压力管道体系文件要求

压力管道体系文件要求

质量管

理体系内容要求

要求

1.1是否编制了适用于压力管道安装

的质量手册、程序文件及相关记录表

格，并按规定进行审核、批准和正式颁

发实施。

（一）文1.2质量管理体系文件是否符合压力

1.质量管理体系文件

件要求管道安全法规和技术规范的要求。

1.3压力管道安装质量管理的重点过

程、控制环节和控制点的设置是否适应

压力管道安装质量控制的要求,其质量

活动之间的接口是否清晰协调

2.1是否规定了文件的编制、

审核、批准权限，发放范围，

以及文件更改的程序。相关法

规、标准的收集是否全面、及

时。

2.文件

2.2对文件是否实施了有效

控制

的控制。与质量管理体系有关

的部门和人员是否能够及时

获得质量管理体系文件、法

规、标准和技术文件的有效版

本。

3.1是否对质量记录的范围、

标识、填写、收集、编目、查

阅、归档、储存、保管和处理

3.记录

等进行了规定。

控制

3.2检查质量记录的保存期

限、保管环境以及保存的质量

记录是否满足法规和标准规

范的规定。

最高管理者的管理承诺能否持续满足

4.管理承诺

压力管道安装质量管理的要求

5.1是否制定了质量方针。质量方针

5.质量方针和目标是否得到贯彻并为各级人员所理解。

5.2质量目标是否量化并便于考核

6.1企业的行政机构设置是否与压力

管道安装质量管理体系相协调，与压力

管道安装有关部门是否明确

6.组织结构

6.2压力管道安装质量管理体系组织

机构设置是否与实际相结合并满足压

力管道安装质量控制的需要

（二）管7.1最高管理者是否任命了管理者代

理职责表和工艺、焊接、热处理、材料、检验、

无损检测、理化试验、设备、计量等重

要过程和安装项目的质量控制责任工

7.职责、权限和沟通

程师，其职责、权限是否明确。

7.2责任人员是否到岗并履行职责。

7.3有否适宜于压力管道安装质量控

制的内部沟通程序及见证资料

8.1是否规定了管理评审的程序，是

否按其规定的时间间隔进行管理评审

并保存相关记录。

8.管理评审

8.2管理评审中提出的压力管道安装

质量管理体系改进措施是否得到了有

效实施。

是否对满足压力管道安装质量的资源

（三）资

9.资源提供需求提出了有效的措施并明确了保证

源管理

安装项目质量必须的资源条件的程序

10.1是否有确保压力管道安

10.人力

装质量的人力资源保证措施。

资源

10.2是否规定了对质量管

理、焊接、检验、无损检测、

理化试验、计量检定等人员进

行培训、考核的程序，并有效

实施。

10.3人员培训考核记录是否

保存完整。焊工档案是否满足

法规的要求。

11.1压力管道安装设备的管

理程序及标识方法是否明确，

是否能够保证压力管道的安

装质量

11.2是否规定了库房、场地、

焊接试验、焊工培训、、无损

11.基础

检测、理化试验、阀门检验、

设施

计量检定等设施的管理程序，

能否满足压力管道安装质量

管理的要求。

11.3实际考查基础设施的状

况是否能够满足压力管道安

装质量控制的要求

12.1企业是否对工作环境控

制作出了明确规定，是否能够

满足压力管道安装质量控制

12.工作的要求

环境12.2检查焊接、射线检测、

防腐、理化试验、计量器具检

定等工作环境的实际情况及

记录是否达到规定的要求

13.1是否规定了合同评审程序，对协

调合同评审的职责及合同修订的程序

（四）安

予以明确。

装过程13.合同评审

13.2结合典型管道项目调阅评审记

录，了解投标合同制、修订情况，信息

传递到相关职能部门的过程是否受控。

14.1是否依据有资格的设计单位设计

的施工文件施工（记录设计单位）；

14.2对设计文件是否组织了审查；

14.设计审查对设计审查中发现的问题是否进行了

处置

14.3设计变更和材料代用是否经原设

计单位批准。

15.1是否有项目质量策划的程序并满

足压力管道安装的需要

15.2项目质量策划的实施见证资料是

15.项目质量策划否齐全

15.3被抽查的项目质量策划结果（施

工组织设计、施工方案、质量计划等）

是否符合质量管理体系文件的规定

16.1是否有评价、选择与压力管道安

装质量有关的外购、外协分供方的准则

并确定了合格分供方。

16.2是否建立分供方的相关业绩档案

并定期评价其持续满足安装单位质量

要求的能力。

16.3压力管道元件和焊接材料的采购

文件或外协合同中是否明确了相关的

技术要求与验收标准。

（四）安

16.4对外购、外协的压力管道元件和

装过程16.采购和材料控制

焊接材料是否经过验收并有记录,发现

没有质量证明书、“AZ”标志或质量

问题时是否进行处理。

16.5是否对顾客提供的压力管道元件

建立了验证、储存和维护的程序，如有

丢失、损坏或不适用等情况是否有记录

并向顾客报告的规定。

16.6对压力管道元件和焊接材料的验

收、储存、烘干、保温、发放、使用和

回收等各个阶段是否有适当的产品标

识和检验状态标识的程序，能否满足可

追溯性要求。

16.7压力管道元件的保管、隔离、防

护措施是否达到标准规范的要求。

17.1是否有预制安装工艺文件（施工

技术方案）和单线图编制要求的规定，

并适应压力管道安装质量控制的要求。

17.2加工预制、防腐、穿跨越、现场

组装、酸洗钝化、通球吹扫、阴极保护

安装等过程的施工方法和质量要求是

预制和安装控制

17.否符合技术规范的规定。

17.3是否有工装设计、加工、验收、

使用和维修等的质量控制程序,并有实

施见证资料。

17.4采取分包方式完成的过程，是否

对分包过程的质量予以控制，并有见证

资料。

（四）安

装过程18.1是否有焊接工艺评定的管理规

定。焊接工艺评定的方法、程序以及试

样保管、文件审批等是否符合安全技术

规范和有关标准的规定，并能适应压力

管道安装的需要。

18.2是否有焊接工艺规程（WPS）

的编制使用规定，并符合焊接质量控制

18.焊接控制

的要求。

18.3是否有焊工资格、施焊记录和焊

工标识的管理规定o并符合标准规范和

可追溯的要求。

18.4是否对焊缝返修的批准及返修后

的重新检验进行了规定，允许返修次数

是否符合相关标准规范的规定。

19.1是否对热处理工艺的编制、验证、

19.热处理控制分发、使用和过程记录的保存等进行了

规定。

19.2热处理过程控制方法和记录（T-T

（四）安

图）的内容，以及控制职责与程序是否

装过程

符合标准规范和可追溯性的要求。

20.1是否规定了压力管道安

装过程中，应该编制质量计划

并明确控制点、检验责任人员

和质量记录。

20.2对检验和试验状态标识

及其控制职责是否作出明确

20.工序

规定。

检验

20.3现场工序标识是否符合

质量管理体系文件的要求。

20.3是否规定了在所要求的

检验和试验未完成或必须的

报告未收到和验证前，不得进

入下道工序。

21.1是否有无损检测质量控

制程序，其对无损检测人员、

设备、材料以及接受委托、检

测实施、工作环境、检测记录

和报告的管理是否满足质量

控制的要求。

21.无损

21.2是否规定了无损检测工

检测

作的内部审核程序，并对审核

结果采取了纠正和预防措施。

21.3对外委的无损检测工作

是否规定了检测单位资格认

定和监督检查程序，并有见证

资料。

22.1是否有理化试验质量控制程序，

22.理化试验其对理化试验人员、设备、材料以及接

受委托、试样接受、试验实施、工作环

境、试验记录和报告的管理是否满足质

（四）安量控制的要求。

装过程

22.2是否规定了理化试验工作的内部

审核程序,并对审核结果采取了纠正和

预防措施。

22.3对外委的理化试验工作是否规定

了试验单位资格认定和监督检查程序,

并有见证资料。

是否有压力试验、泄漏（气密）性试验

23.最终检验和试验的质量管理程序。其监督、确认和记录

是否符合安全技术法规的规定。

24.1是否规定了对检验测量和试验设

备进行分类管理、定期校准、使用维修

以及进行状态标识的控制程序。

24.2是否能确保检验、测量和试验设

备在使用时，其测量不确定度已知并符

24.检验、测量和试验设备的

合要求。

控制

24.3对使用中失准的计量器具及其测

量结果是否有追溯和纠正程序。

24.4对自行进行计量器具校准的单

位,是否规定了标准器具和校准人员的

控制程序，并有见证资料。

25.1是否有不合格品控制程序。当出

现不合格品时,是否有对不合格品进行

（四）安标识、记录、评价、隔离（可行时）和

25.不合格品控制

装过程处置及通知有关职能部门的规定。

25.2是否规定了返工（修）后重新进

行检验的程序。

26.1是否有策划和实施内部审核的程

（五）质26.内部审核序规定。

量改进26.2内部审核是否对质量管理体系所

涉及的所有区域和活动进行了审核，审

核是否由与所审核区域无直接责任的

人员完成的。

26.3是否记录审核结果并通知受审核

区域责任人员采取纠正措施。是否对采

取的纠正措施效果进行了跟踪验证。

27.1是否有质量信息和数据分析的程

序,该程序对控制压力管道安装重要过

程的质量能否发挥有效的作用

27.2是否有用户回访和接受顾客反

馈、投诉的渠道与方法，在处理顾客反

27.质量信息和数据分析

馈与投诉时，是否执行了纠正与预防措

施程序，并有见证资料。

27.3是否有接受和处理监督检验机构

意见的程序并采取纠正措施的程序,并

有见证资料。

28.1是否建立并实施了纠正和预防措

施程序。

28.2纠正措施程序是否包括：

a.有效的处理顾客的意见和不合格报

告；b.调查与安装过程和质量管理体系

有关的不合格产生的原因，并记录调查

结果；c.确定消除不合格原因所需的纠

（五）质