送货员新规制度作业流程图

送货职员作制度，步骤，图文送货前准备工作1、统一着装，确保服装洁净和整齐、不准留胡须。2、店长，助理，电话确定订单信息（包含货物品种、数量、规格、收款方法等），并确定用户是否在企业，约定送货时间和收货地点，必需用一般话和用户沟通。3、根据订单位置分布及各订单送货时间确定配送路线。4、检验随身携带物品，包含用于统计用户意见及需求笔记本，商品发票（如用户不索要就无需准备），收款包，送货单，计算器等。二、对用户送货工作步骤1、问候用户送货员：XX女士/先生，您好！我是广聚贸易企业送货员，很快乐为您服务，您订购商品已经给您送到，麻烦您清点并对商品包装质量进行核实。（如遇用户正在和她人说话，或其它事情，应将商品轻轻放下，保持微笑耐心等候。）用户确定商品无误后，主动将商品一件一件送进用户指定存货点，并帮用户放进存货点归类。2、现金付款用户：送货员：您货款是XX元，请您支付现金并在这里（双手递上送货单）署名，这是找您XX元，请您查对收好。3、电子结算用户：送货员:您货款已从网银支付，麻烦您查收确定收货，谢谢您。4、用户评价双手递上“用户评价表”并热情指导用户对我们服务进行评价。继续进行送货服务就近就餐饭后继续送货服务送货结束返回企业工作清点、整理货款，查对后上交店长或店长助理。汇总和整理当日搜集信息，填写工作日志，配送运输情况配送表。整理次日送货票据和内务，清洗车辆，下班。七、送货员注意事项和要求1、不开赃车，不开赌气车，不酒后驾驶，不开超速车，确保文明行驶，2、送货期间不准办私事，不准和用户大声说话，不能随便拿用户家东西，3、天天对自己车辆进行检验，机油、汽油、水、轮胎、刹车灯、行车灯、转向灯、常见工具箱。4、自己车辆必需保留好车相关手续，确保立即验车、做二保车辆主动去做，不许可过期，不然后果自负。5、不准让她人驾驶配送车辆，假如出事后果自负。6、不送货时必需确保自己车辆安全，不许可乱放在门外，谁车谁负责。7、店长要立即把所卖货，单，票交给送货人员。8、送货之前必需仔细查对好，用户姓名、地址、电话、所送商品、出车时间、公里数、送货日期，然后检验所送货物是否装齐、所需要工具，方可出车。9、货送到用户哪里，主动和用户打招呼，首先说“您好”再说明你身份，多争取用户意见商品怎样摆放适宜，同时在拿出你摆放方案，要轻拿轻放，做到让用户满意为止。临走时必需向用户离别。10、送货人员送货回来后，首先把回来时间、公里数填好、把整理相关票据后、立即交由店长或店长助理，由店长或店长助理安排去财务交钱。11、送货员有义务保管好自己所配送之货物，不管任何情况货物丢失，损坏造成企业财产损失，全部必需按企业进货成本价全额赔偿。12、送货职员作中必需无条件服从店长，店长助理安排送货任务，不得以旅程远近而拒绝工作安排。店长/助理天天工作标准步骤营业时间：营业时间视具体情况而定，通常情况为：8：30—18：00（一）营业前1．人员到店，打卡、更换工作服、整理仪容、仪表。2．人员出勤、列队、早会、店长训话；清洁店内卫生。2．检验货物是否完好，整理货物、货架。3．检验维修保养设备，如有损坏立即修理或上报。4．检验店内公共设施，如有损坏全体职员全部有义务修理或上报。5．备好当日所需各类票据，如小票、发票、收据等。6．预备所需零钱，所需金额及面值依据实际情况来定。7．了解当日新上产品及其价格。（二）营业中1．了解当日临时商品调价及促销活动，新品、特卖品及标志放置。2．巡视负责区域内货架，了解销售情况，是否需要紧急补货。3．卖场中是否有污染品、废气物、破损品，如有发觉应立即清理。4．是否进行中途存取款，是否进行中途换零。5．价格卡和商品陈列是否一致。6．交接班人员注意：接班人员按时到岗，交班人员不得早退，事前沟通交接工作。7．帮助用户做好服务，如回复用户问询，接收用户提议。8．注意卖场内用户行为，有礼貌阻止用户不良行为。9．为用户做结帐及产品包装服务。（三）待机工作时间所谓待机工作时间，就是商店已经营业但临时没有用户光临之前，职员边做销售准备，边等候接触用户机会。1．确定待机姿势：使自己不轻易感觉疲惫，而且举止大方。2．正确待机位置：正确待机位置，是站在能够照料到区域，并最轻易和用户作初步接触位置为宜。3．待机工作内容：在待机时间内能够检验展区和商品；整理和补充商品、擦拭保养设备等其它准备工作。4．以用户为重，一旦有用户上门，应有热情招呼。5．不正确待机行为有：（1）躲在产品后面看杂志、化妆；（2）聚在一起聊天，喧哗嘻笑；（3）动作懒散、无神；（4）背靠着墙或货架,无精打采地胡思乱想，发呆，打呵欠；（5）吃零食或专注整理商品，无暇注意用户。（四）营业后1．是否仍有用户滞留。2．卖场射灯、招牌灯、空调等设备是否关闭。3．当日营业现金是否全部收好（锁好），当日现金结算清楚，现金帐簿必需做到当日登记及帐物查对。4．整理各类票据及当日促销物品。5．店面助理填写销售日报表，天天订单任务表。调色组登记好调色任务明细表。送货组登记送货任务表，汇总呈报店面经理，实各项任务分配和跟进。6．整理卫生。7．关店：由责任人/店面经理开晚会，总结当日工作，做好关店安全工作。调漆技术职员作业务步骤（一）目标：制订调色工作步骤，确保调色作业过程中处于受控状态。（二）具体步骤：1．接待：礼貌接待每一位用户，耐心听取用户提出多种问题和要求，并给热情解答；认真仔细地进行判定，快捷周到地办理调色作业，倾听用户对色板颜色描述和要求，检验车辆外观、负责妥善保管好用户随车物品。2．确定：调色人员完成对用户调色作业和需求问询工作后，对用户具体解释项目及收费标准，倾听用户要求，和用户达成共识。3．开单：依据企业定额标准，实施明码标价、合理收费，开具销售单，列明项目、费用、等，4．作业施工：严格根据调色作业操作要求进行操作，并注意正确规范使用相关设备。5．检验：完工后实施自检、复检，严格把关，确保调色质量。6．收费：严格根据企业制订价格表项目核实费用，不乱加价，不欺瞒用户。并给用户提供对应单据及发票（如有特殊要求）。7．送货：将用户色板，样板，货物，完好无损交给用户，合理回复用户提出问题，要求用户检验，并在销售单据上签字确定。大方礼貌送别用户。8．质量确保：色漆正常保2-3年，用户如提出质量确保，可如此回复，但白色漆例外（因白色油漆，会有少许发黄，变暗）。店长/助理日常业务工作步骤用户订单用户订单产品货物订单送货员拿调色板送货员/助理捡货技术员拿板调漆助理汇总开单送货员查对货物，单据送货用户验货单据签收送货员单据交付店长/助理查收查对店长/助理下班前整理查对送货单据店长/助理ERP系统审核单据结案调漆员业务工作步骤接收店长/助理接收店长/助理安排调漆任务店面调漆样板下厂调漆清洁车身，色板，擦蜡对比色板，车身调色喷板对比颜色一致后封罐罐口标示用户名称/调漆品牌/种类/数量交付送货员店面调漆结案下厂调漆结案送货员业务工作步骤调色拿板调色拿板用户订单送货员接板问询需求确定返回和店长/助理汇报订单内容店长/助理安排开单和调漆完成店长/助理交付单据/货物送货员送货用户验收货物用户签收货单返单回店面结案库存货物关键业务步骤图总务中心仓储部月末进行盘点总务中心仓储部月末进行盘点盘点时间由仓储部定制店面进行配合盘点前/店长/助理准备好门面库存产品单明细表盘点当日全部停止新系统开单盘点必需以实物盘为准盘点完成后，双方进行签字确定查对当日仓储中心责任人，立即写明盘点汇报，汇报，盘点损益情况，店面责任人必需对损益情况给正确合理解释。完成盘点汇报，盘点单一式三份，财务部，店面，仓储中心，各自留底。结案（一）残次货物管理任何一件产品，因质量上出现问题或因人为原因造成不可用，不能销售给用户，称为次货。1．若发觉次货，应立即移离货架，以免影响店铺整体形象；2．移离货架后次货。3．用白纸写明次货原因标注在问题处，交由店铺责任人或店面处理。（二）退换货物管理1．退换货程序（向供给商退换货）（1）换货：在许可百分比、时间内进行，而且要保持产品包装整齐、完整。填写申请单至企业，由企业安排实施即可。（2）退货：填写申请单，并注明退货理由至企业，经同意后进行退货。2．退换货制度（处理用户退换货）（1）售出产品如号型不对或有质量问题，可在xx天内办理退换；（2）xx月质保期后不予办理；（3）如所调换产品价格低于原商品价格，用户可挑选其它商品补充，直到和原商品价格持平，如价格不足，调漆中心一概不赊欠、不退款；（4）如所调换产品价格超出原产品价格，用户需支付超出金额；（5）因人为使用不妥造成产品破损，不在退换货范围内。3．退换货注意事项（态度）1）保持微笑，有礼貌、有耐性；2）查询及聆听对方退换货原因；3）礼貌地请用户出示收据并检验用户带回货物情况；4）如符合要求，根据退（换）货处理标准办理手续；5）对新换取货物，应请用户检验质量，确定后再离店；6）应填写对应单据，方便财务人员做帐务处理。在用户过失性退换货面前，我们能够酌情考虑，宁愿牺牲自己利益，用户不满，可能会造成我们更大损失。（三）盘点步骤和规则1．盘点步骤盘点日期：每个月底责任人：店铺责任人方法：分区负责，初盘加复盘规则：（1）初盘时，按品种、规格等分类清点，并填写盘点表。（2）初盘后，交叉对产品进行复盘（抽点）。（3）复盘如发觉差错，针对其产品进行重盘。（4）实物盘点完成后，拿实物盘点表和财务部门库存商品帐簿进行对比，如发觉差错，再由销售部门和财务部门分别查对。财务人员可查对日销售报表、当月进货单和库存帐是否登记有误。（5）盘点结束后总结盘点汇报，除留档备份外另按时上报企业。2．库存货物管理（1）每日检验库存，立即补货，确保天天有足够产品供给（补货单须留档备份）。（2）天天查看日出库货物报表，方便定时整理。（3）每个月月初5号之前，将上月出库、库存报表反馈到企业，如遇新品上市应以每七天上报一次，方便企业立即掌握销售及库存情况。（4）店铺责任人应每日作缺货检验，定时（每个月）对滞销货，破损、丢失货做分析和汇报，并立即采取对应方法。（三）资金管理1．各店现金及银行存款业务，和有价证券保管由店面经理负责。2．支票、电汇单、票汇等到帐凭证，填制时认真审核。3．各店发票，收据，由店面助理负责保管，建立领用制度，用完收据及作废支票要妥善保管。（四）备用金管理1．店面备用金留存金额，应严格实施总企业财务部门制订相关制度。2．各店人员因公出差或采购材料、物品，需要借款或借用支票，需本人填制借款单，写明用途，经有审批权限领导签字后，到财务部门办理借款手续。3．购物品除小额款项外通常经过支票进行结算。4．借款人在完成任务后，借款人标准上立即清账，如因特殊原因不能立即清账，应一周内到财务办理报账手续。（五）营业收入管理1．全部店面现金收入，必需由财务部收银员统一收款，并开具正式财务收款凭证，严禁其它人员代收款，严禁非正式收款凭证收款。2．收款凭证由财务部门保管，收银员领用时必需具体签收凭证起止号，并负责保管好所借用票据，遗失票据追究收银员责任，收款收据不许可用铅笔或涂改液，若需更改数据必需用红线更正后，并加盖私章。3．店面助理结算现金收入必需严格依据系统《销售单》及收据汇总结算，并作为收款凭证附件转交财务部门，由财务部门负责稽核，发生差错遗漏由店面助理和店长负担全部责任并赔偿损失。4．当日营业收入当日下班前立即结账，店面助理必需将全部收入、票据、营业收入日报表向店面经理交结清楚，店面留存对应备用金后，其它现金、票据必需当日交和店面经理保管。5．任何产品打折时必需由审批人在对应收款单据签批，并严格根据折扣权限签批，不得越权打折或私自加大折扣百分比。特殊情况必需有总部领导决议作财务附件。6．新用户设置应收帐款帐户时，应将协议、对方营业执照（个人身份证）复印件、担保人身份复印件、店面经理签字交财务存档。7．应收帐款结帐时通常不许可收取现金，特殊情况必需由俩人以上持企业证实接收现金，转账收入必需汇入企业指定账号，违者追究经办人法律责任。（六）成本核实管理1．各门店单独核实内部经营结果对关键经济指标(包含销售收入、成本毛利率、费用水平、商品周转天数)实施量化管理纳入考评体系。2．各店日常经营费用及管理费用应严格实施总企业财务部门相关费用制度，不得越权使用，不得坐支营业款。3．财务每个月28日为财务结算日，库房必需进行实物盘存，下月3号报出盘存报表和材料消耗月报表，5号出财务月报，10号提出上月成本分析。用户单据账款管理工作标准步骤零售/应收现金零售/应收现金应