（试验）设备、器材；检验场所；计算机系统；运输工具；检验用对比样件谁来做？用什么资源？外包管理过程外包管理过程输入输出1．图纸、标准、协议；2输入输出1．图纸、标准、协议；2.未检验入库产品；3.法律法规要求；4.样件；1.合格外包产品2.合格质量证实文件；3.检验和试验汇报；4.授权质检人员签字入库单。用户对外包产品检验用户对外包产品检验投诉率项目管理制度外包控制程序采购管理协议审核产品检验程序用何程序、方法？用何程序、方法？用何指标衡量？2.目标经过建立外包控制要求，用以指导对项目标外包进行选择、评价和管理控制，确保外包有效运行，使外包结果符合标准要求，满足本企业产品符合性要求。3.适用范围适适用于本企业项目外包管理。本企业外包应用范围：1）用于本企业人员、设备不足，生产能力负荷已达饱和时。2）特殊产品无法自制时3）外包厂商有专门性技术，利用外包质量较佳且价格较低4）协议金额较小时适用一般加工厂商步骤（参考采购管理制度），协议金额较大时适用项目外包管理步骤。4.外包工作步骤及说明4.1外包工作步骤阶段项目外包步骤责任部门质量统计表单项目启动阶段项目立项阶段用户需求用户需求协议谈判和用户签署协议审批技术审核商务审核项目开启任命项目组长成立项目小组申请立项资料准备项目立项申请项目采购计划项目费用预算项目进度计划建档审核项目立项电子版上传共享文件夹纸质版存档NOYESYESNO市场部市场部研发中心产品中心商务中心商务部产品中心产品中心、研发中心、商务中心、营销中心产品中心采购部采购部研发部产品中心产品中心【项目明细表】【协议审核确定表】【协议审核确定表】【项目协议】【项目外包申请表】【项目采购计划表】【项目费用预算表】【项目进度计划表】项目实施阶段项目结项阶段项目实施外包项目实施外包合格外包方寻求核价预选和外包商签协议评审进度跟踪材料清单材料采购进度管理初验终验费用结算文件归档项目结项审核NOYESNOYES项目组长采购部采购部项目组长采购部采购部项目组总经理采购部项目组研发人员项目组全体组员、用户、总经理项目组长、采购部、财务部产品中心【外包商管理表】【项目周报】【产品规格书】【项目验收汇报】【项目最终验收汇报】【项目最终验收汇报】项目变更、暂停、撤项阶段项目外包步骤责任部门质量统计表单项目变更项目暂停项目撤项变更申请变更申请提交申请材料审批项目变更暂停申请审批提交申请表项目暂停申请恢复撤项申请提交申请材料审批项目撤项项目组长相关主管人员项目组长项目组长产品中心、总经理项目组长【项目采购计划变更细目表】【项目费用预算变更细目表】【项目进度计划变更细目表】【项目人员变更细目表】【项目暂停申请表】【项目暂停恢复实施申请表】【项目撤销申请表】4.2项目外包工作步骤详述序号步骤模块工作内容及标准1项目开启1、市场人员负责和意向用户具体谈判2、市场人员将具体谈判信息统计在《销售明细表》，反馈至商务部，商务部据此形成协议初稿3、协议初稿中技术部分由对应负责研发人员审核，商务部分由对应负责产品中心人员、商务人员审核，并将审核结果统计在《协议审核确定表》中。关键协议需总经理进行确定。审核条件关键包含：1）项目是否可行2）项目成本3）大致工期4）其它约束条件4、商务部依据审核结果形成协议终稿。商务中心负责和用户签署项目协议。5、协议生效且符合本制度中项目外包范围，项目开始开启。2项目立项1、产品中心在项目开启后任命项目组长。由产品中心、研发中心、营销中心、商务中心各派出对应项目责任人组成项目小组。项目组负责对项目标方案、进度、成本核实、施工质量、验收、服务进行全程跟踪。其它部门配合整个实施过程中相关工作2、项目组给该项目设置编号，建立项目共享文件夹方便项目组内部信息沟通畅顺便捷3、项目组负责准备立项资料。项目组长填写《项目外包申请表》，项目小组中采购部组员负责填写项目采购计划、项目费用预算表，项目小组中研发部和市场部组员填写项目进度计划表。各相关部门经理、总经理审批。4、立项资料经过审批后项目正式立项。立项资料电子版上传至共享文件夹，纸质版由产品中心负责存档3项目实施1、研发部依据用户需求和企业加工能力确定外包需求，采购部依据此寻求寻求合格外包方。最少提供三家以上报价给予具体审查。2、外包方应含有条件：1）注册有效工商营业执照；2）生产许可证（必需时）；3）产品投产时必需资质证实；4）技术专业人员；5）对应专业设备工装及检验能力。3、选择合格外包方，可采取以下方法：1）对外包方提供文件资料调查审核；2）进行现场调查，察看外包方是否含有良好企业信用等级，包含质量管理能力、服务、资源配置及生产能力和工艺要求等；3）对样品进行检验测试；4）对比用户验证结果；5）对比其外包者使用经历。4、采购部协同研发部经过以上方法对外包厂家进行调查后形成外包商管理表，然后项目组长牵头，组织项目小组各组员根据“质量从优、价格适宜、距离从近”标准，从合格供方中择优选择，经总经理同意后生效5、采购部负责和外包方签署项目外包协议、质量确保协议书、保密协议等6、项目小组负责对外包过程进行严格控制，确保根据计划进度完成各阶段任务。期间项目组长每七天汇总项目组工作内容，统一形成《项目周报》并上传至共享文件夹，方便各组员、总经理能立即了解项目进度7、外包方交付产品首先由研发人员进行初验收。验收包含以下多个方面：1）检验装备是否已交付，而且包装无误，没有损坏2）确保设备合理地安装3）进行步骤试做之前，应核查并确定产品规格书里每一项4）收到设备后，应实施步骤试验，方便确定设备能达成预期效果。研发人员就初验收结果形成验收汇报。对于验收过程中不符合项，需立即和外包商协商更正。假如发觉严重不合格项，需向总经理汇报8、项目标最终验收应由项目组全体组员一起进行确定。外包方交付产品应按要求交付期交付用户检验，当用户检验不合格或提出投诉时，必需要求外包方重新改善，直至符适用户要求为止