中国集团洛阳石油化工工程公司施工质量管理规定样本

中华人民共和国石化集团洛阳石油化工工程公司施工质量管理规定1.质量目的1.1施工内容符合设计图纸和合同文献；1.2施工质量符合国家、行业关于验收原则，交工资料及时、真实、齐全、对的；1.3分项、分部、单位工程验评率100％;1.4分项工程合格率100％;1.5单位工程优良率：安装工程90％以上、土建工程50％以上;1.6焊接一次返修率4％如下;1.7质量控制点一次报验合格率98%以上，重大质量事故为零;1.8试运投料生产一次成功,争创优质工程。2.施工质量控制原则以LPEC质量管理体系为基本，建立项目质量管理体系，同步监控施工分承包商质量管理体系有效运营。制定施工阶段质量控制程序，对施工承包商在施工准备阶段质量策划、施工人员、材料、施工技术办法（方案）、施工机具、检测设备、施工环境等关于形成质量要素进行有效控制；依照国标、合同规定和施工方案设定施工过程A、B、C三级质量控制点，同步加强对特殊工序、核心工序和隐蔽部位质量控制，通过定期对质量过程检查中发现问题记录、分析，找出影响施工质量重要因素并采用有效改进办法，不断减少质量问题浮现频度，杜绝重大工程质量事故发生，并以此形成对本项目施工质量动态管理和数据化管理，使工程施工质量处在受控状态并不断得到改进，保证质量目的实现。LPEC项目质量组织机构及职责3.1LPEC项目质量组织机构姓名职务办公电话移动电话传真肖兰项目经理8012陈雷质量保证工程师8034林双瑞设计质量控制5633樊克杰采购质量控制5372荣生施工质量控制8017赵月华管道质量工程师8023黄克坚土建质量工程师8026张创造设备质量工程师8012黄子恩电气质量工程师8047于明纬仪表质量工程师8047陈守文专业质量工程师8047王福合焊接质量工程师8047LPEC质量组织机构重要人员职责3.2.1项目经理：项目经理对公司经理负责。项目经理对本项目建设质量、工程进度、项目费用、项目安全、合同管理、信息管理等工作负全面责任。项目经理组织编制并批准本项目质量管理筹划、ITP筹划；项目经理组织编制并批准本项目部向业主和公司关于部门提交质量状态报表。项目经理在本项目实行过程中，负责督促、指引、执行国家颁布关于原则、规定及法规；负责督促、指引、执行公司关于规定(涉及质量体系文献)和本项目部各类项目管理规定(工作程序)。3.2.2质量保证工程师：a.项目实行过程中，质量保证工程师在项目经理和质量管理部双重领导下，负责监督、检查、协调本项目实行过程中质量保证和质量控制工作。b.质量保证工程师负责建立并运营本项目质量管理体系。依照公司质量体系文献和本项目部关于规定编制“项目质量筹划”等文献，；指引编制并校核设计质量工作筹划（规定）、采购质量工作筹划（规定）、施工质量工作筹划（规定）。质量保证工程师负责跟踪、监督项目质量筹划执行；负责项目质量关于协调工作。c.质量保证工程师负责解决项目质量控制活动中出既关于质量问题，定期汇总项目质量保证和质量控制实行状况，及时向项目经理、质量安所有或管理者代表报告质量状况和建议；质量保证工程师有权以书面告知方式随时终结正在进行存在质量问题关于工作。d.质量保证工程师组织对分承包方项目质量保证体系审核工作，并提出建议。f.参加工程中间交接及交工验收关于质量管理工作。g.工程竣工后，质量保证工程师负责编制“项目质量管理工作总结报告”。3.2.3施工经理：a.编制《项目施工实行筹划》，建立现场施工质量管理体系，组织编制本项目施工管理和施工质量管理方面规定、程序和作业指引书；贯彻执行公司及项目质量方针、目的，执行LPEC质量体系文献及其支撑性文献，保证施工构成员执行原则、规定、程序、作业指引书为有效版本；b.组织图纸会审、设计交底；c.审查施工分承包方提出施工组织设计、施工方案、施工技术办法、质量筹划、办法（涉及施工管理规定、程序、作业指引书）等；d.组织制定各专业《质量控制点检查测试筹划》，组织工程质量评估、质量检查、解决质量事故；e.对施工质量管理人员寻常工作进行监督、检查、指引；f.负责监督分承包方保证项目施工质量，组织对施工质量抽查和大检查，发现质量问题责成分承包方提出纠正办法，写出质量检查报告，提交项目经理批准，并建立档案。组织对工分承包方工作进行检查，协调与控制；g.负责定期组织召开和参加关于施工质量例会和其他工作会议。h.组织施工组人员参加土建、安装工程交接验收和工程中间交接；i.编制《单位工程划分统一规定》和《交工资料管理规定》，负责组织验收交工技术文献；j.定期向项目经理和建设部提交施工质量状态报告。3.2.3施工专业工程师：a.施工专业工程师为施工过程各专业质量管理（控制）人员，对质量保证工程师和施工经理负责。项目施工过程中，在施工经理和质量保证工程师领导下，负责与其专业关于施工质量控制、施工协调。b.负责执行国家颁布关于原则、规定及法规及项目规范；负责执行公司关于规定(涉及质量体系文献)和本项目部各类项目管理规定(工作程序)。c.负责组织进行本专业施工关于技术管理工作。参加其专业关于施工组织、施工方案等审查、确认工作；参加其专业关于技术协调、技术办法等管理工作。d.对本专业施工分承包方人员资质进行控制；e.指引施工分包单位专业工程师进完善质量控制和自检工作，必要时组织本专业关于培训工作；组织、参加现场设备、材料进场检查和实验工作；f.检查本专业各种施工标记管理（可追溯性）执行状况（现场设备、材料标记、产品标记、检查实验状态标记等）；负责对分承包方检查、实验设备状态进行控制；g.参加编制和实行“施工专业质量控制点检查测量筹划”，跟踪专业施工质量，组织专业施工质量控制点检查和寻常巡检工作，（填发监理报验申请）准备报验材料，填写“质量控制点检查表”，订立各种质量控制点检查表格，填写“质量整治告知单”、“不合格项报告”，组织实行本专业施工质量管理工作，编制并向施工经理提交“施工工作日报”；组织解决其专业施工质量问题，参加关于质量事故调查和解决工作；监控施工单位质量管理体系运营状况，监督管理其质量“三检制”运营，审查、确认施工分承包方提交其专业关于各种检查/实验报告和质量证明文献工作；代表施工组参加关于设计质量检查和采购质量检查等工作，并会签关于质量报告，协调解决有关专业质量管理工作。项目施工过程中，当发现其专业存在重要质量问题而未解决时，施工专业工程师有权随时直接向施工经理、质量保证工程师、项目经理报告(书面报告方式)关于项目质量问题；施工专业工程师有权随时终结(书面告知方式)正在进行存在施工质量问题关于施工工作。g.负责组织解决其专业关于项目(施工)变更事宜。负责其专业关于施工协调、联系等管理工作，负责关于接口关系；参加工程中间交接关于工作，检查本专业施工分承包方文献资料管理以及交工资料管理工作。h.参加各种关于施工质量工作会议；参加本专业质量会议。j.工程竣工后，施工专业工程师负责编制“专业施工质量管理工作总结”。3.2.4项目文秘职责：a.项目文秘在工作业务上接受项目经理领导，对项目经理负责。项目文秘是项目经理文献资料对外接口关系委托负责人。b.项目文秘按照公司质量体系文献和本项目部关于管理规定(工作程序)规定，负责建立并运营与本项目相适应项目文献及资料管理体系；负责项目文献和资料(管理类)编号、首页、文头、订立栏等规范化解决工作；负责制作项目文献和资料管理类表格，并负责关于登记、签字管理；负责项目文献、资料接受、发送、整顿、归档等管理工作；负责建立项目文献和资料目录计算机检索系统。c.项目文秘负责协调设计、采购、施工资料管理人员关于文献及资料管理工作。d.项目文秘作为记录人参加项目经理组织各种工程会议，并编写关于会议纪要。e.项目文秘负责编写“项目日记(项目大记事)”工作。f.项目文秘协助项目经理现场考勤(月)报表记录和编制工作。g.项目文秘负责完毕项目经理委托其他事务性工作。h.工程竣工后，项目文秘负责编制“项目文秘工作总结报告”。3.2.5施工文档控制工程师：a.负责工程所需施工图纸、各种工程技术资料、管理资料等登记、接受，发放，对所有接受和发放资料按规定规定分类、建册和保管，做到及时、精确、清晰；b.负责向施工分承包方阐明必要执行交工技术文献《石油化工施工安全技术规程SH3505-》及LPEC关于交工资料统一规定；c.参加质量大检查，与专业人员配合督促施工分承包方及时填写交工资料，并妥善保管；d.督促施工分承包方及时整顿并交付交工资料，并对交工资料进行符合性审查，做到精确、齐全、完整，并符合关于规定；e.负责向业主提交交工技术文献；f.做好应负责归档项目文献资料归档工作。

4.项目质量控制协调流程4.1LPEC质量控制协调流程完毕临设、设备、材料、人员等资源准备、质量筹划和协调流程、公司资质等提交业主和监理公司，办妥本地政府部门关于手续等。完毕临设、设备、材料、人员等资源准备、质量筹划和协调流程、公司资质等提交业主和监理公司，办妥本地政府部门关于手续等。开工准备开工准备组织图纸会审、技术交底（报业主和监理参加）组织图纸会审、技术交底（报业主和监理参加）LPEC或分包商修改后重报施工实行筹划或施工组织设计审批（报业主和监理审批）否LPEC或分包商修改后重报施工实行筹划或施工组织设计审批（报业主和监理审批）否是是制定质量控制点和级别划分（批准ITP筹划）制定质量控制点和级别划分（批准ITP筹划）参加业主和监理质量会议认真贯彻会议决策参加业主和监理质量会议认真贯彻会议决策进场设备、测量仪器、第三方实验室控制进场设备、测量仪器、第三方实验室控制（场地移送）现场施工（场地移送）现场施工LPEC、业主和监理寻常巡检LPEC、业主和监理寻常巡检工序竣工分承包商自检完毕，填写工序竣工分承包商自检完毕，填写《质量控制点报验单》报LPEC对见证点和普通检查点，由LPEC进行检查确认，业主和监理进行抽查。对停检点，由LPEC确认后，分承包商告知对见证点和普通检查点，由LPEC进行检查确认，业主和监理进行抽查。对停检点，由LPEC确认后，分承包商告知业主和监理进行检查确认。采用纠正办法LPEC采用纠正办法LPEC与业主和监理商定质量控制点，由分承包商告知LPEC、业主和监理共同进行检查。否分包商整治，LPEC监督实行验证。检查与否合格否分包商整治，LPEC监督实行验证。检查与否合格（不合格品报告）（不合格品报告）是是订立资料，进入下道工序施工，按质量控制点级别划分重复检查流程订立资料，进入下道工序施工，按质量控制点级别划分重复检查流程工程质量评估工程质量评估按规定，审核分承包商交工资料并及时向业主和监理提交工程质量评估报监理按规定，审核分承包商交工资料并及时向业主和监理提交工程质量评估报监理工程交工验收（告知业主和监理）

4.2分承包商质量控制协调流程工程交工验收（告知业主和监理）完毕临设、设备、材料、人员等资源准备、质量管理和控制文献、协完毕临设、设备、材料、人员等资源准备、质量管理和控制文献、协调流程、公司资质文献等提交LPEC，办妥本地政府部门关于手续等。开工准备开工准备组织图纸会审、参加技术交底组织图纸会审、参加技术交底施工组织设计审批、施工方案(LPEC审批)分包商修改后重报否施工组织设计审批、施工方案(LPEC审批)分包商修改后重报否是是按装置、分区制定质量控制点按装置、分区制定质量控制点参加LPEC质量会议认真贯彻会议决策参加LPEC质量会议认真贯彻会议决策进场仪器设备、材料、人员资质等质量控制进场仪器设备、材料、人员资质等质量控制现场施工（场地接受）现场施工（场地接受）LPEC《巡检报告》，整治后关闭LPECLPEC《巡检报告》，整治后关闭LPEC、业主和监理寻常巡检承包商质量自检体系报LPEC/业主/监理检查（质量控制点报验单）报LPEC/业主/监理检查（质量控制点报验单）按业主/监理意见整治，由按业主/监理意见整治，由LPEC/业主/监理复查整治成果后关闭。按《不合格项报告》、《质量问题整治单》意见整治，由LPEC复查整治成果后关闭。配合LPEC/配合LPEC/业主/监理质量事故调查，实行解决方案，接受LPEC/业主/监理过程检查、最后验收，及时提交《工程质量事故调查及解决报告书》试车工程质量评估报监理工程中间交接（LPEC/业主/监理）按LPEC/业主/监理规定提交交工资料试车工程质量评估报监理工程中间交接（LPEC/业主/监理）按LPEC/业主/监理规定提交交工资料

4.3业主/监理巡视和停检点检查发现质量问题解决流程业主/监理业主/监理发现普通质量问题、严重质量问题、重大质量问题和质量事故《工程质量事故告知单》《工程质量事故告知单》《工程质量问题告知单》《工程质量问题整治单》LPEC组织质量问题调查、审核分承包商解决方案、检查整治意见贯彻、复查整治成果分承包商按意见整治,LPEC检查整治意见贯彻、复查整治成果启动LPEC组织质量问题调查、审核分承包商解决方案、检查整治意见贯彻、复查整治成果分承包商按意见整治,LPEC检查整治意见贯彻、复查整治成果启动质量事故解决流程（见3.3：质量事故解决流程）施工分承包商向业主/监理施工分承包商向业主/监理提交《问题整治完毕报验单》施工分承包商向监理提交《问题整治完毕报验单》业主/监理工程师复查否LPEC组织分承包商分析因素采用办法避免问题重复浮现是检查与否合格否LPEC组织分承包商分析因素采用办法避免问题重复浮现是检查与否合格业主/监理工程师复查

业主/监理工程师复查否LPEC组织分承包商分析因素采用办法避免问题重复浮现是检查与否合格否LPEC组织分承包商分析因素采用办法避免问题重复浮现是检查与否合格业主/监理工程师复查4.4LPEC施工专业工程师巡视和质量控制点检查发现质量问题（缺陷）解决流程LPECLPEC施工专业工程师巡视和质量控制点检查、验收等《质量控制点整治告知》单《质量控制点整治告知》单》《不合格（项）品报告》《巡检报告》对巡视检查中发现质量问题和严重质量缺陷，向分承包商发布《不合格（项）品报告对巡视检查中发现质量问题和严重质量缺陷，向分承包商发布《不合格（项）品报告》构成质量事故，同步启动质量事故解决流程。（见4.5：质量事故解决流程）诸如质量控制点检查中不符合原则、规范图纸规定项目，一一列出，责令分承包商按《巡检报告》规定期间逐个整治。诸如普通施工过程质量缺陷、施工工艺不当、成品保护、检测仪器过期、施工标记等问题，责令分承包商按《巡检报告》规定整治。分承包商整治完毕，在《质量控制点整治告知分承包商整治完毕，在《质量控制点整治告知》中填写整治完毕自检状况，并按规定订立，将《质量控制点整治告知》回答LPEC施工专业工程师。分承包商按《分承包商按《不合格（项）品报告》规定，分析因素，申报整治方案，方案批准后，按方案组织整治，整治完毕，分承包商应组织自检，并报LPEC施工专业工程师。分承包商整治完毕，在《巡检》报告中填写关于整治办法等内容，并按规定订立，将《巡检报告》回答LPEC施工专业工程师。检查与否合格LPEC施工经理组织施工工程师分专业每月对《巡检报告》、《质量控制点整治告知》、《不合格（项）品报告》进行记录分析，召集分承包方关于人员召开质量例会，全面分析因素，拟定纠正办法，下一步有针对性地加强控制，保证质量状态持续改进。LPEC施工专业工程师填写并关闭《不合格（项）品报告》，归册、保存。是是否LPEC施工专业工程师对整治状况进行检查贯彻。LPEC施工专业工程师填写并关闭《质量控制点整治告知》，并归册、保存。检查与否合格LPEC施工专业工程师接到回答，对整治状况进行检查贯彻。LPEC施工专业工程师填写并关闭《检查与否合格LPEC施工经理组织施工工程师分专业每月对《巡检报告》、《质量控制点整治告知》、《不合格（项）品报告》进行记录分析，召集分承包方关于人员召开质量例会，全面分析因素，拟定纠正办法，下一步有针对性地加强控制，保证质量状态持续改进。LPEC施工专业工程师填写并关闭《不合格（项）品报告》，归册、保存。是是否LPEC施工专业工程师对整治状况进行检查贯彻。LPEC施工专业工程师填写并关闭《质量控制点整治告知》，并归册、保存。检查与否合格LPEC施工专业工程师接到回答，对整治状况进行检查贯彻。LPEC施工专业工程师填写并关闭《巡检报告》，归册、保存。检查与否合格是LPEC施工专业工程师接到回答，对整治状况进行检查贯彻。否4.5质量事故解决流程发生质量事故发生质量事故48小时内上报24小时内上报48小时内上报24小时内上报填写《工程质量事故报告书》报LPEC、填写《工程质量事故报告书》报LPEC、业主/监理LPEC施工经理签发停工令上报主管部门事故调查事故调查研究、制定解决方案研究、制定解决方案施工承包商提交质量事故调查报告施工承包商提交质量事故调查报告组织审查事故调查报告（必要时，请关于专家参加）组织审查事故调查报告（必要时，请关于专家参加）原因素不清研究拟定解决方案研究拟定解决方案实行解决方案实行解决方案补充调查补充调查LPEC、业主/监理LPEC、业主/监理参加过程检查、最后验收发出复工令发出复工令提出新方案提出新方案恢复后序工序施工恢复后序工序施工解决完毕2日内向业主/监理提交解决完毕2日内向业主/监理提交《工程质量事故调查及解决报告书》5.质量控制点级别划分5.1依照本工程施工中各工序质量控制点对工程最后质量影响重要限度划分，现将质量控制点级别划分为三个级别：A点：重要、核心工序（涉及隐蔽工程）质量控制点（也称停止点）。该级控制点普通是指在施工过程或工序施工质量不能通过其后检查或实验而充分得到验证特殊过程或特殊工序。A级控制点由业主代表、监理代表、LPEC、施工承包商关于人员共同检查确认签证。否则，不得进行下道工序施工。B点：较重要部件或工序安装质量控制点（也称见证点）。由LPEC专业工程师、施工承包商专职质检人员共同检查确认签证。C点：普通规定质量控制点。由施工承包商质检人员自行检查。LPEC专业工程师可依照工程施工过程中质量状况进行抽查。5.2本项目施工质量A、B、C控制点应按装置、单元、分区、专业、工序编制，并与施工三、四级进度筹划保持一致，施工工程师。5.3各专业工程施工质量A、B、C控制点（详见见各装置、单元质量控制点检查测试筹划）6.施工过程标记6.1在施工前，LPEC施工组或施工承包商应编制施工标记及可追溯性工作程序和现场设备、材料设备标记及可追溯性管理规定，报请LPEC项目部批准后执行。6.2施工承包商应依照现场设备、材料设备标记及可追溯性管理规定对出库设备、材料进行符合性检查后做好标记。在施工过程中，施工承包商应依照施工标记及可追溯性工作程序在各阶段做好过程标记。依照规定可采用在材料、设备、构配件上做标志、挂标签、着颜色，在容器和管道焊缝处打钢印，必要时应在容器排版图和管段图上标明焊工代号，有防腐保温压迫进行标记移植，保持标记完好性和精确性。6.3在施工中除施工承包商设立标记外，应保证设备、仪表、电气等产品上原有标记不被损坏和不被覆盖。6.4属于HSE方面标记，应按照关于规定醒目的出。6.5项目施工验收、交工时，施工承包商应保证各阶段所有标记全面、完整、精确，否则LPEC有权拒收。6.6对重要施工工序、有试运规定设备机组、系统或装置其施工质量状态进行可追溯性管理，LPEC专业工程师应对施工过程质量状态进行记录。施工中专业工程师对关于质量问题解决报告、备忘录、质量会议纪要、工序或实体检查（抽查）记录必要作为可追溯质量记录保存。7.施工质量控制7.1项目开工前，施工承包商必要提交施工组织设计报LPEC项目部审批，还应分阶段、分部、分项上报施工方案、大型设备吊装方案、设备现场组装方案、设备及管道试压方案、大型机组安装和调试方案、电缆铺设方案、单机试车方案等必要报请LPEC工程项目部审批。否则，施工承包商不能开工或进行关于施工。对施工中采用新技术、新工艺、新材料，施工承包商应提供其实验报告及技术鉴定书报LPEC项目部审批，施工单位应严格按照经批准施工组织设计和施工方案进行施工。7.2施工承包商应提交用于工程施工施工机具清单及性能、参数、状态表，报LPEC项目部审查后方可投入使用。7.3对用于工程施工中检查、测量和实验设备，第三方实验室资质等，规定施工承包商提交检测、测量工具和设备清单、校准记录，由LPEC施工经理组织各专业工程师审查承认后交施工承包商实行。在施工过程中施工承包商应接受LPEC专业工程师不定期对其所使用检查、测量和实验设备使用有效期和设备状态进行抽查，保证仪器使用精度和检测质量。7.4施工承包商对进入现场设备、原材料、构配件（涉及阀门、管配件）等，在安装前必要严格按照施工规范、施工工艺原则规定进行质量检查，核对质量与否符合规范、原则规定规定。并将检查实验记录和检查报告提交LPEC相应专业工程师确认。施工承包商必要保证不使用未经检查合格设备、材料。7.5在施工过程中，施工单位必要严格执行批准施工方案，未经批准，不得擅自变化施工方案进行施工；严格按照设定施工质量控制点进行报验、检查。对某些重要、核心工序质量控制点应按照停检点控制程序进行报验，对施工质量不合格品按规定限期整治、修复或拆除。7.6对A级控制点检查。施工承包商对A级控制点报验应提前24小时书面分别告知LPEC专业工程师、业主代表、监理代表对控制点共同检查确认。检查验收合格后，应在相应质量表格或记录上签字。如果业主代表、监理代表、LPEC专业工程师三方或一方不能按商定期间到场检查,不能到场一方应在告知单上阐明不能到场因素，并进行批示（或委托），或另行安排检查时间。而施工承包商在没有业主代表、监理代表、LPEC专业工程师中任何一方到场检查状况下，不得擅自进行下道工序施工和隐蔽。如果业主代表、监理代表、LPEC专业工程师未阐明因素不到场，施工承包商可对此事记录，作为对LPEC或业主提出工程进度或费用索赔根据。7.7对B级控制点检查。由施工承包商应提前书面告知LPEC专业工程师检查确认。如果LPEC专业工程师未按商定期间到场检查，施工承包商专职质检人员可单独进行检查，并详细记录检查状况、质量状态，事后报LPEC专业工程师。如果LPEC专业工程师对该控制点施工质量有怀疑时，可以重新进行检查或实验。当施工质量不符合规范规定，一切费用均由施工承包商承担。如果检查成果满足合同规定规定，提出重新检查一方应对施工承包商额外支出予以补偿。7.8LPEC对控制点检查确认应有书面记录或表格，并以此作为衡量工程质量与否符合合同商定原则及规范规定，以及作为工程款支付根据。对向业主/监理/LPEC提交各级控制点检查记录格式采用《石油化工工程建设交工技术文献规定》SH3503-中相应专业记录（表格）格式或商定补充记录格式，质量检查记录应与施工同步进行，检查通过后施工分包商及时订立归档。7.9施工承包商对停检点、见证点报验应提前24小时书面告知，所发H、W级控制点报验书面告知应涉及工程名称、控制点级别、检查内容、检查时间和地点、接受单位、接受时间、接受人。在检查时准备好自检记录，承包商自检未完毕或没有记录，工程师可以回绝检查，并按《工程质量管理奖惩规定》进行解决。（见附表）7.10为保证工程施工质量，施工承包商应按照施工原则、规范和设计图纸规定、合同规定进行施工，随时接受业主代表、监理代表或LPEC质量控制人员检查、检查，并为检查、检查提供条件。在施工工程中，业主代表、监理代表和LPEC质量控制人员有权对工程质量有怀疑部位进行剥露、凿洞或挖孔检查。如发现质量缺陷，检查、修复及复原一切费用均由施工承包商承担。如果检查成果满足关于规定规定，提出检查方应对施工承包商额外支出予以补偿。7.11业主代表、监理代表、LPEC专业工程师对工程施工质量检查，不解除施工承包商对工程质量应负责任。7.12施工承包商应每周向LPEC项目部提交工程施工各专业质量周报和施工周报。7.13项目实行中更改或变更控制。在施工过程中任何与合用原则规范、设计图纸、审批通过施工方案不一致更改或变更都必要通过LPEC项目部批准后，施工承包商才干进行施工。7.14施工承包商对分项工程、分部工程、单位工程评估必要报请LPEC项目部，经专业工程师审核后报监理单位。单位工程评估应有LPEC、监理关于人员参加。8.施工不合格品控制8.1施工不合格品性质评价及处置权限8.1.1不合格品性质评价分类：经返工能达到设计规定；经返修能满足使用规定或不经返修可作为让步接受；可作为降级使用；拒收或报废。8.1.2不合格品评审和处置初步性质评价属a类不合格品，由施工承包商自行组织评审和处置，结论由施工承包商规定负责人批准，并签字。返工后应按照设计规定重新进行检查；初步性质评价属b、c类不合格品，由LPEC施工经理组织专业工程师、设计人员、监理、施工承包商负责人及关于人员进行评审和处置，经设计人员确认后由LPEC施工经理批准，签字；初步性质评价属d类不合格品，应拒收并通报LPEC项目经理，由LPEC施工经理组织项目专业工程师、业主代表、监理代表、施工承包商负责人及关于人员进行评审和处置，结论由LPEC项目经理批准，并签字。对重大质量不合格品（质量事故），应及时通报LPEC项目经理、业主代表、监理代表。由LPEC项目经理组织质量保证工程师、施工经理、专业工程师、设计人员、业主代表、监理代表、施工承包商关于人员，必要时邀请关于专家进行评审和处置，召开质量事故专项会议，分析质量事故发生因素、性质和限度，提出切实可行解决方案，报业主、监理单位。对重大质量不合格品（质量事故）解决程序按第4.4规定进行。8.2在施工过程中浮现了不合格品，施工承包商质量检查人员应及时向LPEC施工经理或专业工程师通报，按不合格品评审和处置权限规定作出初步性质评价和处置，并填写“施工不合格品评审和处置记录”（见附表）。8.3LPEC专业工程师及施工管理人员在施工中对质量控制点进行监督检查、测试确认不合格品，施工承包商应在相应部位上标注“不合格”或“暂停施工”字样，或悬挂标签进行标记，并做好记录。LPEC专业工程师应及时填写《不合格项报告》（见附表），告知施工承包商及时整治，必要时可以暂停施工。8.4施工承包商接到工程《不合格项报告》后，报LPEC整治方案，经审批通过后组织实行，由LPEC工程师验证通过后予以关闭。8.4.1处置成果为返工时，返工方案应报LPEC施工经理审批。返工后填写返工状况记录，并经LPEC专业工程师会同施工承包商检查人员按施工规范进行质量检查达到合格原则予以验收，并订立验收意见。8.4.2处置成果为返修时，返修完毕必要按检查规定进行检查，达到满足使用规定。如达到让步接受规定，由施工承包商提出让步接受报告，经设计人员承认后，报请LPEC施工经理审批后方准投入使用或进入下一道工序施工。8.4.3处置成果为降级使用设备、材料，必要经设计人员承认，并报请LPEC项目经理审批。8.4.4因施工质量问题需拒收或作报废解决时，由施工承包商负责报废解决，提交报废记录和关于分析记录，并报请LPEC项目经理、业主代表审批。8.5对尚未构成质量缺陷问题解决按如下程序：8.5.1由LPEC专业工程师填写《工程质量问题整治单》；8.5.2由分承包商总工程师或质量管理人员拟定处置方案并采用整治行动；8.5.3由分承包商施工经理组织实行,总工程师或质量管理人员核算整治成果；8.5.4整治完毕后由LPEC专业工程师验证后关闭。8.6对施工不合格品解决按如下程序：8.6.1由LPEC专业工程师填写《不合格（项）品报告》，施工经理或其授权人签批；8.6.2由分承包商总工程师或质量经理/施工经理承认不合格项事实，并拟定如何处置；8.6.3处置方案报LPEC施工经理审批；8.6.4由分承包商项目经理或施工经理组织实行；整治完毕后由LPEC专业工程师验证后关闭。8.5.5对重大质量不合格品启用质量事故解决流程。9.工程质量事故解决9.1工程质量事故是由于工程质量不合格和质量缺陷，而导致或引起经济损失、工期延误或危机人生命事件。本规定所说工程质量事故特指下列状况之一者：建筑物、构筑物或其他重要构造崩塌者；超过规范规定或设计规定设备基本严重不均匀沉降、建筑物倾斜、主体构造强度严重局限性，影响构造物寿命，导致不可补救永久性质量缺陷或事故；影响装置设备及系统使用功能，导致永久性质量缺陷者；经济损失在10万元以上者。9.2质量管理人员在对工程质量事故解决根据是质量事故调查报告、设计文献、施工验收规范、施工过程中施工记录、检查记录、施工方案、施工筹划、施工建设法规以及其他关于资料。9.3工程质量事故解决程序按第3.5条规定。9.4质量事故报告内容重要涉及：质量事故描述；质量事故调查和检查状况，涉及调查关于数据、资料；质量事故因素分析；质量缺陷解决方案及技术办法；实行质量解决中关于原始数据、记录、资料；对解决成果检查、鉴定和验收；结论意见。10.施工承包商向LPEC专业工程师提交质量记录为便于LPEC专业工程师随时对工程施工质量体系和质量状态作出评价，施工承包商依照专业工程师需要（或批示）应提供如下工程质量文献、资料和图表：施工组织设计、单位工程或专业施工方案及质量筹划质量控制点检查、实验测试筹划（ITP）现场合使用检查、测量和实验设备校验状态一览表设备、材料以及施工过程标记管理规定施工过程控制管理规定施工不合格品管理规定施工质量周报质量控制点检查告知单及自检记录第三方实验室资质现场混凝土浇注记录、砼级配实验记录和试块实验报告施工分承包商自购原材料、构件和设备出厂合格证、质量报告施工分承包商自购水泥、沙、石材料合格证或实验报告建筑物、构筑物测量定位记录、基本沉降记录焊接工艺评估焊接材料质量证书、复验报告焊工人员钢号、焊接项目、合格证状况表无损检测人员状况表现场专职质量检查人员状况表现场各专业工程技术人员状况表特殊作业人员资质记录现场阀门试压记录管材、管配件合格证，质量证明书，材质复验报告工艺管道焊口总量、管道级别、管线号、探伤比列、实际焊口探伤数量、焊口返修数量状况报表设备、管道焊缝无损检测报告及焊缝返修记录标有焊口及探伤位置管道单线图设备试压、试运记录大型机组调试记录电气、仪表安装调试记录单位工程、分部工程、分项工程质量评估表其他必要质量记录。11.进度款支付时质量签证11.1LPEC专业工程师应及时对已竣工程质量进行检查或验收，以保证每月在向筹划工程师提交“月工程实物量完毕状况报告”中完毕工程量是质量合格。未经LPEC质量经理或其授权人签字确认，筹划或费用控制工程师不得支付当月进度款。11.2LPEC专业工程师对施工承包商工程质量有承认和否决权，凡质量不合格可回绝验收。11.3严格按合同中经济条款解决质量问题，对质量不合格部位或工序坚决进行返工，并依照合同和《工程质量管理奖惩规定》进行罚款，对施工中导致永久性缺陷，除采用补救办法外，还要按合同规定进行索赔。12.工程质量评估12.1工程质量评估原则工程质量评估原则原则上应按照国家颁发工程质量评估原则。考虑到当前国内现行工程质量评估原则，有国标、部颁（行业）原则、地方及公司原则。因而规定国标是必要执行强制原则；当无国标或国标规定不详细时应执行部颁原则或地方及公司原则，但原则上不能减少国家、部颁原则规定或与国标规定相抵触。引进设备安装质量评估，应按合同规定原则进行评估。本项目采用工程质量评估原则如下：《建筑安装工程质量检查评估统一原则》（GBJ300-88）《建筑工程质量检查评估原则》（GBJ301-88）《建筑采暖卫生与煤气工程质量检查评估原则》（GBJ302-88）《建筑电气安装工程质量检查评估原则》（GBJ303-88）《通风与空调工程质量检查评估原则》（GBJ304-88）《工业安装工程质量检查评估统一原则》（GB50252-94）《石油化工设备安装工程质量检查评估原则》（SHJ514-90）《工业金属管道工程质量检查评估原则》（GB50184-93）《电气装置安装工程质量检查评估原则》（SY4030.2-93）《石油建设工程质量检查评估原则通则》（SY4024-93）《架空电力线路工程质量检查评估原则》（SY4030.1-93）《自动化仪表安装工程质量检查评估原则》（SY4031-93）《工业设备及管道绝热工程质量检查评估原则》（GB50185-93）《钢构造工程质量检查评估原则》（GB50221－95）12.2工程质量检查评估12.2.1分项工程质量检查评估。分项工程质量应在班组自检基本上，由施工承包商负责人组织关于人员进行评估，专职质量检查员核定，并填写相应专业分项工程评估表格。施工单位进行分项工程评估必要与施工进度保持同步。12.2.2分部工程质量检查评估。分部工程竣工后，施工承包商依照分项工程质量评估成果，参照相应分部工程评估原则，由施工承包商技术负责人组织检查评估，专职质量检查员核定。其中地基与基本、主体工程应由施工承包商技术和质量部门组织核定，按相应评估原则填写分部工程质量评估表格，并报请LPEC专业工程师审核验收。LPEC专业工程师应保存其中必要评估记录。12.2.3单位工程质量检查评估。施工承包商在分项工程、分部工程评估验收基本上，由施工承包商技术负责人组织关于部门进行检查评估，检查评估应从质量保证资料、分部工程质量、工程观感质量对单位工程进行综合评估。评估成果应报请LPEC专业工程师工程师（必要时报LPEC项目部施工经理）、监理工程师审核，并由专业工程师组织质量人员验收，如不合格应发出整治告知。LPEC项目部必要保存各个单位工程评估记录。12.2.4当单位工程由不同施工承包商施工时，各施工承包商应按合同规定质量评估原则规定进行评估，将评估成果及关于资料交LPEC统一核查评估，并报监理核定。12.3质量检查评估中有争议时，应采用重新评估或现场抽样检查（实验）或报请关于部门裁决。LPEC施工经理负责协调监理对单位工程质量级别进行最后核定。13.工程中间交接工程中间交接是工程项目由施工向生产（或下道工序）办理中间交工一种形式，表白合同范畴内工程施工已基本完毕。中间交接只涉及装置保管、使用责任移送，并不解除施工承包商对工程质量、交工验收应负责任。13.1工程中间交接应具备条件：工程按设计内容施工完；工程质量验收评估通过；工艺、动力管道试压、吹扫、清洗、气密完；静设备强度实验、无损检测、清扫完；动设备单机试车合格；电气、仪表调试合格；装置区暂时设施已拆除，竖向工程施工完，防腐、保温基本完；对联动试车有影响设计变更和尾工解决完，其他未完项目责任已明确。13.2单项工程竣工后，施工场地工完、料净、场地清。施工承包商应自行组织内部预验收，预验收通过后，提前5天向LPEC项目部送交工程中间交接验收申请报告。LPEC项目部在接到报告后，由施工经理组织质检工程师及施工管理人员，并告知业主代表、QSSS参加，审核施工承包商提交交工资料并对竣工项目初验。对初验提出问题及工程尾项由LPEC专业工程师整顿出清单，由参加检查各方代表确认，并定出整治完毕日期。13.3对初验中发现问题应规定施工承包商按清单在规定日期内整治完。13.4LPEC依照拟定整治完毕日期，按整治清单逐个检查整治完毕状况；业主、LPEC、施工承包商对不影响联动试车、正常生产少数未完尾项，进一步明确其整治责任。继续限期整治，但应按期办理工程交接手续。13.5初验合格后，由LPEC项目经理或施工经理组织，业主代表、监理代表、施工承包商参加正式工程中间交接验收。验收合格后，施工单位向LPEC办理交工资料移送，对监理工程交工验收格式见《石油化工工程建设交工技术文献规定》SH3503-，对业主交工资料格式按其规定进行。交工资料审查合格后，由LPEC在中间交接应证书上签字。中间交接证书格式见《石油化工工程建设交工技术文献规定》SH3503-表106。13.6工程中间交接内容按设计内容对工程实物量核算；工程质量初评资料及关于调试记录交接与验证；安装专用工具和剩余随机备件、材料交接；工程尾项清理及完毕时间确认；工程技术资料交接。14.工程交工验收联动试车、投料试车和生产考核由业主组织，LPEC和施工承包商提供保证服务。生产考核达到规定后，由LPEC项目经理组织向业主及监理办理交工验收及资料移送。对监理工程交工验收格式见《石油化工工程建设交工技术文献规定》SH3503-，对业主交工资料格式按其规定进行。15.工程分包管理15.1加强施工分包管理，是保证工程总体质量重要环节。施工承包商在工程施工中，必要按合同严格执行有关条款，如果确需对某些工程需要再分包时，必要报请LPEC项目部批准。15.2待定分包单位应提交工程分包申请报告（由LPECQA/QC提供），LPEC项目部施工经理组织专业工程师对施工分包商资质进行评审。15.3对施工分包商审查应重点审查施工分包商质量保证体系、施工技术实力、工程业绩、工程经验、施工机具等状况，以确认分包商与否具备完毕所分包工程任务能力。15.4施工分包商必要严格执行LPEC项目部对本工程施工质量