隐患排查与治理管理制度

X有限公司文件名称隐患排查与治理管理制度文件编号X-S-3-12-00版本A/0页数第页金信编制文件名称风险评价管理指导书三级文件作业指导书文件编号无页数第6页，共11页保密等级★内部公开版本A/0生效日期2016-09-11修订条款内容确认人生效日期新制定新制定拟制:审核:批准:日期:日期:日期:一、目的为实现事故隐患排查治理长效机制，加强事故隐患监督管理，防止、预防和减少事故的发生，保障员工生命财产安全，制定本制度。二、适用范围2.1适用于公司生产经营场所、环境、人员、设备设施和活动的各项安全检查及隐患排查活动。2.2政府监管机构或外部安全专家检查亦适用。三、术语与定义3.1安全隐患3.1.1隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。（1）违反安全规定。主要是指公司违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的行为；（2）物的危险状态。主要是指因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态或不安全状态；即指作业场所中与生产有关的原料、产品、设备、设施（包括安全设施）及生产环境；（3）人的不安全行为。主要是指劳动者、管理者的不安全行为，即“违章操作、违反劳动纪律、违章指挥”；（4）管理上的缺陷。主要是指组织机构、制度、人员安排、工作或工序组织上的缺陷，如组织机构不健全、操作规程和各项管理制度、程序缺失、不合理、不科学。3.2.1一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。3.2.2重大事故隐患，是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。四、机构与职责4.1主要负责人应对事故隐患排查和整改负全面的领导责任，应负责组织建立健全公司事故隐患排查治理的长效机制，组织重大安全隐患整改方案的评估和实施，保证隐患整改必须的人力、物力及安全资金的投入，解决各类安全隐患。4.2各属地负责人负责职责：（1）按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门经理为分管安全生产的第一责任人，对本部门区域内故隐患的排查和整改负主要责任。（2）各生产部门/车间主管对所辖范围的事故隐患排查和整改工作负责，每个员工对本岗位的事故隐患排查和整改负责，任何人发现事故隐患，均有权向质量安全部和公司领导报告。4.3质量安全部职责：（1）负责制定公司检查制度，组织公司安全、环保、职业健康、消防的综合、季节及节日检查。对检查过程、检查结果进行监督，并根据检查结果组织对责任部门进行考核。（2）对查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立事故隐患信息档案，对各类隐患排查治理进行监督、检查、考核；负责对事故隐患报告奖励资金的汇总和发放等。4.4质量安全部及属地负责人负责对安全检查中发现隐患的整改监督落实。4.5财务部负责公司事故隐患报告奖励资金和事故隐患治理资金的落实。4.6公司其他各职能部门职责：公司其他各职能部门按照职能分工对各自管辖范围内的事故隐患进行排查并监控治理。五、管理内容与要求5.1组织机构（1）公司成立安全隐患排查领导小组，分别由公司主要负责人任组长，分管安全负责人或、和安全部经理任副组长，各相关职能部门领导为成员。安全隐患排查领导小组办公室设在质量安全部，主要负责活动开展的日常管理工作。（2）各部门/车间也应成立相应的领导小组，由部门/车间第一责任人任组长。5.2隐患排查的形式（1）隐患排查可分综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查。质量安全部组织制定公司年度隐患排查工作方案及安全检查计划，各部门按照计划实施安全检查和隐患整改工作。（2）综合检查由主要负责人组织各专业部门人员、班组人员进行落实安全生产责任制、过程安全管理和现场安全管理为重点的全面检查。综合检查每季度不少于一次。（3）专业检查应分别由各专业部门的主管领导组织本系统人员进行，每年至少进行二次，内容主要是对压力容器、危险化学品、电气装置、机械设备、厂房建筑、安全装置以及防火防爆、防尘防毒等进行专业检查。（4）季节性检查分别由各部门的主管领导，根据当地的地理和气候特点组织本系统人员对防火防爆、防雨防洪、防雷电、防暑降温、防风及防冻保暖工作等，进行预防性季节检查。（5）节假日由质量安全部组织相关人员在检查由在元旦、春节、五一、国庆等几个大节日前组织有关人员进行安全检查，确保节日安全。（6）日常检查分岗位员工检查和管理人员巡回检查。岗位人员上岗应认真履行岗位安全生产责任制、进行交接班检查和班中巡回检查；各级管理人员应在各自的业务范围内进行检查。检查频率每天不少于一次。（7）各种检查均应编制相应的安全检查表（隐患排查清单），并按检查表的内容逐项检查。（8）质量安全部每年组织各职能部门人员对安全检查表进行评审和修订。5.3隐患排查标准建立（1）企业依据相关风险分级管控标准及风险评价方法，进行风险辨识、评价、确定风险分级，明确责任单位、责任人，落实管控措施，形成企业风险管控清单（2）在风险分级管控基础上，针对风险管控清单，公司结合相关法律法规要求，形成隐患排查的内容标准。例如：公司危险源辨识和评价表中列出的现有、建议控制措施经过公司评估通过后，转化为隐患排查的标准。5.4隐患排查流程：制定隐患排查计划制定隐患排查计划各部门开展（不同形式）隐患排查发掘隐患并下发《隐患整改通知书》一般隐患重大隐患整改复归档案制定整改方案并评估5.5隐患的排查与报告（1）隐患的排查按照“谁主管，谁负责”的原则，各部门/车间、职能部门应对各自管辖区域内按照公司《隐患排查工作方案及检查计划》中规定时间、内容和频次对隐患进行排查，及时收集、查找并上报发现的事故隐患，积极采取措施对隐患进行整改。（2）隐患的报告发现隐患一般采用逐级报告的方法，即员工报各部门/车间领导，各部门/车间报质量安全部，涉及重大隐患需报主要负责人、安全生产监督管理部门，质量安全部对各类隐患进行登记分类并督促完成隐患整改闭环管理。5.6隐患的整改和验收5.6.1对于能够立即整改的一般事故隐患，由区域负责人或者有关人员立即整改，可以不需要制定隐患治理方案；5.6.2有些隐患难以做到立即整改的，但也属于一般隐患，则应采取下达隐患整改通知单的形式限期整改。需要明确列出如隐患情况的排查发现时间和地点、隐患情况的详细描述、隐患发生原因的分析、隐患整改责任的认定、隐患整改负责人、隐患整改的方法和要求、隐患整改完毕的时间要求等。限期整改需要全过程监督管理，除对整改结果进行“闭环”确认外，也要在整改工作实施期间进行监督，以发现和解决可能临时出现的问题，防止拖延；5.6.3重大事故隐患，需要由主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案。重大事故隐患治理方案应当包括以下内容：治理的目标和、采取的方法和措施、经费和物资的落实、负责治理的机构和人员、治理的时限和要求、安全措施和应急预案；重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。重大事故隐患需按照要求及时上报安全监督管理部门5.6.4在事故隐患治理过程中，应当采取相应的安全防范措施，防止事故发生。事故隐患排除前或者排除过程中无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员，设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用。对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养，防止事故发生；5.7档案建立质量安全部应对各类人员查出的事故隐患进行登记，按照事故隐患的等级进行分类，建立隐患汇总登记台账。5.8奖惩与考核（1）各部门报告隐患的数量和质量作为各部门年终评先进的重要依据。（2）根据隐患的大小及其危害程度，对隐患发现者由质量安全部申报，主要负责人批准后实施现金奖励（100-200元/次）。（3）各部门对员工上报的事故隐患，不整改或不上报的，一旦发现按情节严重对部门和相关责任人进行安全考核。（4）对